监督索引号53092701736000901000

沧源佤族自治县岩帅完全小学2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、单位基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学；贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

（二）按上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

（三）按法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。

（四）组织开展国家课程和校本课程教学，开齐课程，开足课时，使学生得到全面发展。

（五）抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落实社会主义核心价值观。

（六）建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。

（七）加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。

（八）管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

（九）认真完成教育部门和上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）切实抓好师德师风建设工作。一是学校不断通过各种机会，对教师进行师德教育，定期对所有教职员工进行师德师风专题讲座，本学年开展了两次师德师风专题讲座并不漏一人签订各种协议，促进学校师德师风建设良好氛围的形成。二是一年来，学校乱收费、教师体罚或变相体罚学生、黄赌毒、酒驾醉驾、无故缺勤、群众举报不良行为等现象未发生。三是敢于斗争，实事求是，发现师德师风出现问题的苗头，及时约谈，及时清零处理。

（二）实实在在抓好安全工作。一是完善学校安全领导机构和护学岗，做到职责分明，责任层层落实分解，确保事事有人做，时时有人看，人人抓安全的预期目标。二是家校协作共创和谐校园。本学年学校组织召开家长会2次，发放安全告知书8000多份，促进家校沟通，明确家校教育职责，同心协力抓安全；积极动员学生参加学生平安保险、预防性疫苗的接种工作等，做到预防为先。与学生和家长签订《交通安全责任书》等共计8000多份。三是加强安全宣传教育，做到安全警钟长鸣。充分利用校会、班会、晨会、例会等时间对师生加强安全知识教育；两次邀请学校法治副校长、卫生食品监督员到校开展安全专题讲座。开展各项演练共计8次，让学生掌握应急避险知识。与当地有关部门齐抓共管，确保师生安全。四是加强安防设备投入，做到物防和人防相结合。一年来先后投入10多万元安装校园监控设备、维修监控设备；投入3万多元，用于用电设备维修、更换线路近300米，更换安全指示灯和应急灯25个，灭火器箱46个，更换灭火器104个；贺南小学和中贺勐小学两所学校门卫室建设完成并投入使用。五是扎实抓好学校食品安全，一年来先后投入20多万元用于纱窗整改、购买食堂设备及维修。

（三）狠抓教育教学工作。一是明确质量目标。以“纵比要争先进位，横比要跨越发展”的要求，学年末一至六年级成绩在全县乡镇小学排名前六名，六年级总平均分在全市所有学校中岩帅完小45名学生，2024年争先进位到509名；建设完小22名学生，2024年争先进位到353名；贺勐完小55名学生，2024年争先进位到485名；有八所学校的学前班年底考核为优秀（岩帅中心幼儿园、贺勐、建设、岩丙、贺南、联合、新华、中贺勐），岩帅中心幼儿园等级评估为“二级一等幼儿园”。二是抓教研，提质量。提前一周做好自主备课，以手写备课形式上交，集体备课后，教导处查阅同意后方可上课，课后教师根据教学得失在每一篇导学案后面写出教学反思。三是常规检查工作常态化。校领导班子采取推门听课制度，深入教学一线听评课，了解课改情况。为掌握教师教学动态，教务处进行了教学日督查和教学常规检查。校长亲自对全部教师的导学案、班主任的工作手册分别进行了两次大检查，及时督促教师整改存在的问题，对课改起到助推作用。着力推进六年级毕业班分学科进行周清工作。四是要加强教研实效性和常态化。进行了一次全镇青年教师课赛，一次幼儿园教师技能及教学竞赛活动。通过开展实效的教研活动，抓好教学研究，达到以教研促教改，以教研促质量的目的。五是加强跟踪问效，注重督查落实。每月进行月质量提升分析交流会，进行了2次全镇教育教学常规大督查工作，利用例会随机抽查教师进行月质量提升分析交流，把过程和结果有机结合起来。

（四）抓好校园疾病防控，确保师生健康快乐。一是严格压实传染病防控责任。严格压实防控主体责任，实行“一把手”和法人负责制，建立健全防控机制，及时根据上级文件更新制定防控工作方案，落实专人专班负责，落实落细各项工作责任。二是严格实行校园闭环管理。全片各学校要切实强化阵地意识，并坚决做到“五个一律”。三是严格校园消杀防疫。严格按照传染病防控有关要求，制定相关防护制度，落实相关防护措施并加强校园消毒工作。四是严格执行报告制度，自觉服从当地人民政府及相关部门发布的防控决定、命令。五是开足开齐健康教育课，各校点、各年级开展形式多样的健康教育活动，加强健康行为养成教育，重点做好心理健康、控制吸烟、环境保护、远离毒品、预防艾滋病、意外伤害等健康教育工作。努力使健康教育开课率达100%，学生健康知识知晓率达90%，健康行为形成率达80%。

（五）抓好控辍保学工作。一是加强组织领导，坚持依法治教，充分认识控辍保学的重要意义，增强责任感和紧迫感，建立控辍保学工作责任制，制定和完善“五包”控辍保学责任制，不因教育内部原因使学生辍学承诺制。二是签订控辍保学工作责任书1035份，落实控辍保学工作，逐级分解责任，切实压实责任。三是多形式关爱“特殊”学生，不让一个学生掉队。重视特殊（留守、单亲、孤儿）儿童教育问题；针对我片区3名适龄儿童因身体残疾，无法到校等情况，一年来，学校送教上门30次，想办法让残疾儿童跟其他儿童一样接受教育，学习文化。

（六）多方协调，积极争取，改善办学条件。一是以学校“十四五”规划为契机，主动研判，科学谋划，积极争取项目，努力改善办学条件和师生生活条件。二是一年来，通过积极与上级领导沟通争取，我们先后获得了社会团体及爱心人士的物资帮助，共计人民币23多万元（建设完小厕所的爱心包裹、书包、校服等）。三是积极创建绿美校园，先后投入资金17多万元，对岩帅完小、中心幼儿园、建设完小等学校进行绿美校园建设。四是筹集资金60多万元，用于维修教学设备，采购耗材，购买洗手液等物资。

三、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构。包括：校长室、副校长室、办公室、教务处、德育室、财务室、成技校室、妇委会室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位1个，是沧源佤族自治县岩帅完全小学。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县岩帅完全小学2024年末人员编制数99人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员98人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员98人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员97人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生1126人。年末遗属13人。

本单位无未移交离退休人员，学生人数和遗属人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据，为空表。

本单位2024年度无财政拨款的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）无数据，为空表。

本单位2024年度无一般公共预算的“三公”经费，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）无数据，为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县岩帅完全小学2024年度收入合计2593.60万元。其中：财政拨款收入2355.60万元，占总收入的90.82%；本年度本单位无上级补助收入；本年度本单位无事业收入；本年度本单位无经营收入；本年度本单位无附属单位上缴收入；其他收入238.00万元，占总收入的9.18%。与上年相比，收入合计增加357.38万元，增长15.98%。其中：财政拨款收入增加169.37万元，增长7.75%；其他收入增加188.01万元，增长376.10%。收入增加的主要原因是2024年拨入中国教育发展基金会捐助润雨计划项目资金。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县岩帅完全小学2024年度支出合计2434.73万元。其中：基本支出1947.83万元，占总支出的80.00％；项目支出486.90万元，占总支出的20.00％；本年度本单位无上级补助收入；本年度本单位无事业收入；本年度本单位无经营收入；本年度本单位无附属单位上缴收入。与上年相比，支出合计增加12.15万元，增长4.83%。其中：基本支出减少0.45万元，下降0.02%；支出减少的主要原因是2023年度自收课后服务资金在基本支出其他资金核算，2024年度列入项目支出其他资金核算，以及2024年因人员减少导致人员经费支出减少。项目支出增加112.58万元，增长30.08%。支出增加的主要原因是2023年度自收课后服务资金在基本支出其他资金核算，2024年度列入项目支出其他资金核算，以及2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，义务教育阶段生均公用经费补助标准提高。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县岩帅完全小学正常运转的日常支出1947.83万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1904.17万元，占基本支出的97.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.66万元，占基本支出的2.24％。人均基本支出19.88万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县岩帅完全小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出486.90万元。其中：2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

城乡义务教育公用经费144.33万元，主要用于义务教育阶段保障学校正常运转的公用经费，包括教学设备购置、办公设备购置、校园维修维护、差旅费、复印费、培训费等支出。

义务教育营养改善计划补助资金60.88万元，主要用于学生营养膳食的食材款支出。

义务教育家庭经济困难学生生活补助166.36万元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助，已足额发放。

学前教育资助资金9.19万元，主要用于发放学前教育资助资金，已足额发放。

义务教育课后服务省对下资金14.87万元，主要用于发放课后服务一线教师和相关人员补助及学校开展课后服务增加水电、公用耗材等支出。

中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金2.00万元，主要用于支持乡村学校少年宫运转，保障乡村学校少年宫正常开展活动。

教育专项经费24.57万元，主要用于保障临聘人员补助、购置办公设备等支出。

非财政补助资金49.94万元，主要用于发放课后服务费，补助课后服务一线教师和相关人员。

从教20年以上优秀教师奖励经费5.00万元，主要用于奖励作出突出贡献的优秀教师。

2024年教育教学质量奖励资金3.50万元，主要用于办公费、劳务费、培训费等支出，改善办学条件，提高教学质量。

2024年边境转移补助资金2.34万元，主要用于学前教育学生食材款支出。

营养改善工勤人员奖补资金3.92万元，主要用于补助营养改善计划工勤人员。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县岩帅完全小学2024年度一般公共预算财政拨款支出2381.28万元，占本年支出合计的97.80%。与上年相比增加84.36万元，增长3.67%，完成年初预算的109.35%。增加的原因是以前年度资金在本年度支出，2024年拨入2021年学生生活补助、2023年义务教育公用经费、2023年课后服务省对下资金，以上三项以前年度资金都在本年度完成支出，以及2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，义务教育阶段生均公用经费补助标准提高导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出1873.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.67%，完成年初预算的113.87%。主要用于工资福利、学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等）、学生营养改善计划补助资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助、学前教育资助金等。包括学前教育支出、小学教育支出、其他普通教育支出、特殊学校教育支出、其他教育支出。造成预决算差异的主要原因是2023年项目结转资金较大，并在本年度完成支出，故全年预算数增加。

2.社会保障和就业（类）支出314.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.22%，完成年初预算的99.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业离退休费支出、死亡抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度新录用1人，退休2人，调出7人，人数减少，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.卫生健康（类）支出75.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%，完成年初预算的89.92%。主要用于事业单位医疗费、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度新录用1人，退休2人，调出7人，人数减少，导致事业单位医疗费支出减少。

4.住房保障（类）支出117.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%，完成年初预算的90.01%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度新录用1人，退休2人，调出7人，人数减少，导致住房公积金支出减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.00万元；上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元；本年度本单位未发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元；本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元；本年度本单位未发生公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元；本年度本单位未发生公务接待费。

具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县岩帅完全小学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.00万元，上年无此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）费；公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，上年无此项支出，本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，上年无此项支出，本年度本单位未发生公务用车运行维护费；公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，上年无此项支出，本年度本单位未发生公务用车运行维护费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）本年度本单位无国内公务接待费用和国（境）外公务接待费用。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县岩帅完全小学资产总额2981.90万元，其中，流动资产218.14万元，固定资产2763.76万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加72.35万元，其中固定资产减少86.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县岩帅完全小学政府采购支出总额14.70万元，其中：政府采购货物支出14.70万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.70万元，其中：授予小微企业合同金额14.70万元。

四、部门绩效自评情况

沧源佤族自治县岩帅完全小学2024年度预算资金落实到位，按相关规定执行年初预算，及时合理使用资金，按照规定的程序真实、客观、公正地进行绩效评价，绩效目标完成较好。

2024年度沧源佤族自治县岩帅完全小学项目绩效自评金额486.90万元。其中：财政拨款实施项目11个，财政拨款项目支出436.96万元，执行率100.00%；其他资金项目1个，其他收入项目支出49.94万元，执行率100.00%。项目支出绩效自评表（详见附表13）。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县岩帅完全小学2024年度政府性基金预算财政拨款支出2.00万元，占本年支出合计的0.08%。与上年相比增加2.00万元，增长100.00%，完成年初预算的100.00%。增加的原因是2023年此项资金在2024年支出，导致2023年无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.其他（类）支出2.00万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的100.00%，完成年初预算的100.00%。主要用于教育事业的彩票公益金支出；无预决算差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736000901111