监督索引号53092701736000601000

沧源佤族自治县勐董中学2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

沧源佤族自治县勐董中学为全民事业单位，学校的主要职责是:全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制初级中学,承担义务教育初中阶段的教育教学。

1.党支部书记岗位职责

结合本学校情况贯彻执行上级决议、指示，研究安排支部工作。注重党的建设工作，加强领导班子建设，提高干部政治思想素质。

2.党支部副书记的岗位职责

负责召集支部委员会和支部大会，将工作中的重大问题，及时提交支部委员会讨论并作出决定，及时采取措施加以解决，按时向支部大会及上级党委报告工作，协助党支部书记开展工作。

3.校长岗位职责

全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规。按教育教学规律办事，依法制定本校教师及其他职位聘任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工，负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

4.副校长岗位职责

负责管理教务处、总务处、办公室开展工作，指导检查考核他们的工作。协助校长抓好学校安全工作，工作中提出教育教学改革的建议。

5.教务主任岗位职责

协助校长、副校长工作，负责制定课程发展、教师发展、学生发展方案。组织管理好全校教学工作，掌握教师贯彻执行课程标准和教学计划的情况。有计划、有目的地参加教研活动，指导检查教研组工作。

6.教科室主任岗位职责

协助校长定期组织学习教育理论；根据学校工作计划，认真组织实施学校教育教学研究工作。

7.办公室主任职责

 负责组织安排学校行政工作的重要会议，要及时处理文件，及时发布通告、通知、会议纪要，做好各类文件材料的收集管理工作，完成学校领导交办的其他工作。

8.工会主席岗位职责

负责安排学校工会的日常活动，召集并主持工会委员会会议，向学校党政领导汇报工会委员会的建议意见，传达学校党政对工会的要求、部署。

9.团支部主要职责

对学校团总支工作全面负责，及时传达上级党组织和上级团组织的决议和指示；经常向学校党支部和上级团委汇报工作，安排好学校团总支工作。

10.财务人员岗位职责

负责学校财务工作，直接与局核算中心对接，负责学校校产管理，学校工资的核拨，学校资产管理、报损，及学校交办的其他工作。

二、重点工作概述

2024年，沧源佤族自治县勐董中学在上级党组织领导下，以党建为统领，聚焦高质量发展主线，统筹推进党建、教育教学、师资建设、学生培育及后勤保障等重点工作，各项任务落地见效，办学质量稳步提升。

（一）党建引领固根基，筑牢发展政治保障

强化思想建设，组织全体党员通过专题讲座、主题党日等形式深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全年开展集中学习12次，覆盖党员480人次，提升党员教师政治素养。夯实组织建设，严格落实党组织领导的校长负责制和“三会一课”制度，召开党员大会、支部委员会12次，开展党课3次，吸收2名入党积极分子，完成2名预备党员转正，规范交纳党费，整改上级反馈问题全部到位。抓实意识形态工作，建立责任清单，开展专题教育2次、主题活动5次，落实“第一议题”制度，通过校园橱窗强化阵地建设，未发生重大舆情。深化党员实践活动，成立党员志愿服务队、突击队，开展服务26次；推进“双报到双服务双报告”等活动，参与党员累计超30人，服务时长34小时；开展家访500余次、送教上门15次，切实为民办实事。

（二）聚焦教学提质量，构建特色发展体系

完成学校文化理念体系构建，在北师大专家指导下，经十余次研讨会及三次进京交流，形成契合学校发展的文化指引。深化党建带群建，开展专题讲座1次、团建活动2次、教师培训交流3次，提升教师专业能力；推进党建带团建，强化团员政治素养。创新“党建+三色”课堂模式，绿色课堂融入课改与绿美理念，助力中考成绩大幅提升，全市排名进步42名至35名，获全县第二；红色课堂通过主题活动厚植红色基因；蓝色课堂提升学生信息化素养，组织学生参与各类编程及信息素养竞赛。积极争取外部帮扶，获上海挂职领导及支教教师支持，惠及困难学生78人；争取资金及物资改善办学条件，为教师提供羽绒服等资助。

（三）强化师资教育队伍，夯实办学核心力量

开展多元专业培训，组织教师参与各级培训69人次，投入经费20万元，邀请专家到校讲学2场，开展校内研讨15次，培养省级学科带头人1名、省级骨干教师2名、市级骨干教师16名、市级名班主任2名及县级名师3名。完善激励机制，制定科学绩效考核方案，将教学成绩等多维度纳入考核，设立10万元教育质量奖金，表彰优秀教师，激发队伍活力。

（四）深耕育人筑未来，促进学生全面发展

创新德育工作，构建“三位一体”德育网络，召开家长会4次、家长学校培训4场，家访500户，开展5项主题德育活动，学生违纪率显著下降。丰富学生活动，举办校园文化艺术节等大型活动，1143人次学生参与，组建14个社团，60名教师指导，学生获市级以上奖项2项。关注学生需求，践行“赏识教育”理念，召开校长营养午餐会，及时回应解决学生反馈问题，优化宿舍、食堂管理，大幅提升学生满意度。

（五）优化保障促发展，筑牢办学硬件支撑

升级校园设施，投入30万元修缮教学楼等场地，更新10套多媒体设备，改善教学环境。强化安全管理，新增安保人员1名，开展安保培训2次，排查整改安全隐患5处，举办4场安全教育活动，全年安全事故发生率为零。规范食品安全管理，改造食堂环境，落实全流程管控及校长陪餐制度，公示伙食费收支，推送每周食谱，保障学生饮食安全和营养。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、政教处、学生发展中心、党支部、总务处等7个业务办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县勐董中学2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县勐董中学2024年末人员编制数88人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员83人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

编制内实有人员87人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员82人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生1136人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，因此附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表，没有数据。

本单位2024年度未发生财政拨款的“三公”经费收支，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》(公开10表)为空表，无数据。

本单位2024年度未发生一般公共预算的“三公”经费收支，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》(公开11表)为空表，无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县勐董中学2024年度收入合计2057.43万元。其中：财政拨款收入2006.55万元，占总收入的97.53%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等。与上年相比，收入合计增加140.30万元，增长7.32%，其中：财政拨款收入增加147.48万元，增长7.93%。其他收入50.88万元，占总收入的2.47%。收入增加的主要原因是：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，小学由1000元/年·生提高到1250元/年·生，初中由1250元/年·生提高到1500元/年·生；义务教育阶段生均公用经费补助标准提高，小学由625元/学年·生提高到720元/年·生，初中由720元/年·生提高到940元/年·生。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县勐董中学2024年度支出合计2089.84万元。其中：基本支出1591.01万元，占总支出的76.13％；项目支出498.83万元，占总支出的23.87％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出。与上年相比，支出合计增加41.18万元，增长2.01%。其中，基本支出增加91.42万元，增长6.10%；项目支出减少50.23万元，下降9.15%；支出增加的主要原因是：2024年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，学生生活补助金发放金额增长，中小学增长250元/年·生；2024年教职工正常晋升薪级工资，政策性上调基本工资等，人员经费支出金额增长。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县勐董中学正常运转的日常支出1591.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1549.78万元，占基本支出的97.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41.23万元，占基本支出的2.59％。人均基本支出18.08万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县勐董中学完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出498.83万元。其中，2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

义务教育城乡公用经费项目经费90.96万元，主要用于义务教育阶段教学设备、办公设备购置，校园维修维护，办公费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等保障学校正常运转的公用经费支出。

义务教育营养改善计划补助资金项目经费81.69万元，主要用于支付义务教育阶段学生营养改善计划资金。

2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费225.49万元，主要用于支付义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

2024年教育专项补助资金项目经费13.24万元，主要用于支付主要用于义务教育阶段教学设备、办公设备购置，校园维修维护，办公费。

义务教育课后服务省级补助资金项目经费67.69万元，主要用于支付从事课后服务工作教职工劳务补助金、课后服务使用的物品费用。

非财政补助资金项目经费3.53万元，主要用于支付学生浴室修缮、办公耗材等用品费。

营养改善计划工勤人员奖补资金7.19万元，主要用于支付学校食堂临聘人员工资。

学校场地租赁金4.04万元，主要用于租用部队土地用作学校操场专项租赁经费。

科普教育示范学校创建补助资金5万元，主要用于支付学校创客科普教育用品款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐董中学2024年度一般公共预算财政拨款支出2034.58万元,占本年支出合计的97.36%。与上年相比增加37.49万元，增长1.88%,完成年初预算的120.81%。增加的原因是：义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，小学由1000元/年·生提高到1250元/年·生，初中由1250元/年·生提高到1500元/年·生；义务教育阶段生均公用经费补助标准提高，小学由625元/学年·生提高到720元/年·生，初中由720元/年·生提高到940元/年·生。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.教育（类）支出1636.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.44%,完成年初预算的128.05%。主要用于学校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费，学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等），学生的营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助、学前学生资助金等。其中：（1）初中教育支出1618.26万元；（2）其他普通教育支出7.19万元；（3）特殊学校教育支出0.14万元；（6）其他教育支出10.95万元。造成预决算差异的主要原因是：相应的公用经费指标、学生助学金指标等资金指标增加，使教育类支出经费增加，另项目支出根据实际需要安排。

2.社会保障和就业（类）支出212.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.44%,完成年初预算的101.53%。主要用于（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出159.72万元；（2）事业单位离退休费支出52.7万元。造成预决算差异的主要原因是：退休人员增加2人，导致支出增加。

3.卫生健康（类）支出75.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%,完成年初预算的99.47%。主要用于（1）事业单位医疗费71.02万元；（2）其他行政事业单位医疗支出4.77万元。造成预决算差异的主要原因是：在职教职工人数比上年末减少，使年初预算的医疗保险指标未完全形成支出。

4.住房保障（类）支出109.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%,完成年初预算的91%，主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：在职教职工人数比上年末减少，使年初预算的住房公积金指标未完全形成支出。

本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.00万元，上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）经费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费。

4.公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县勐董中学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.00万元。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）经费；公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费；公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）本单位本年度未发生国内公务接待和国（境）外公务接待。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县勐董中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县勐董中学资产总额1949.79万元，其中，流动资产11.33万元，固定资产1938.46万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少102.66万元，其中固定资产减少56.91万元，流动资产减少45.75万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县勐董中学政府采购支出总额11.84万元，其中：政府采购货物支出11.84万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736000601111