监督索引号53092701736001001000

沧源县岩帅镇团结中学2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

（二）按照上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

（三）按照法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。

（四）实施初中义务教育，制定和落实控辍保学措施，促进基础教育发展；对接受完初中阶段义务教育课程的学生，颁发初级中学义务教育证书。

（五）抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。

（六）建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。

（七）加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。

（八）管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

（九）完成县教育体育局和上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）优化办学条件，完善服务功能。一是对食堂进行粉刷和设备投入，完成健康餐桌、防鼠、防蝇等基本设施建设，更换蒸饭机、消毒柜、留样柜等；二是对食堂公示栏、宣传栏进行投资和建设，完善信息公开、公示；三是完成新教学楼装修和搬迁；四是完成校园围墙建设；五是增补覆盖关键区域的校园监控设备；六是安装并更换教学楼与宿舍区路灯，改进夜间照明；七是落实家访工作，加大控辍保学力度；八是加大与相关职能部门合作，加强对交通安全、食品安全、防欺凌等方面的教育力度；九是安装10套数字教室系统，配置了15台智慧黑板；十是在上级部门的帮助下补充购置生物实验仪器1套、化学实验仪器1套、物理学科实验仪器1套以及部分音体美设备。

（二）完善管理体制建设，加强校园文化建设。一是进一步完善各项制度，结合各项制度进一步完善教职工奖励性绩效工资方案；二是确定“上善”办学理念，营造积极向上育人环境；三是打造“立德上行、启智润心”的校园文化设施；四是命名主要教学楼楼名增添文化气息。

（三）抓实教师专业成长，严抓教学常规。一是认真按质按量完成上级安排的各项培训工作，扎实开展教师结对帮扶工作，促进年轻教师专业成长；二是认真落实好备课工作、教案设计工作、课堂教学常规检查工作；三是高效落实中考复习备考工作，认真分析研究各层次冲刺目标任务。

（四）狠抓安全工作，加强学生管理。一是建立健全各项安全工作制度及活动痕迹材料；二是定期开展安全、防疾防艾等系列教育主题班会，定期开展安全应急演练活动；三是积极配合镇政府、派出所等部门组织的安全防范整治活动，详细排查校内及周边环境安全隐患，并及时整治；四是认真登记学生到校、到课和住宿情况；五是加强食堂食材进出库台账管理、食品留样、明厨亮灶管理；六是安全工作会议常态化，定期召开学校安全工作专题会议；七是严格落实学生进出校门管理、外来来访人员登记制度；八是认真落实爱国卫生七个专项行动中校园重点三项行动——常消毒、清垃圾、扫厕所。

（五）扎实抓好后勤保障工作。一是加强财务管理，严格执行财务规章制度和政府采购制度，提高经费使用效益，促进学校财务管理规范化；二是继续加强学校资产管理；三是严格落实食堂“六T”管理模式。

（六）支持工青妇工作。一是按照总工会相关文件精神，认真做好工会经费预算，落实开展关怀职工活动以及工会文体活动；二是认真组织开展各种共青团活动，发展新团员，发挥共青团的先锋模范作用；三是关心妇女同志的身心健康和事业发展，继续重点培养妇女同志成为学科骨干和管理层。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：校长室、副校长室、总务处、教务处、政教处、德育处、教科室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是：沧源县岩帅镇团结中学。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源县岩帅镇团结中学2024年末人员编制数43人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

编制内实有人员42人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。本单位无年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。年末学生435人。本单位无年末遗属人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入和支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源县岩帅镇团结中学2024年度收入合计891.46万元。其中：财政拨款收入869.15万元，占总收入的97.50%；其他收入22.31万元，占总收入的2.50%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加23.46万元，增长2.70%。其中：财政拨款收入增加119.90万元，增长16.00%，收入增加的主要原因是2024年财政拨款项目收入增加以前年度学生营养膳食资金、学生资助金等，而2023年没有此项资金收入，导致收入增加；其他收入减少96.44万元，下降81.21%，收入减少的主要原因是2023年收取了中国教育发展基金会拨入的润雨计划围墙建造款，而2024年没有此项其他收入。

二、支出决算情况说明

沧源县岩帅镇团结中学2024年度支出合计991.83万元。其中：基本支出646.00万元，占总支出的65.13％；项目支出345.83万元，占总支出的34.87％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加195.38万元，增长24.53%。其中：基本支出减少8.88万元，下降1.36%，支出减少的主要原因是人员变动，2024年个别月份工资福利等基本支出实际发放人数及发放基数略低于2023年的人数及基数；项目支出增加204.25万元，增长144.26%，支出增加的主要原因是2024年支付了以前年度学生营养膳食资金、学生资助金等，支付了中国教育发展基金会拨入的润雨计划围墙建造款，而2023年没有此项支出，所以导致本年度项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源县岩帅镇团结中学日常支出646.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出641.35万元，占基本支出的99.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.65万元，占基本支出的0.72％。人均基本支出15.38万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源县岩帅镇团结中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出345.83万元。其中：2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

城乡义务教育公用经费项目经费65.54万元，主要用于教学设备购置、办公设备购置、校园维修维护、差旅费、办公费、培训费等支出。

农村义务教育学生营养改善计划专项资金项目经费35.1万元，主要用于学生营养膳食的食材款支出。

城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助项目经费102.67万元，主要用于城乡义务教育阶段家庭经济困难的寄宿生和非寄宿生生活费补助。

教育专项经费非税收入资金项目经费7.1万元，主要用于保障水电费、网络费、采购办公用品等支出。

三区人才计划教师专项中央资金项目经费1.5万元，主要用于补助三区人才计划教师支出。

义务教育课后服务省对下资金项目经费6.39万元，主要用于采购课后服务设备和完成教学和管理任务后，额外承担体育锻炼和作业辅导教师和相关人员的补助支出。

第三十五届青少年科技创新大赛优秀组织单位奖资金项目经费0.3万元，主要用于采购教学用品支出。

2023年教育先进县奖励资金项目经费6.5万元，主要用于维修学校水管支出。

2024年教育教学质量奖励资金项目经费3万元，主要用于采购教学设备等支出。

润雨计划专项资金项目经费93.1万元，主要用于围墙建设支出。

非财政补助资金－自收课后服务资金项目经费24.63万元，主要用于完成教学和管理任务后，额外承担体育锻炼和作业辅导教师和相关人员的补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源县岩帅镇团结中学2024年度一般公共预算财政拨款支出873.25万元，占本年支出合计的88.04%。与上年相比增加88.43万元，增长11.27%，完成年初预算的119.23%。增加的原因是2024年支付了以前年度学生营养膳食资金、学生资助金等，而2023年没有此项资金收入与支出，所以导致本年度项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出740.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.75%，完成年初预算的125.50%。主要用于工资福利、学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等）、学生营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助等，包括初中教育支出、其他普通教育支出、特殊学校教育支出、其他教育费附加安排的支出、其他教育支出；造成预决算差异的主要原因是预算项目调整增加，导致全年实际支出高于年初预算。

2.社会保障和就业（类）支出61.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%，完成年初预算的93.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，个别月份实际缴存人数及缴存基数略低于预算测算人数、缴存基数，导致全年实际支出低于年初预算。

3.卫生健康（类）支出27.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%，完成年初预算的93.74%。主要用于事业单位医疗费、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动，个别月份实际缴存人数及缴存基数略低于预算测算人数、缴存基数，导致全年实际支出低于年初预算。

4.住房保障（类）支出43.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%，完成年初预算的93.17%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动，个别月份实际缴存人数及缴存基数略低于预算测算人数、缴存基数，导致全年实际支出低于年初预算。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.00万元；上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元；本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元；本年度本单位未发生公务用车购置经费。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元；本年度本单位未发生公务用车运行维护经费。

4.公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元；本年度本单位未发生公务接待经费。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源县岩帅镇团结中学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无年初预算，支出决算为0.00万元，上年无此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费；公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

（3）本年度本单位无国内公务接待费用和国（境）外公务接待费用。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源县岩帅镇团结中学资产总额1199.71万元，其中，流动资产14.14万元，固定资产1113.57万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产72万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加117.7万元，其中固定资产增加222.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1431.40平方米，账面原值419.24万元，实现资产使用收入4.27万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源县岩帅镇团结中学政府采购支出总额14.50万元，其中：政府采购货物支出14.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.57万元，其中：授予小微企业合同金额4.57万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736001001111