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沧源佤族自治县工商业联合会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

2.做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

3.参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士；开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

4.参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

5.指导本会直属商会工作；积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

6.反映非公有制企业和非公有制经济人士的利益诉求，维护他们的合法权益。

7.为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

8.配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

9.积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

10.承办县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）发挥党建引领作用，传递民营经济人士理想信念之光。一是注重党建引领。切实发挥民营经济党组织的战斗堡垒作用，对具备三名及以上党员的直属企业、商协会成立党支部，其他直属企业、商协会则采取选派党建指导员、建立联合党支部等方式，实现党的工作全覆盖。目前，33家直属企业成立党支部，19家直属企业加入联合党支部，共有企业党员人数296人。二是促进会建和党建融合发展。促进工商联党支部与商会党支部联合共建，形成“互带互动、优势互补、资源共享、共同发展”的基层党建工作新格局；深入企业指导党建工作5次，指导引领商（协）会组建党支部；规范商（协）会党建工作，打造勐省镇商会、川渝商会党建工作示范点，实现“以党建带会建、以会建促党建”良好局面。三是创新党建活动形式。以“学条例、强党性”为主题，采取“支部+支部”的方式，与博悦进出口贸易公司党支部、县委群团退休党支部，组织开展2次主题党日活动，上好纪律党课，给党员发放政治生日卡，同唱《没有共产党就没有新中国》，重温入党誓词；组织到县纪委警示教育基地参观学习，观看警示教育片，警示教育案例，为大家敲响廉洁警钟，促进警醒反思；“七一”期间，开展走边关，重温入党誓词主题党日活动，引导民营经济人士从党的百年奋斗历程中汲取精神力量。

（二）突出政治引领导向，熔铸民营经济人士理想信念之魂。一是筑牢政治思想根基。以学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》为契机，把理想信念教育融入促进“两个健康”各项工作，组织开展集中性学习教育2场次90余人，引导党员干部和民营经济人士学纪、知纪、明纪、守纪，增强信心、轻装上阵、大胆发展；组织学习党的二十届三中全会精神3场次150余人，引导企业深学细悟笃行会议精神，抓住改革机遇，增强发展信心，练好企业内功，合法合规经营，弘扬企业家精神，实现高质量发展。二是筑牢廉政思想根基。组织开展集体廉政提醒谈话1场次50人，签订“守法诚信、合规清廉”承诺书50份，进一步筑牢队伍思想防线；强化现场警示教育培训，联合县纪委开展民营企业领域警示教育活动1场次60人，现场参观学习了廉政教育基地，用“身边典型案例”教育和警示民营企业，切莫成为“案中人”，利用典型案例以案释法；组织10名民营企业家旁听了一起企业行贿案件庭审，“零距离”以案释法，共同构建亲清新型政商关系。三是筑牢理想信念根基。强化阵地建设，持续抓好民营经济人士理想信念教育基地创建和挂牌，创建市级理想信念教育基地2个，省级理想信念教育基地1个，即：班洪乡（含习近平总书记重要回信精神宣传阵地、班洪抗英纪念馆、班洪“四大嫂”饭店等）教育基地、班老乡回归教育基地，其中，班洪乡为省级教育基地；组织20名执委企业家到镇康县戍边馆开展理想信念教育，激发民营企业家“我们都是戍边人”的共识，将爱党、爱国理想信念教育与企业文化建设相结合，坚定了理想信念、提振了发展信心；组织20名执委企业家到凤庆、镇康、耿马等县区考察学习，进一步学习县区园区规划布局和产业定位、招商引资策略、企业服务模式以及在探索创新驱动、绿色发展等方面的成功经验。

（三）用心用情精准服务，筑牢民营经济人士理想信念之基。一是完成民企代表评议政府职能部门工作。组织54家规模以上企业、中小企业、个体工商户三个层次民营企业代表评议省、市、县级28个政府职能部门；开展社会服务质量评议工作，联合县政务局组织30户市场主体评议58个县级职能部门，在全县范围通报评议结果，推动评议成果转化，不断提升职能部门服务企业的能力和水平。二是持续助力优化发展营商环境。持续深化法治营商环境，与县委政法委、公、检、法、司等部门联合建立涉企法律服务机构和协调联动工作机制，建立“县民营企业纠纷诉调工作室”；在商会、企业设立行政复议服务点3个；举办法律三进培训班1期90人；持续开展矛盾纠纷联动调解和深化法治化营商环境监督治理，帮助企业办理维权案件1起，解决纠纷1起；联合沧源县税务局召开“优化民营经济发展环境，服务民营经济发展”联席会议，共同签署《优化民营经济发展环境 服务民营经济和中小企业发展联席工作机制》，推动税务优惠政策落实落地。三是持续抓好经济服务工作。开展大调研、大走访工作4次，深入全县建筑行业、工业、商贸及餐饮酒店业协会等38家企业和3个商（协）会开展调研、走访，发展会员企业6家，梳理问题清单，对接相关职能部门，努力帮助企业协调解决存在的困难和问题；切实发挥“三方四家”协调劳动关系联席会议机制作用，组织召开联席会议1次，参加联席会议2次，多措并举促进民营经济领域构建和谐劳动关系；联合县信用联社、县农行建立沧源佤族自治县普惠金融服务港湾（企业家金融驿站），为会员企业开通“绿色金融通道”，2024年完成创业担保贷款110户，发放贷款2403万元，带动就业214人，解决资金短缺难题，助力全县市场主体倍增；开展云南省中小企业融资综合信用服务平台建设，共有260户企业获得融资贷款3671万元；组织15家企业参加2024年政银企担融资洽谈会，进一步加强企业和金融机构之间的对接，增强银企合作，助力沧源经济高质量发展，截止目前，共有11户企业获得融资贷款金额1888.9 万元。四是持续抓好招商引资工作。派出专人对外联络招商，服务好招商入驻企业，推动园区招商引资落地见效，目前已落地注册6户企业，部分企业已实现数据支撑；“五一”期间，先后陪同6户企业考察调研，正在洽谈3家企业；组织34家企业参加第一期“临品出滇”暨民企入临活动；发挥工商联平台优势，加强与境外联动，进一步健全完善园区共同运营管理相关联动机制，为境内境外联动招商提供保障。

（四）注重发挥典型引路效应，彰显民营经济人士理想信念之能。一是持续开展“万企兴万村”行动，积极引导动员广大民营企业投身“万企兴万村”行动，为乡村振兴蓄势赋能。先后组织101户企业、8个商协会、5个合作社，参与产业带动、农旅融合发展、电商农产品销售、就业帮扶、公益捐赠等帮扶项目，拓宽农民增收渠道，改善农村基础设施和公共服务，目前累计投入资金1.32亿元。碧丽源（云南）茶业有限公司被评为云南省“万企兴万村”优秀示范企业；沧源康弘牧业有限公司、沧源县兴蜂有限公司被评为临沧市“万企兴万村”示范点。二是组织开展光彩事业活动。组织15家企业消费帮扶276万元；组织6家企业产业帮扶3.0233亿元（项目建设）；组织25家企业赞助2024年摸你黑狂欢节活动218.32万元；组织17家企业向“99公益日、助力云岭见义勇为”捐赠1.0496万元；组织5家企业向学校捐赠学习设备、书籍、办公桌椅等物资8.5万元；组织县个体私营协会向城区幼儿园捐赠3.65万元；组织6家企业向边境幸福村捐资23万元；开展“金秋助学”活动，组织2家企业资助15名学生5万元；三是培育本土企业和商会举办重大节庆活动。通过市场化运作，组织完成第二届临沧·百国华侨华人联谊会云南优品展暨印度洋海鲜啤酒狂欢节活动，并延至“五一”狂欢节。由沧源县川渝商会负责招商运营，首次完全依托本土民营企业、商会举办重大节庆活动，既减轻了县级财政负担，又为提升民营企业发展实力、培育民营企业发展壮大提供了平台，共组织94户企业入驻，活动期间现场交易额约 237.07 万元，其中，沧源县交易额达65.3万元。

（五）以深化改革创新为动力，加强新形势下工商联自身建设。一是深化工商联改革。认真贯彻落实中共中央、国务院《关于加强新时代工商联工作的意见》，积极争取县委、县政府在编制、经费上的支持；二是发展壮大工商联队伍。调整优化执委班子，组织召开六届五次全会，免去不能履职执委8人，调整增补执委8名；因工作变动，召开六届六次执委会议，免去1名执委、常务副主席（副会长），增补1名执委、常务副主席（副会长）；完成10个乡（镇）商会注册登记；共发展团体会员14个，企业会员78个，个人会员19个，实现全县工商联会员总数在现有基础上增长10%的目标。三是实施商（协）会“提质增效”。积极发展各级各类商（协）会组织，完成第三届餐饮酒店业协会换届工作并挂牌，共发展餐饮酒店业会员52家；积极筹备文化旅游协会组建工作；深化“四好”商会建设，发挥示范引领作用，沧源自治县川渝商会被云南省工商联、市工商联认定为“四好”商会；推动10个乡（镇）商会、4个直属商（协）会规范化制度化建设，进一步推进办公室专业化职业化建设；完善商（协）会会长轮值制度，安排轮值的兼职副主席、副会长参与调研工作8人次，进一步增强工商联的凝聚力和向心力，提升工商联工作的整体效能；加强督促指导，推动更多所属商（协）会达到市级及以上“四好”商会标准；深入实施“梧桐树”工程，组织16家企业参加省、市工商联各类培训；推进企业文化建设，组织个体私营协会参加云县第二届“商会杯”篮球赛；沧源茂名华建公司冠名2024年“七彩云南”全民健身运动会暨沧源自治县幸福边境职工运动会，增强企业凝聚力，营造良好的企业氛围。

三、基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县工商业联合会共设置4个内设机构，包括：综合办公室、会员经济股、社会扶贫股、法律维权股。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县工商业联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入沧源佤族自治县工商业联合会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县工商业联合会2024年末人员编制数4人，其中：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员7人。其中：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属1人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县工商业联合会2024年度收入合计147.37万元。其中：财政拨款收入143.17万元，占总收入的97.15%；其他收入4.20万元，占总收入的2.85%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少17.39万元，下降10.55%。其中：财政拨款收入减少21.59万元，下降13.10%；本单位本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，其他收入4.20万元。收入减少的主要原因是预算项目经费减少，故收入比上一年减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县工商业联合会2024年度支出合计149.26万元。其中：基本支出135.94万元，占总支出的91.08％；项目支出13.32万元，占总支出的8.92％；本单位本年度无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少15.50万元，下降9.41%。其中：基本支出减少5.99万元，下降4.22%；项目支出减少9.50万元，下降41.63%。支出减少的主要原因是预算项目减少，故支出比上一年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出135.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出126.97万元，占基本支出的93.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.97万元，占基本支出的6.60％。我单位人均基本支出为18.14万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.32万元。其中，2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

招商引资项目经费0.5万元，主要用于对外招商引资，对驻滇商会大力宣传我县的优惠政策、经济环境和投资项目，打响我县招商名片，不断扩展招商引资渠道。

其他普惠金融项目经费0.16万元，主要用于提供的创业担保贷款，实施财政贴息扶持，加强贴息资金管理和使用的监管，提高财政资金使用效益，扩大就业，促进创业，改善民生，加快全面实现小康进程。

沧源佤族自治县工商业联合会（总商会）项目经费6.08万元，主要用于贯彻落实习近平总书记在民营企业座谈会上的重要精神和党中央、国务院决策部署，以营商环境提升活动为契机，坚决贯彻落实中央、省、市、县关于支持民营经济发展相关政策措施，持续优化营商环境，激发发展活力，推进我县民营经济高质量发展。

创业担保贷款项目经费6.58万元，主要用于为城镇登记失业人员、就业困难人员（含残疾人）、复员转业退役军人、刑满释放人员、高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、网络商户、建档立卡贫困人口、农村自主创业者等提供的创业担保贷款，实施财政贴息扶持，加强贴息资金管理和使用的监管，提高财政资金使用效益，扩大就业，促进创业，改善民生，加快全面实现小康进程。加强放贷跟踪管理，做好定期回访、提前催告等服务工作，确保已发放的贷款放得出，收得回。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出143.17万元,占本年支出合计的95.92%。与上年相比减少21.59万元，下降13.10%,完成年初预算的90.68%。减少的原因是预算项目减少，故支出比上一年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出96.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.17%,完成年初预算的105.44%，用于单位行政运行费用，反映工作人员工资、社会福利以及常规工作的日常开支，如办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费及其他交通费用（公务交通补贴）等支出。造成预决算差异的主要原因是本年度本单位八月份调入1人，故预决算存在差异。

2.社会保障和就业（类）支出25.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.99%,完成年初预算的102.61%。主要用于单位职工基本养老保险缴费费用、单位退休人员活动经费费用、单位遗属生活补助费用，反映退休干部遗属生活补助等支出；造成预决算差异的主要原因是本单位八月份调入1人。

3.卫生健康（类）支出5.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%,完成年初预算的122.51%。主要用于单位人员医疗保险费用、单位人员大病补充医疗保险费用，反映大病补充医疗保险等支出；造成预决算差异的主要原因是本单位八月份调入1人。

4.农林水（类）支出6.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.70%,完成年初预算的23.38%。主要用于开展创业担保贷款发放及验收回头看工作；造成预决算差异的主要原因是上级项目数减少，故预决算存在差异。

5.住房保障（类）支出8.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%,完成年初预算的108.45%。主要用于主要用于单位人员住房公积金费用，反映单位人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本单位八月份调入1人。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.47万元，决算为1.57万元，决算完成年初预算的334.04%；支出决算较上年减少1.79万元，下降53.27%。减少的原因是本单位严格按照中央八项规定精神，做到厉行节约。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年度本单位未发生因公出国境费

2.公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为0.45万元，决算为1.39万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.54%，完成年初预算的308.89%；支出决算较上年减少1.81万元，下降56.56%。减少的原因是本年度本单位严格遵守省、市、县公务用车管理规定，压缩公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出年初预算为0.02万元，决算为0.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.10%，完成年初预算的950%；支出决算较上年增加0.03万元，增长18.75%。增长的原因是本年度本单位上级接待事项增多，故较上一年增加。

具体是国内接待费支出决算0.19万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.47万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的334.04%，支出决算较上年减少1.79万元，下降53.27%。减少的原因是本单位严格按照中央八项规定精神，做到厉行节约。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年度本单位未发生因公出国境经费;公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为0.45万元，决算为1.39万元，完成年初预算的308.89%，比上年同期减少1.81万元，同比下降56.56%，减少的原因是本年度本单位严格遵守省、市、县公务用车管理规定，压缩公务用车运行维护费；公务接待费支出年初预算为0.02万元，决算为0.19万元，完成年初预算的950%，比上年同期增加0.03万元，同比增长18.75%，增加的原因是本年度本单位上级接待事项增多，故较上一年增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委统战部调研组到沧源调研、召开2024年第一期“临品出滇”暨民营企业入临活动筹备工作现场会议、省委统战部到沧源自治县开展民营经济人士理想信念教育基地提升改造情况调研、“民营企业进边疆”暨女企业家“爱心妈妈”赴沧源考察等4次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项。

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县工商业联合会2024年机关运行经费支出8.97万元，其中：行政单位8.97万元，参公事业单位0万元。机关运行经费支出比上年减少6.60万元，下降42.39%,主要原因是按上级要求压缩办公经费预算支出，故机关运行经费比上一年减少。单位机关运行经费主要用于单位日常办公经费0.36万元、邮电费0.15万元、差旅费0.19万元、公务接待费0.19万元、工会经费0.51万元、公务用车运行维护费1.39万元、其他交通费用6.2万元等开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县工商业联合会资产总额95.88万元，其中，流动资产87.58万元，固定资产8.30万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.43万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县工商业联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

一是召开工商联执委扩大会议；二是按照县委、县政府及组织部要求，组织我县非公经济人士外出考察学习和进入高等院校培训，着力提高非公企业管理水平，实施民营企业家创新能力提升工程；3三是召开县委、县政府领导参加的非公有制经济代表人士座谈会，听取民营企业家的意见建议和诉求；四是举办一期县内民营企业家培训班，强化对民营企业负责人的政策法规、管理知识、业务技能培训；组织民营企业和非公经济人士开展“万企帮万村”工作。根据开展的自评情况，2024年度我单位较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，自评得分为100分，评价结果为优秀。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700148101111