监督索引号53092701736001801000

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）认真贯彻党的教育方针，执行国家教育政策。坚持社会主义办学方向，全面落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）实施义务教育阶段的教育教学工作。严格执行国家课程方案和课程标准，保障教育教学质量。组织开展教学研究活动，深化课堂教学改革，创新教育教学方法。

（三）学生思想政治和品德教育。构建德育工作体系，开展爱国主义、集体主义、社会主义教育,以及法制教育、心理健康教育和行为规范养成教育。

（四）学生学籍管理。 按照规定做好学生的入学、注册、转学、休学、复学、毕业等学籍管理工作，维护学籍管理秩序的严肃性与规范性。

（五）教师队伍建设和管理。加强师德师风建设，组织开展教师培训和专业发展，依法依规履行对教师的聘任、考核、奖惩等管理职责。

（六）学校资产和经费管理。严格执行国家财经法律法规和资产管理制度，合理使用学校经费和国有资产，提高资金使用效益，保障学校正常运转。

（七）学校安全稳定工作。建立健全安全管理制度和应急工作机制，开展安全教育和演练，统筹做好校园治安、消防、食品卫生、交通等各项安全工作，建设平安校园。

（八）学校基础设施建设与维护。做好校舍、场地、教学设施设备的建设、管理和维护工作，不断改善办学条件，优化育人环境。

（九）开展学校与家庭、社会的沟通合作。建立健全家长委员会制度，指导家庭教育，争取社会支持，营造良好育人氛围。

（十）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、重点工作概述

（一）教育教学工作

1.教学常规管理是在学校的教育教学管理工作中，教务处为了确保教学质量，加强教育教学的跟踪督查力度，本学期教务处人员共检查教师课堂教学情况及教学常规材料共11次。教研组长每周都会坚持检查教师的备课情况、仔细查看作业布置是否合理、批改是否认真细致。

2.教学质量的监控是教师用心地加强学生的书写、阅读、计算、实验操作等方面的练习，坚持让学生进行每天抄写、听写、背诵、阅读分享、每周写一篇周记、每天做一次计算等任务。通过这些方式，不仅提高了学生的基础知识能力，也培养他们养成良好的学习习惯。

3.培优辅导工作是在教学过程中，大部分教师都能全身心投入，通过精心备课、个性化辅导等方式，努力抓好培优辅导工作，给予他们更多的关心与呵护，让每一个学生都能学到适合的知识，让他们在学习、生活上有所进步。

4.教研活动是学校会定期精心组织开展学科教研活动，围绕教学中的问题和困惑进行研讨，共同寻求解决方案。组织教师开展公开课、观摩课等教学活动，为教师们提供了展示自我风采和相互交流的平台，促进教师教学水平的提高。本学期语文组积极投入教研工作，一共开展了16次教研活动，共上了20节公开课；数学组共开展了9次教研活动，共上了8节公开课。

5.开展各类竞赛活动为落实新课程标准中提出的“大单元教学”“跨学科教学”“主题性学习”，快速提高校长的教育教学水平，充分发挥他们在教学中的示范引领作用，本学期学校开展了1次校长课竞赛。还有1名教师参加了县上组织的课堂教学竞赛活动。教师的基本功能力对于教学质量有着重要的影响，为了提高教师的基本功能力，我校挑选了10名教师参加县教体局组织的“三笔字”比赛，其中有1名教师脱颖而出，被选派到临沧市参加“三笔字”比赛。为了规范学生使用汉字的能力，学校组织20名学生参加县教体局举办的汉字听写大赛。

（二）教师培训水平提升

1.根据工作要求，我校积极且认真地组织教师参与各类培训活动，包括线上培训和线下培训。充分调动了教师参加培训的积极性，提高学习效率，提升我校教师的专业素养，我校也积极组织开展教育技术校本培训工作。本学期幼儿教师外出参加培训的达6人次，小学教师外出参加培训共计20人次。外出培训归来后，这些教师也认真撰写了培训心得，并进行二次培训共8人次。此外，我校还组织实施校内培训5次，在寒假期间，参与线上培训的教师有70人次，新教材网络培训有68人次，科学教师研修培训有27人次。

2.通过开展一系列的教研活动和培训，教师的教学理念与教学能力得到进一步提升。教师的教学设计、课堂教学互动性、教学评价多元化等方面较以往有所改变。

3.教师改变以往的备课方式，尝试使用大单元教学设计，大单元教学、校本研修等成果在课堂教学中的应用，让教学更加注重知识的系统性和学生能力的培养，学生的学习兴趣和学习效果得到改善。

4.学校组织的各类教研活动，为教师搭建了交流与合作的平台，营造了积极向上的教研氛围。教师们从“被动参与”转变为“主动探索”，在教研组内形成了互帮互学、共同进步的良好风气。

（三）取得的成绩

1.开学初组织政治业务学习。主要传达上级“主管部门会议精神”“讨论修改教学常规管理量化评比细则”“分管学科主要负责人进行质量分析”“部署新学期相关工作”“学习教研工作计划”等工作。

2.组织完成一次以党员和校长“三亮”为主题的教研活动之课堂教学竞赛。即“亮身份、亮技能、亮素质”。由分管副校长牵头上示范课，各校点校长参与角逐，活动中校长亲自主持活动，亲自抓教研，亲自抓课堂，亲自上优质课，亲自点评课堂，亲自实施课改，亲自安排课堂教学要求。活动中全乡共有40名教师参与观摩学习，为教职工树立榜样，树立课改下的校长课堂角色，张扬校长的教学个性，彰显独特的风格，起到引领示范的作用。

3.组织教务处全体成员研讨修订教师教学工作计划模板并实施撰写。确定以学科教材分析、学生基本情况、成绩回顾、问题导向、教学质量目标、教育教学工作整改措施与方法、教学工作行事历等为基本框架。要求职工限定上交时间、严禁下载使用，实施接地气。每个学期的各项计划由校长亲自审批、亲自推动、亲自落实。分管副校长抓整改、抓反馈、抓评比、抓通报。一年下来，教师对撰写计划有了更深的认识，对计划的实施有了具体的办法。

4.加强民主化管理。由分管副校长牵头，分教研组和下校点召开多次常规管理实施办法研讨，走访一线课堂教师，下发意见征求稿，听取他们的意见，收集归纳整理相关举措，修订完善常规管理办法，形成量化评比，操作性强，共识一致，初步形成新的《常规量化评比细则》（试行版）。量化评比并于第二学期在全乡推进此项工作。

5.加强跟踪督导管理。本学年由分管副校长牵头，教务处主任、教务处副主任、教研员一共下到村级小学7次。主要对教学常规管理、一日常规管理、跟踪课堂、各种台账、功能室等工作进行督导检查。检查人员由分管副校长、教务处成员、各村小学校长或者主任组成，健全督查机制，目标检查、任务检查，责任到人，抓细过程，形成一套完整的检查节目单。

6.全面落实学校行政会议精神。重点督导各校点落实会议精神情况、开设课程情况、教研情况、教学常规、义务教育均衡、普及普惠等工作，做到有部署必查、有查必反馈、有反馈必整改、有整改必量化、有量化必考核。一共整理完成4次教育教学常规管理通报总结材料并在职工大会上进行传达与宣传，会上做到讲完成情况、讲优点、讲不足、讲整改、讲结果。此项工作的推动，逐步实现各项教育教学工作扎扎实实，各项举措落地，通报结果入脑入心，形成良好的工作格局与务实的工作作风。

7.有计划、有部署、有推动、有落实地按月完成送教上门活动。本学年多次组织送教上门活动，由学校党总支牵头，党员教师＋班主任＋学科教师＋艺体类教师进行上门送教，要求党员亮身份，佩戴党员徽章，云岭先锋袖标，深入到学生家中了解学生的实际情况，及时与学生家长亲切交谈，不同学科教师开展丰富多彩的教学活动（有文化课，有艺体类课程等）。学校同时做好保障工作，购买一定相关生活物资，及时把牛奶、水果、肉类、柴米油盐等，班主任还购买一些生活用品送到学生的手中。实现学校层面支持，教师认同，社会认可，家长好评，学生高兴的送教上门服务活动。

8.本学年推行课前活动五分钟。结合本校实际情况，学生阅读能力不足，表达水平欠佳，全乡推行落实课前朗读、阅读分享、故事比赛等活动，学生在表达能力、阅读文章等方面，此项工作的推动有助于学生阅读积累，口语表达等方面的提升。

9.教研管理情况。本学年校本教研活动采取一周一集中，内容开展示范课、行政班子公开课，试卷讲评，月考质量分析，课标学习、课件制作学习、叙事成长交流、阅读心得交流、专业技能考试等活动，教师专业有一定的成长。

10.推行每月召开1次质量分析会议。由分管领导亲自统计每月成绩情况，及时通报成绩情况，采取丰富多样的会议模式，由各分管学科负责人全面收集相关成绩数据，列出数据进行纵横比，找准差距，列出短板，抛出问题，充分发挥民主的形式，让管理教学的团队有发言权，让一线的教师献计献策，学校领导根据大家意见进行决策，决策形成具体成绩要具体分析，具体分析要具体安排，具体安排要具体检查，具体检查要具体反馈，进一步将教学质量的提升列入管理重点。  

11.树立标杆，学习楷模。本学年开展每月树立质量标兵为榜样，让成绩优异的教师进行经验交流，将经验形成一种尝试并推广到全乡各校点教师进行实践。

12.落实第二十二项中的“咬耳扯袖、红脸出汗”和“红黄线”制度。每月对成绩滞后或下滑严重的教师进行自我诊断分析，进行约谈，限期整改，加强指导，协助拟定教学措施。

13.质量提升工程。根据县上下达的质量目标情况，抓好教学质量目标规划，指定各学科分管责任人，科学研判，科学定位，定全乡质量目标奋斗线，采取定期检查推进情况，抓检查，抓分析，抓评价，抓反馈等来促进最后全乡教师抓教学质量提升工作有保障。

14.健全管理机制，成立学科室。重新制定教务处岗位职责，明确抓业务与抓教学的分水岭，让抓教学的提升管理层次，多一些发言权，多一些跟踪督导，多一些抓落实的时间，让教学督查成为一种常态。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、党建办、德育室、教务处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是沧源佤族自治县糯良乡中心完小。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2024年末人员编制数98人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员98人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员98人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员98人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生1004人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

2024年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出，因此GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，因此GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表。

本单位2024年度未发生财政拨款的“三公”经费收支，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》(公开10表)为空表。

本单位2024年度未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》(公开11表)为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2024年度收入合计2271.55万元。其中：财政拨款收入2246.87万元，占总收入的98.91%；其他收入24.68万元，占总收入的1.09%。本年度本单位无上级补助支出、经营支出、附属单位上缴支出、其他支出。与上年相比，收入合计增加135.70万元，增长6.35%。其中：财政拨款收入增加162.47万元，增长7.79%；其他收入减少26.77万元，下降52.03%。收入增加的主要原因是：1.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，小学由1000元/年·生提高到1250元/年·生；2.义务教育阶段生均公用经费补助标准提高，小学由650元/学年·生提高到720元/年·生。3.2024年较2023年招生人数上升64人，学生人数增加，相应享受各项补助也增加。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2024年度支出合计2296.44万元。其中：基本支出1938.80万元，占总支出的84.43％；项目支出357.64万元，占总支出的15.57％；本年度本单位无上级补助支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出，与上年相比，支出合计增加147.83万元，增长6.88%。其中，基本支出增加24.34万元，增长1.27%；项目支出增加123.49万元，增长52.74%；支出增长的主要原因是：1.2024年正常晋升薪级工资，政策性上调技术等级工资及岗位工资，所以基本工资增加等；2.实施农村义务教育学生营养改善计划，不断改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加大对各村学校食堂投入使用，增加各村学校食堂零星维修维护费；3.中国东方航空集团公司助力沧源佤族自治县教师发展三年行动计划，加大对教师业务培训，增加培训费支出；4.2024年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，学生生活补助金发放金额增长，小学增加250元/年·生。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县糯良乡中心完小，正常运转的日常支出1938.80万元。其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出1902.42万元，占基本支出的98.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.38万元，占基本支出的1.88％。人均基本支出19.78万元/人·年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县糯良乡中心完小，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出357.64万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

城乡义务教育补助中央和省级公用经费101.55万元，用于水电费、教师培训费、差旅费等，完成校园零星维修，以提高教学水平，保障教学工作正常运转的公用经费支出。

义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目经费101.89万元，主要用于支付义务教育阶段家庭经济困难学生的生活补助。

义务教育营养改善计划补助资金项目经费79.55万元，主要用于支付义务教育阶段学生营养改善计划资金。

学前教育学生资助金项目经费3.95万元，主要用于支付学前教育阶段家庭经济困难儿童资助金。

乡村学校从教20年以上优秀教师奖励补助资金10万元，主要用于鼓励优秀教师扎根乡村，终身从教，发展乡村教育在职教师奖励资金。

义务教育课后服务省级补助资金项目经费11.13万元，主要用于支付从事课后服务工作教职工劳务补助金。

非财政补助资金项目经费49.57万元，主要用于支付从事课后服务工作教职工劳务补助金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2024年度一般公共预算财政拨款支出2246.87万元,占本年支出合计的97.84%。与上年相比增加124.04万元，增长5.84%,完成年初预算的106.90%。增加的原因是：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，小学由1000元/年·生提高到1250元/年·生，义务教育阶段生均公用经费补助标准提高，小学由650元/学年·生提高到720元/年·生。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出1767.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.67%,完成年初预算的111.00%。主要用于学校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费，学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等），学生营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助、学前学生资助金等。其中：（1）学前教育支出255.44万元；（2）小学教育支出1484.68万元；（3）其他普通教育支出25.75万元；（5）特殊学校教育支出1.66万元；与上年1678.66万元对比同期增长88.87万元，同比增长5.29 %。造成预决算差异的主要原因是：相应的公用经费指标、学生助学金指标等资金指标增加，使教育类支出经费增加，另项目支出根据实际需要安排。

2.社会保障和就业（类）支出272.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.12%；完成年初预算的96.01%。主要用于（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出167.91万元；（2）事业单位离退休费支出100.36万元。（3）死亡抚恤支出3.94万元。造成预决算差异的主要原因是：2023年末，在职人员总数为101人。至2024年中，人员数量逐渐下降，至年末时，在职员工人数已降至98人。2024年调至勐董政府1人，调至教体局2人，调至城区幼儿园1人、调至勐来中心校1人、调至勐董小学1人，退休4人，新录用1人，调入6人。

3.卫生健康（类）支出80.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%,完成年初预算的91.60%。主要用于（1）事业单位医疗费74.60万元；（2）重大公共卫生服务支出5.73万元。造成预决算差异的主要原因是：在职教职工人数比上年末减少，使年初预算的医疗保险指标未完全形成支出。

4.住房保障（类）支出126.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%,完成年初预算的100%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：在职教职工人数比上年末减少，使年初预算的住房公积金指标未完全形成支出。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费。

4.公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县糯良乡中心完小2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初无预算，支出决算为0.00万元。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）本单位本年度未发生国内公务接待和国（境）外公务接待。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县糯良乡中心完小资产总额2052.74万元，其中，流动资产4.62万元，固定资产1915.52万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产132.61万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少64.71万元，其中固定资产减少35.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县糯良乡中心完小政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表（详见附表13）

（一）部门整体支出绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入是财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出是反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736001801111