监督索引号53092701736001301000

 沧源佤族自治县勐省镇中心完小2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

以党的教育方针、政策为指引，全面落实立德树人根本任务，扎实推进义务教育实施，保障辖区内适龄儿童接受公平而有质量的小学教育，服务基础教育高质量发展。

（一）坚持党对教育工作的全面领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，以党建引领学校高质量发展。以艺体特色为突破口，全面推进素质教育，努力创建特色学校。以促进校园文化为抓手，建立和谐的师生关系，创设花园式、学园式、乐园式的校园环境，培养适应新时代的接班人。以德育为导向、以教学为中心、以教研为龙头、以幼教为基础、以艺体为促进、以发展为宗旨。依法治教，以德树人，民主管理，开拓创新。

（二）切实履行学校党组织主体责任，强化政治引领和组织保障，充分发挥学校党组织把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实的领导职责。加强学校领导班子和干部队伍建设，支持并保障校长依法依规履行职责。持续完善议事决策机制和协调运行机制，夯实党建工作基础，为学校教育改革发展提供坚强保证。

（三）深入研究并拟定全镇教育发展战略，加强教育管理的规章制度和具体措施的制定。加强对所属学校贯彻党的教育方针和国家教育法律法规情况的监督检查，指导学校坚持依法办学，规范办学行为，提升治理水平。持续改善办学条件，深化教育教学改革，促进教育公平，推动全镇义务教育优质均衡发展。

（四）全面建立安全工作责任制，系统开展安全知识教育，强化校园安全全流程管理与常态化督促检查。通过分层培训、实战演练等方式，切实提升师生安全防范意识与应急处置能力，全力保障师生生命安全及学校财产安全，筑牢校园安全防线。

（五）对全镇教育教学研究工作进行系统管理与专业指导，推进教育教学改革与创新。负责规划并组织实施教育信息化、现代化建设工作。组织和指导全镇小学、幼儿园开展多种形式的教研活动，如教学观摩、竞赛评比、课题研究、学术交流、基本功考核、专题研讨等。以教研促教学，充分发挥教研工作在提高教师专业素养和教育教学质量中的支撑作用。

（六）强化全镇小学、幼儿园教师队伍建设工作。制定并组织实施教师继续教育和专业发展计划，分层分类开展教师培训，提升教师思想政治素质、职业道德水平和业务能力。建立健全教师专业成长激励机制，努力打造一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

（七）管理全镇小学、幼儿园学生学籍工作。建立健全适龄儿童少年入学及学籍信息管理系统，精准掌握全镇适龄人口底数和入学情况，加强控辍保学工作动态监测。规范学生学籍的建立、变动、核办及上报备案程序，确保学籍管理科学、规范、准确。

（八）负责本镇小学、幼儿园的教育教学业务档案、教育事业发展统计、教师工资统计等管理工作。加强学校财务和教育经费的监督管理，指导学校规范编制预算、严格执行财经制度。负责监测全镇教育经费的筹措、拨付和使用效益，提高资金使用效率，为学校正常运行和持续发展提供有力保障。

二、重点工作概述

我校紧紧围绕立德树人根本任务，以提升教育教学质量为核心，全面有序推进各项工作。

（一）教育教学工作

在学校领导的关怀与支持下，在全体教职员工的共同努力下，我校的教育工作得以顺利开展。主要表现在以下方面：

1.课程安排与调度：精心制定了本学期的课程表，充分考虑了教师的专业特长、教学需求以及学生的课程负荷，确保课程安排的合理性和科学性。灵活应对教师请假、调课等突发情况，及时调整课程安排，保障了教学秩序的稳定，保证了相关课程的正常进行。

2.教学质量监控：组织了定期的教学检查，包括教案检查、课堂巡查、作业批改检查等，及时发现并解决教学中存在的问题。通过对教师评价，我们发现部分教师在教学方法上存在一些不足，经过与该教师的深入探讨和指导，其教学效果得到了明显改善。

3.教学改革与创新：积极推动教学方法和手段的改革，鼓励教师采用多媒体教学、项目式教学等新型教学模式，提高课堂教学的趣味性和实效性。组织了多次教学研讨活动，分享教学经验和教学成果，营造了良好的教学研究氛围。应教育体育局教研室工作安排，本学期组织开展了一次沧源佤族自治县东部片区教研观摩和交流活动，参加人数15人次。

4.考试与成绩管理：认真组织了每月月考、期中、期末考试以及各类学业水平测试，严格考试纪律，确保考试结果的公平、公正。及时完成了成绩的录入、统计和分析工作，为教学评价和教学改进提供了有力的数据支持。通过成绩分析，就能发现存在普遍的薄弱环节，为后续的教学重点指明了方向。

5.教师培训与发展：

（1）制定了教师培训计划，组织教师参加了各类培训活动，包括师德师风培训、教育教学理论培训、信息技术应用培训等，提高了教师的业务水平和综合素质，抓住“东航助力沧源教师北师大培训项目”，教师全员培训，外出约152人次，包含名校长、名教师、名班主任等项目。

（2）关注教师的专业成长，为教师提供了参加教学竞赛、课题研究等机会，促进了教师的职业发展。本学期组织本镇青年教师课堂教学竞赛1次，师生阅读分享10场次。

（3）提升教师的专业素养和教学能力，使其在教育教学中发挥引领和示范作用，目前学校骨干教师20人，学科带头人2人。

6.教材管理：认真做好教材的征订、发放和管理工作，确保教材按时到位，满足教学需要。对教材的使用情况进行了跟踪和评估，及时反馈教材存在的问题，为教材的选用提供了参考依据，严格征订目录内教材，杜绝教师私自征订教辅教材，一经发现将严肃处理。

7.学籍管理：严格按照学籍管理规定，做好学生的学籍注册、转学、休学、复学等工作，确保学籍信息的准确无误。及时处理了学籍相关的各类问题，做到一生一籍，做到确保安全管理，维护了学生的合法权益。

8.教学资源管理：加强了对实验室、图书馆、多媒体教室等教学资源的管理和维护，保证教学资源的正常使用。合理调配教学资源，提高了教学资源的利用率。

（二）持续做好校园安全工作

学校安全工作是全面建设和谐社会不可或缺的一部分，是关系到社会稳定、教师队伍安定团结的重要工作。一直以来，我校切实把安全工作作为提高依法治校和构建和谐社会的一件大事来抓紧抓好。这一学年，主要开展以下工作：

1.成立由校长李永清同志担任组长，分管安全领导为副组长，其他科室负责人为成员，学校安全工作领导小组，学校安全工作有了组织保障。

2.定期组织校园及周边安全隐患排查，确保学校教育教学工作的正常运转。

3.严格落实外来人员车辆进入校园排查登记制度，24小时关闭校门，严禁闲杂人员进入校园等。

4.学生开学报到第一天组织上安全第一课，学期初召开学校安全会议，邀请司法所、交警中队、派出所、卫生院等镇所属机关职能部门进行相关安全知识讲课，发放十一国庆、五一小长假以及寒假暑假等安全告家长书、致家长一封信，树立师生安全意识，做到安全工作广泛宣传。

5.与学生家长等签订食品安全责任书，防溺水、交通安全承诺书，常态化做好学生周末离校登记，加强安全监督，明确安全责任，

6.落实学校《安全一日常规》，规范学生行为，加强学生课间安全监督管理。

7.开展防火、防震安全演练共4次，参演师生2000多人次，努力提高师生安全事故防范能力。

8.常态化抓实周一周五国旗下安全提醒，每周三和周五周日的安全提醒推送给家长，“1530”安全教育，预防传染病加强校园“三检”及病因排查工作。

9.加强住校学生管理，在没有宿管的情况下安排教师轮流值班值守确保学生安全，长期坚持领导、教师值班制度，加强学校重点部位安全巡逻。

10.规范校园用火、用电，定期排查维护线路、消防设施、监控设备；校园楼梯、护栏、挡墙等特殊地方竖立安全警示牌。

11.规范学校食品管理，工作人员持证上岗，工作时间一律穿工作服，把好食材采购、验收等工作关，杜绝违禁食品进入食堂，坚持做好营养餐试吃、学生用餐陪护、食品留样工作。

（三）全面发挥党建引领示范作用

1.学校把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，通过组织党员干部参加党的理论学习、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育等，不断提高党员干部的政治觉悟和理论素养。

2.学校高度重视党组织建设，完善党组织设置，加强党组织领导班子建设，全面提升党组织的凝聚力和战斗力。同时，严格党员发展程序，加强党员教育管理，提高党员素质。

3.学校坚持党建工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，通过设立党员示范岗、党员责任区等方式，引导党员干部在教学、科研、管理、服务等岗位发挥先锋模范作用，推动党建工作与业务工作相互促进、共同发展。

4.学校深入推进党风廉政建设，落实党风廉政建设责任制，加强廉洁从教，严肃查处违纪违法行为，营造风清气正的校园环境。学校充分发挥党建引领作用，深入推进校园文化建设，举办各类文化活动，培育和践行社会主义核心价值观，引导师生树立正确的世界观、人生观、价值观。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党支部、校长办公室、办公室、教务处、财务室、团支部、妇委会、少先队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是沧源佤族自治县勐省镇中心完小。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2024年末人员编制数128人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员123人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

编制内实有人员127人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员123人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员75人（离休0人，退休75人，其中3名农场补差退休人员由财政发放一部分退休金）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生1763人。年末遗属11人。

本单位无未移交离退休人员，学生人数和遗属人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，因此附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表，没有数据。

本单位2024年度未发生财政拨款的“三公”经费收支，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表，无数据。

本单位2024年度未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表，无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2024年度收入合计3090.95万元。其中：财政拨款收入3039.70万元，占总收入的98.34%；其他收入51.25万元，占总收入的1.66%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加174.26万元，增长5.97%。其中，财政拨款收入增加204.23万元，增长7.20%，增加的主要原因是入学学生人数增加，义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，由1000元/年·生提高到1250元/年·生，义务教育阶段生均公用经费补助标准提高，由625元/年·生提高到720元/年·生；其他收入减少29.97万元，下降36.90%。收入减少的主要原因是2023年收取了春季和秋季学期课后服务费，而2024年仅收取春季学期课后服务费，导致其他收入与上年相比降幅较大。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2024年度支出合计3158.23万元。其中：基本支出2575.64万元，占总支出的81.55％；项目支出582.59万元，占总支出的18.45％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出和其他支出。

与上年相比，支出合计增加148.70万元，增长4.94%。其中：基本支出减少40.64万元，下降1.55%，减少的主要原因是2023年度学校购买性人员工资在此科目核算，本年在“人员”经费核算，核算口径不一致，导致与上年相比降幅较大；项目支出增加189.34万元，增长48.15%，支出增长的主要原因是本年补发2021年秋和2023年秋学生生活费；学生人数增加；2023年收取的课后服务费及2024年收取的课后服务费在本年及时发放；以前年度结转财政拨款项目经费在2024年全部支付完成；本年度获得县红十字会捐款10万元，上年度无此资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县勐省镇中心完小正常运转的日常支出2575.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2535.82万元，占基本支出的98.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.82万元，占基本支出的1.55％，人均基本支出20.28万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县勐省镇中心完小完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出582.59万元。其中，未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

义务教育城乡公用经费项目经费143.40万元，主要用于义务教育阶段教学设备、办公设备购置、校园维修维护、办公费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等支出，保障学校正常运转。

义务教育营养改善计划补助资金项目经费185.47万元，主要用于学生营养膳食食材款支出。

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费100.64万元，主要用于对义务教育家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率，加大义务教育家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难学生接受教育。

学前教育学生资助金项目经费6.53万元，主要用于对学前教育家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升学前教育巩固率，加大对学前教育家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。

教育专项补助资金项目经费13.00万元，主要用于支付学前临时聘用人员劳务补助金。

营养改善计划落实工勤人员奖补资金项目经费2.50万元，主要用于支付食堂临时聘用人员劳务补助金。

学校安防设备购置中央资金项目经费9.75万元，主要用于购置校园安防等设备，提升校园安全管理智能化，实现校园监控全覆盖。

义务教育课后服务省级补助资金项目经费24.67万元，主要用于按照省级制定的课后服务经费保障办法，明确相关标准，对统一组织开展的体育锻炼和作业辅导等活动由财政给予补助，每周开展5天每天2小时课后服务。各校制定“一校一案”的课后服务方案，开展丰富多彩的课后服务活动。通过开展课后服务活动，解决家长“接送难”的问题，减轻家长负担，促进学生全面发展。加强课后服务经费的保障，使课后服务质量明显提升。

教育教学质量奖励资金项目经费4.20万元，主要用于办公耗材采购的支出。

非财政补助资金（学校自收课后服务费）项目经费82.43万元，主要用于支付从事课后服务工作教职工劳务补助金。

红十字会拨入捐赠款（农克小学改造费）项目经费10.00万元，主要用于支付农克小学操场悬浮地板铺设工程，校园绿化美化，食堂地板硬化修缮，食堂地板硬化修缮、搭建校园通道遮阳雨棚、购买净水设备等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2024年度一般公共预算财政拨款支出3065.80万元，占本年支出合计的97.07%。与上年相比增加127.97万元，增长4.36%，完成年初预算的108.70%。增加的主要原因是入学学生人数增加，义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，小学由1000元/年·生提高到1250元/年·生，义务教育阶段生均公用经费补助标准提高，小学由625元/年·生提高到720元/年·生。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出2388.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.90%，完成年初预算的114.01%。主要用于学校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费，学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等），学生营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助，学前学生教育资助金等；其中（1）学前教育支出166.76万元；（2）小学教育支出2199.05万元；（3）其他普通教育支出7.08万元；（4）特殊学校教育支出2.47万元；（5）其他教育支出13.00万元。造成预决算差异的主要原因是相应的公用经费指标、学生助学金指标等资金指标增加，使教育类支出经费增加；项目支出根据实际需要安排。

2.社会保障和就业（类）支出407.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.30%，完成年初预算的95.18%。主要用于：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出219.63万元；（2）事业单位离退休费支出180.74万元；（3）死亡抚恤支出7.52万元。造成预决算差异的主要原因是教职工人数较上年相比减少，退休人员死亡1人，导致预算支出减少。

3.卫生健康（类）支出105.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%，完成年初预算的91.51%。主要用于：（1）事业单位医疗费97.81万元；（2）其他行政事业单位医疗支出7.95万元。造成预决算差异的主要原因是教职工人数较上年相比减少，致使年初预算的医疗保险指标未完全形成支出。

4.住房保障（类）支出163.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%，完成年初预算的90.25%。主要用于在职人员住房公积金163.78万元。造成预决算差异的主要原因是教职工人数较上年相比减少，致使年初预算的住房公积金指标未完全形成支出。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.00万元，上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。

4.公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县勐省镇中心完小2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.00万元。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）经费；公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护费；公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位未发生因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）本年度本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县勐省镇中心完小资产总额1892.60万元，其中，流动资产44.67万元，固定资产1759.63万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产88.30万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少197.24万元，其中固定资产减少62.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县勐省镇中心完小政府采购支出总额12.84万元，其中：政府采购货物支出12.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.05万元，其中：授予小微企业合同金额8.05万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736001301111