监督索引号53092700131201000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

内容涉密按规定不公开。

二、重点工作概述

2024年，沧源佤族自治县公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照县委、县政府和上级公安机关的工作部署要求，结合单位实际，圆满完成年度工作任务。

1.筑牢边境安全防线。聚焦边境治安管控，联动多部门开展治安清查、夏夜治安巡查宣防等行动，严厉打击各类突出违法犯罪，切实守护边境地区安全稳定。

2.深化基层社会治理。以新时代“枫桥经验”为指引，创新警务模式，吸纳基层力量充实群防群治体系，排查化解矛盾纠纷，进一步维护社会治安大局稳定。

3.强化安保防控。启动社会面高等级巡防，落实快速反应机制，圆满完成县庆60周年系列文化活动、高考、春节等重大活动及节点安保任务，通过隐患清零、精准防控等举措筑牢安全屏障。

4.优化为民服务举措。深化公安政务服务改革，不断优化服务流程，缩短办事时间，加强公安窗口的规范化建设，始终以人民群众为中心，提供高效、便捷的公安服务。

5.强化队伍党建引领。以党建为核心铸牢忠诚警魂，组织民警开展红色教育、升旗仪式等活动，弘扬英模精神。发挥党员模范标杆作用，推动民警向“一警多能”转变，不断提升队伍凝聚力和战斗力。

三、基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县公安局共设置24个内设机构，包括：情报指挥中心、督察审计大队、政工室、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队、警务保障室、交通管理大队、法制大队、禁毒大队、科技信息化大队、看守所、拘留所、岩帅派出所、勐省派出所、勐来派出所、勐角派出所、南滚河自然保护区森林派出所、勐来森林派出所。因其余2个内设机构涉密，按照相关保密规定不予公开。

我单位作为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县公安局2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入沧源佤族自治县公安局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县公安局在职人员编制数和在职实有人数涉密不予公开。

2024年末其他人员224人。包括财政拨款开支经费的人员224人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制24辆，在编实有车辆23辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县公安局2024年度收入合计6736.35万元。其中：财政拨款收入6735.38万元，占总收入的99.99%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入0.97万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少5058.66万元，下降42.89%。其中：财政拨款收入减少4976.82万元，下降42.49%；其他收入减少81.83万元，下降98.83%。收入减少的主要原因是2024年公安立体化项目经费减少，故本年收入减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县公安局2024年度支出合计6744.06万元。其中：基本支出5190.87万元，占总支出的76.97％；项目支出1553.19万元，占总支出的23.03％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少5098.42万元，下降43.05%。其中：基本支出减少671.00万元，下降11.45%；项目支出减少4427.42万元，下降74.03%。支出减少的主要原因是2024年公安立体化项目经费减少，故本年度经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5190.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4843.71万元，占基本支出的93.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费347.16万元，占基本支出的6.69％。人均工资福利支出11.88万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1553.19万元。其中，2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.打私项目经费107.79万元，主要用于开展全县公安局打私工作，完成办理走私案件，加强案件线索收集，提升走私案件办结率，进一步加大对边境走私违法犯罪活动的打击力度，维护我县经济市场秩序平稳发展。

2.城市视频监控租赁专项资金项目经费20万元，主要用于开展城市监控运维工作，构建重点区域全覆盖、全时可用、全程可控的视频监控体系，快速响应违法犯罪、公共安全事件，为案件侦破、应急处突提供数据保障支撑，有效打击违法犯罪活动，维护社会治安稳定。

3.武警部队保障项目经费4.97万元，主要用于开展县武警中队运行经费保障工作，完成县武警中队日常水、电、维护等经费保障支出，有效维持县武警中队正常运转，进一步提升县武警部队对监所安全保卫工作的水平，维护社会治安稳定。

4.县庆60周年系列文化活动项目经费16.21万元，主要用于开展重大活动安保工作，完成县庆60周年系列文化活动安保任务，有效保障安保人员伙食及装备，进一步预防重大安全事故发生，消除重大活动安全隐患，维护社会治安稳定。

5.疫情防控工作综合督查组人员差旅费及援外人员工作补助项目经费81.03万元，主要用于开展疫情防控工作，最大限度地保护人民群众生命安全和身体健康，减少疫情对经济社会发展的影响，进一步筑牢社会面疫情防线，维护社会治安稳定。

6.社区戒毒康复专职人员项目经费21.3万元，主要用于开展全县社区戒毒康复工作，完成社区戒毒康复专职人员配备，并开展戒毒康复业务培训，帮助戒毒康复人员戒除毒瘾，重新融入社会，进一步提高吸毒人员管控率，维护社会治安稳定。

7.2024年基础设施建设项目经费349.94万元，主要用于开展公安机关基础设施工程建设改造工作，进一步改善公安民警工作设施条件，提升公安服务能力水平和执法办案能力，促进社会稳定发展。

8.涉密项目具体开支情况不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县公安局2024年度一般公共预算财政拨款支出6735.38万元,占本年支出合计的99.87%。与上年相比减少4976.82万元，下降42.49%,完成年初预算的93.69%。减少的原因是2024年公安立体化项目经费减少，故本年度经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.公共安全（类）支出5656.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.97%,完成年初预算的89.14%。主要用于人员经费、公用经费、公安机关办案（业务）经费、基础设施建设经费等支出。造成预决算差异的主要原因是部分指标因未达到支付条件而年中追减预算指标，导致预算数与决算数产生差异。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出16.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,年初无此项预算。主要用于县庆60周年系列文化活动安保经费开支。造成预决算差异的主要原因是县财政根据部门实际工作年中追加预算指标，导致预算数与决算数产生差异。

3.社会保障和就业（类）支出493.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%,完成年初预算的106.43%。主要用于归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、遗属生活补助和一次性死亡抚恤金支出。造成预决算差异的主要原因是县财政根据部门实际工作年中追加预算指标，导致预算数与决算数产生差异。

4.卫生健康（类）支出244.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%,完成年初预算的185.62%。主要用于本单位职工基本医疗保险缴费和疫情防控补助经费支出。造成预决算差异的主要原因是县财政根据部门实际工作年中追加预算指标，导致预算数与决算数产生差异。

5.住房保障（类）支出324.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%,完成年初预算的130.95%。主要用于本单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金基数调整，县财政根据部门实际工作年中追加预算指标，导致预算数与决算数产生差异。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70.52万元，决算为71.41万元，决算完成年初预算的101.26%，支出决算较上年减少39.71万元，下降35.74%。减少的原因是本单位2024年度公务用车购置数量较上年减少1辆，进一步优化资金使用结构，对车辆运行维护支出进行合理压缩与管控，上级和相关部门调研、督导等公务活动减少使公务接待次数下降，故财政拨款“三公”经费支出减少。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，决算为24.58万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的34.42%。支出决算较上年减少7.38万元，下降23.09%。减少的原因是本单位2024年度公务用车购置数量较上年减少1辆，故公务用车购置费支出减少。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为63.50万元，决算为45.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.65%，完成年初预算的71.57%，支出决算较上年减少27.35万元，下降37.57%。减少的原因是2024年本单位进一步优化资金使用结构，对车辆运行维护支出进行合理压缩与管控，故公务用车运行维护费支出减少。

4.公务接待费支出年初预算为7.01万元，决算为1.38万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.93%，完成年初预算的19.69%，支出决算较上年减少4.98万元，下降78.30%。减少的原因是上级和相关部门调研、督导等公务活动减少，公务接待次数同比下降，故公务接待费支出减少。

具体是国内接待费支出决算1.38万元，本年度本单位未发生外事接待费支出和国（境）外接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县公安局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70.52万元，支出决算为71.41万元，完成年初预算的101.26%，支出决算较上年减少39.71万元，下降35.74%。减少的原因是本单位2024年度公务用车购置数量较上年减少1辆，进一步优化资金使用结构，对车辆运行维护支出进行合理压缩与管控，上级和相关部门调研、督导等公务活动减少使公务接待次数下降，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出无年初预算，决算为24.58万元，比上年同期减少7.38万元，同比下降23.09%。减少的原因是本单位2024年度公务用车购置数量较上年减少1辆，故公务用车购置费支出减少；公务用车运行维护费支出年初预算为63.50万元，决算为45.45万元，完成年初预算的71.57%，比上年同期减少27.35万元，同比下降37.57%，减少的原因是2024年本单位进一步优化资金使用结构，对车辆运行维护支出进行合理压缩与管控，故公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出年初预算为7.01万元，决算为1.38万元，完成年初预算的19.69%，比上年同期减少4.98万元，同比下降78.30%，减少的原因是上级和相关部门调研、督导等公务活动减少，公务接待次数同比下降，故公务接待费支出减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）。

（2）购置车辆1辆。具体购置车辆原因是公务车辆使用年限长，维修成本高，存在较大安全隐患。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于开展公安机关办案（业务）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级和相关部门调研、督导等公务活动，产生的接待20批次184人发生的接待支出。本年度本单位无国（境）外公务接待支出。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县公安局2024年机关运行经费支出345.56万元，其中：行政单位345.56万元，参公事业单位0万元。机关运行经费支出比上年减少1350.21万元，下降79.62%,主要原因是2024年警务辅助人员经费部门经济分类由上年的“劳务费”调整为“其他对个人和家庭的补助”，故机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于本单位办公费、水电费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县公安局资产总额37041.28万元，其中，流动资产1551.95万元，固定资产28337.25万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程7132.48万元，无形资产19.60万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4630.43万元，其中固定资产减少5028.41万元（净值），流动资产减少34.29万元，在建工程增加435万元，无形资产减少2.73万元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值62.64万元；报废报损资产2项，账面原值62.64万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县公安局政府采购支出总额102.88万元，其中：政府采购货物支出41.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出61.07万元。授予中小企业合同金额98.30万元，其中：授予小微企业合同金额66.34万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年度，沧源佤族自治县公安局严格开展部门整体支出绩效自评，结合公安核心职能与年度重点工作，从支出的产出数量、实施效益、群众满意度三个维度设定清晰可衡量的绩效目标，目标与部门履职需求高度匹配。经自评，整体支出按预算执行规范，年度工作任务均按序时进度完成，绩效综合评价为“优”。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

2024年度，沧源佤族自治县公安局认真梳理了部门整体支出的预算执行、目标完成度、成本控制、社会效能等核心指标，涵盖各项支出明细与绩效达成数据，所有数据均经核查确认，精准反映部门整体支出绩效水平。

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

2024年度，沧源佤族自治县公安局项目支出均按要求完成绩效自评，并针对每个项目的资金使用合规性、项目实施进度、预期效益实现情况进行逐项统计，明确项目绩效达成结论，数据真实准确。

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无须说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中，因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目支出绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700131201111