监督索引号53092700634801000

沧源佤族自治县交通运输局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市有关交通运输方针政策、法律法规，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等综合交通体系规划，负责交通基础设施建设和交通运输管理工作。协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航等发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。拟订物流业发展战略和规划。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。贯彻落实综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

4.负责水路交通的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶安全事故及有关水上设施检验、登记和防治污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶安全事故及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行县政府规定和授权的机场行政管理职责。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航等固定资产投资规模和投资方向，按照规定权限提出国家和省级、市级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。贯彻落实基础设施工程建设、管理、养护等有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路等有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市、县等重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业做好安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作。监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责交通行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。贯彻落实行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.完成县委、县人民政府交办的其他事项。

二、重点工作概述

（1）持续强化党风廉政建设。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记三次考察云南重要讲话重要指示批示精神以及党的二十大精神，继续抓好领导班子及干部职工政治理论学习，准确把握形势，保持政治定力，强化责任落实，切实做到守土有责、守土尽责。二是进一步夯实主题党日活动，积极开展系列党性教育，严肃党内生活，深化思想认识，不断增强党的组织建设；严格执行民主集中制，扎实开展“三会一课”，规范民主生活会、组织生活会，进一步强化党内监督。三是持续推进机关作风建设，严明党的纪律规矩，强化党组主体责任和第一责任人责任，加强教育监督管理，严肃纪律规矩，确保全局风清气正。四是持续抓实意识形态工作，按照年初制定的工作计划，定期分析研判意识形态领域情况，加强部门网络舆情管控及信息上报，年底按时向县委专题报送意识形态工作落实情况。

（2）持续推进交通项目建设。一是全力配合省市相关部门做好瑞孟沿边高速沧源段、双江至沧源（勐省）高速、耿马（班幸）至沧源（南撒）二级路项目要素保障工作，确保项目顺利开工和快速推进。二是强化统筹协调，全力以赴推进在建三级公路改造、旅游资源产业路、30户以上自然村（组）硬化路等项目建设进度，确保项目按时完成，早日发挥效益。三是积极争取和谋划一批交通项目，沧源佤山机场改扩建、岩帅革命老区路网改造、孟定至沧源高速公路等一批重大交通项目取得省、市相关部门支持。四是以国家级“四好农村公路”示范县为目标，高标准推进“畅、安、舒、绿、美”绿美交通建设，打造与周边生态环境相协调，地域特点显著的沧源绿美交通。

（3）持续开展安全生产专项整治。一是全面宣传动员，组织企业全面排查隐患，对县内运输企业车辆性能、人员资质、车辆监控、线路隐患、操作规程、施工现场安全设置等进行全面排查，建档跟踪管理。二是深入核查指导，结合企业质量信誉考核工作，深入企业核查企业安全生产专项整治工作落实情况，并对企业安全工作开展情况进行指导。三是强化督查，集中整治，对县内运输企业和施工现场全面开展安全工作督查，督查发现的隐患问题，全部登记备案，督促整改，分析隐患突出问题，切实提高我县交通运输安全治理水平。

（4）持续抓实农村公路养护工作。强化农村公路日常管理养护工作，加强隐患排查和季度性检查考核，确保全县农村公路路容路貌干净整洁有序，路况良好畅通。加强路政管理，提高群众对保护公路路产路权的认识，加大公路巡查力度，严厉查处侵犯公路路产路权行为，进一步完善管理手段，建立规范的路政审批制度，开展好爱国卫生“七个专项”行动，开展文明城市、卫生县城的创建工作。

三、基本情况

（一）机构设置情况

县交通运输局共内设7个职能股室，分别为：综合股、基建规划建设统计管理股（机场铁路办）、运输安全管理股、基建质量监督股、农村公路管理养护股、地方公路路政大队、地方海事处。所属单位0个。我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县交通运输局2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入沧源佤族自治县交通运输局2024年度部门决算编报的单位范围与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县交通运输局2024年末人员编制数24人，其中：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员28人。其中：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理的人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。本单位无未移交离退休人员。本单位无学生人数。年末遗属人数8人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县交通运输局2024年度收入合计11096.18万元。其中，财政拨款收入11023.82万元，占总收入的99.35%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入；其他收入72.36万元，占总收入的0.65%。与上年相比，收入合计减少2425.13万元，下降17.94%。其中，财政拨款收入减少1805.92万元，下降14.08%；其他收入减少619.21万元，下降89.54%。收入减少的主要原因是：2024年农村公路基础设施建设已完成，部分资金较上年减少，如：甘勐至班老公路改造工程、车购税等项目资金、双江至沧源（勐省）高速公路建设资金、立孟二级公路（立新至班洪段）征地补偿款资金减少，导致财政拨款收入减少；2024年存量资金如车辆购置税、直过民族地区等项目资金较上年减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县交通运输局2024年度支出合计12259.84万元。其中，基本支出521.42万元，占总支出的4.25％；项目支出11738.42万元，占总支出的95.75％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出和附属单位上缴支出。与上年相比，支出合计减少3467.64万元，下降22.05%。其中，基本支出减少15.20万元，下降2.83%；项目支出减少3452.44万元，下降22.73%。支出减少的主要原因是：人员调出，导致基本支出减少；农村公路基础设施建设已完成部分资金支付，支出减少，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出521.42万元。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出491.70万元，占基本支出的94.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.72万元，占基本支出的5.70％。2024年人均基本支出18.62万元.

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11738.42万元。其中，基本建设类项目支出9939.01万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.直过民族区通硬化路工程1348.24万元，主要用于建设自然村农村公路；

2.农村公路生命安全防护工程省级补助资金3万元，主要用于建设农村公路生命安全防护工程；

3.沧源佤族自治县甘勐至班老公路改造工程资金420万元，主要用于建设甘勐至班老公路改造工程；

4.2023年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金98.03万元，主要用于补贴农村客运车辆80辆，改善通行服务水平；

5.2024年第四批车辆购置税收入补助地方资金40万元，主要用于乡镇通三级以上公路及30户以上自然村通硬化路建设；

6.2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金29万元，主要用于建设农村公路建设59公里，完成危桥改造1座；

7.沧源佤族自治县省级补资金安全生命防护工程补助资金21.86万元，主要用于农村公路生命安全防护工程；

8.沧源佤族自治县绿美交通建设资金45.75万元，主要用于148公里的美丽公路建设；

9.立孟二级公路征地补偿款资金370.9万元，主要用于我县立孟二级公路征地补偿；

10.农村公路养护县级专项资金11.47万元，主要用于我县59公里的农村公路养护工程；

11.县庆60周年系列文化活动资金4.6万元，主要用于县庆期间公路保通工作；

12.沧源佤族自治县分级承担全市高速公路政府性债务到期本息的专项资金6543.02万元，主要用于完成沧源县分级承担全市高速公路政府性债务到期本息支付工作；

13.2023年中央财政车辆购置收入补助地方资金73万元，主要用于一是完成30户以上自然村通硬化路项目43公里、二是完成乡镇通三级及以上公路项目10公里；

14.农村公路养护资金458.35万元，主要用于全县农村公路2410.197公里进行日常养护，农村公路村道55公里进行安防工程的实施，实现农村公路的安全畅通；

15.农村公路建设资金5405.8万元，主要用于高速公路征地补偿款、国道G219征地补偿款、兴边富民工程、建制村通畅工程，耿沧二级公路征地拆迁专项资金等工程；

16.2024年春节慰问活动经费0.5万元，主要用于高速公路指挥部慰问支出；

17.原机场办专项资金42.93万元，主要用于我部门各项办公相关工作支出工作；

18.2023年中央疫情防控财力补助资金、中缅边境应急资金、国防交通建设资金具体开支情况涉密不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出11058.82万元，占本年支出合计的90.20%。与上年相比增加348.37万元，增长3.25%，完成年初预算的197.96%。增加的原因是2023年沧源佤族自治县甘勐至班老公路改造工程资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的10.26%。主要用于租车费用支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出4.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于我单位沧源佤族自治县成立60周年庆祝活动保通经费。造成预决算差异的主要原因是此经费不在年初预算范围，后期追加完成。

3.社会保障和就业（类）支出107.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%，完成年初预算的98.92%。主要用于归口管理的行政单位退休费支出、事业退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出以及遗属补助支出。造成预决算差异的主要原因是人员调动，导致基本养老保险费减少。

4.卫生健康（类）支出31.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，完成年初预算的149.58%。主要用于行政、事业单位医疗费支出及疫情防控经费支出；造成预决算差异的主要原因是疫情防控经费不在年初预算范围，后期追加完成。

5.城乡社区（类）支出45.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，完成年初预算的100.00%。主要用于农村公路养护工程项目的支出。

6.农林水（类）支出1348.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%，年初无此项预算。主要用于直过民族地区项目资金；造成预决算差异的主要原因是直过民族地区项目资金不在年初预算范围，后期追加完成。

7.交通运输（类）支出9487.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.79%，完成年初预算的176.55%。主要用于公路改扩建、公路新建、公路养护、农村公路基础设施建设、其他公路和水路建设支出；造成预决算差异的主要原因是公路建设资金不在年初预算范围，后期追加完成。

8.住房保障（类）支出33.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，完成年初预算的94.62%。主要用于行政、事业单位住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动，导致住房公积金减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.35万元，决算为6.70万元，决算完成年初预算的105.51%；支出决算较上年增加1.81万元，增长37.01%。增加的原因是我单位公务用车老旧，修理费增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为4.16万元，决算为5.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.45%，完成年初预算的129.57%；支出决算较上年增加2.48万元，增长85.22%。增长原因是我单位公务用车老旧，修理费增加。

4.公务接待费支出年初预算为2.19万元，决算为1.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.40%，完成年初预算的59.36%；支出决算较上年减少0.68万元，下降34.34%。减少原因是：我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制经费支出，严格控制接待标准及陪同人员。

具体是国内接待费支出决算1.30万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.35万元，支出决算为6.70万元，完成年初预算的105.51%，支出决算较上年增加1.81万元，增长37.01%。增加的原因是我单位公务用车老旧，修理费增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费支出；本年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.16万元，决算为5.39万元，完成年初预算的129.57%，比上年同期增加2.48万元，同比增长85.22%，增加的原因是我单位公务用车老旧，修理费增加；公务接待费支出年初预算为2.19万元，决算为1.30万元，完成年初预算的59.36%，比上年同期减少0.68万元，下降34.34%，减少的原因是我单位严格执行中央八项规定精神，厉行节约，严格控制经费支出，严格控制接待标准及陪同人员。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）2024年度本单位未发生因公出国（境）费用。

（2）2024年度本单位未发生公务用车购置费支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次137人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产、考察学习、调研建设等工作发生的接待支出。2024年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县交通运输局2024年机关运行经费支出26.20万元，其中：行政单位26.20万元，参公事业单位0万元。机关运行经费支出比上年增加1.77万元，增长7.25%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加。单位机关运行经费主要用于开展日常工作的办公费、职工差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费和公务员交通补贴等相关费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县交通运输局资产总额464586.19万元，其中，流动资产25736.51万元，固定资产54.01万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程11225.23万元，无形资产0万元（净值），其他资产427570.44万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30868.55万元，其中固定资产减少5.61万元，流动资产增加1091.76万元，在建工程增加51.35万元。处置车辆1辆，账面原值12.13万元；2024年度本单位无房屋处置、无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县交通运输局政府采购支出总额4.92万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出4.92万元。授予中小企业合同金额4.92万元，其中：授予小微企业合同金额4.92万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年临沧市沧源佤族自治县交通运输局项目绩效自评金额为16375.61万元，共41个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费16375.61万元，支出16375.61万元，支出率100%。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县交通运输局2024年度政府性基金预算财政拨款支出90万元，占本年支出合计的0.73%。与上年相比增加90万元，增长100%，完成年初预算的21.88%。增加的主要原因是我单位征地和拆迁补偿资金增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

城乡社区（类）支出90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%，完成年初预算的21.88%。主要用于征地和拆迁补偿资金的支出。造成预决算差异的主要原因是征地和拆迁补偿资金支出减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700634801111