监督索引号53092701736000301000

沧源佤族自治县民族小学2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力。

（二）负责沧源佤族自治县教体局划分学区范围内小学教育阶段教育教学工作。

（三）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（四）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

（五）负责本校教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全镇教育经费的筹措和使用情况。

二、重点工作概述

（一）抓实党建工作

1.本学年学校持续加强教职工的学习培训，提升能力素质。组织理论学习、业务培训、强化法律法规学习。通过不断宣传法律法规，引导广大教职工学法懂法、敬法守法；加强党性教育，提高党性修养；强化监督检查，确保工作实效。

2.强抓师德师风建设。继续抓好党建工作及党员的先锋模范作用。抓实领导班子建设，不断提高领导班子成员的领导能力和服务大局意识领导支委会，邀请不是支委及非党领导列席。组织学习、领会上级有关部门的文件精神、工作安排等。研究学校当前面临的各种问题，共同探讨学校发展之路。

3.贯彻落实中央八项规定精神以及省市县的相关规定。组织学习《中小学教师职业道德规范》《临沧市教育系统师德师风“八倡导、八严禁”规定》《违反中央八项规定精神及实施细则典型案例》《云南省召开集中纠治党员干部和公职人员违规饮酒问题工作会议》等。全体教职工要切实做到“三严三实”和“忠诚干净担当”。

4.抓实学校意识形态工作。抓实作风建设管理，加大对教职工的管理力度，不断提升教职工政治思想，服务学校、服务学生的意识。

（二）继续强抓完善细化各种管理制度，并落实到位

进一步强抓完善学校各种管理制度，用制度管理人。尤其是工作中不能仅仅有口头约束，有理有据的完善各种管理制度，管理有依据。进一步明确职责。《学校章程》《教学管理制度》《绩效工资分配方案》《课后服务方案》《学校考勤办法》《县民族小学师生校园内着装管理规定》等，严格执行各种规章制度。

（三）持续加大学生良好行为习惯的养成力度

本学年在全体教职工的齐抓共管下，学生养成“文明礼仪、诚信、学习、卫生”等良好的行为习惯大大改善，已经把行为习惯培养为学校德育教育的落脚点和提高教学质量的有力途径。把常规工作检查小组（“文明礼仪监督小组”“卫生管理小组”“三操工作小组”“住校生宿舍管理小组”等）改成班级轮换值周，由德育室、少先队大队部分管安排跟踪，各班相互竞争较大，你追我赶的，学生良好行为的养成得到很大地提升。

（四）继续抓实班级管理

针对班级管理松懈，各班对学生的管理没有严到顶，严到底的行为，我们安排德育室具体分管班主任、班级工作，集全体教职工之力抓好班级管理，不是只靠班主任、学校领导。所有的任课教师都参与到班级管理中。各班也让全部学生积极参与到班级管理中，分配任务，培养学生主人翁意识，团体意识，集体意识。课堂管理，各班都是做到统一标准、统一要求，每周的值班组要严格管理，建立一套行之有效地奖惩制度。

（五）进一步完善校园餐的管理，完善膳食委员会、家长委员会等，让家长真正参与到学校的管理中。

一是按照《临沧市教育体育局关于加强和规范中小学幼儿园家长委员会建设管理各种的通知》《沧源佤族自治县教育体育局关于加强和规范中小学幼儿园家长委员会建设管理各种的通知》通知精神，按照《沧源佤族自治县民族小学营养改善计划实施方案》《沧源佤族自治县民族小学膳食陪餐制度》等。完善学校、年级、班级家长委员会和相应的膳食委员会。做好章程，明确任务、权力，让家长、学生参与到校园餐的管理中，把学校的过去、现在以及将来的发展方向，各种规章制度给家长做详细的解说，让所有的家长全面了解学校的各种管理制度；二是每周至少安排一次家长代表陪餐，并在节假日、学校重大活动期间，增加陪餐次数。制定陪餐内容与职责：品尝菜品：陪餐人员需品尝不同菜品，评估口味、营养搭配等；监督卫生：关注食堂卫生状况，对食堂工作人员的服务态度及操作规范进行检查；收集意见：征求就餐学生的意见建议，及时向分管领导、食堂管理人员反馈；做好记录：陪餐过程中发现的问题需详细记录，包括日期、餐次、问题描述及处理意见等；即时反馈：陪餐人员发现食堂存在的问题，要及时向食堂负责人反馈，食堂负责人根据反馈的问题，及时采取措施进行整改。通过实施学校膳食陪餐制度，构建了一个安全、健康、和谐的学校餐饮环境，让师生吃得放心、吃得健康。

（六）落实“基础教育规范管理年”

按照国家省市基础教育规范管理相关要求，严格规范作息时间、课间活动、晚自习时间、节假日、作业管理、教辅资料、课程设置等。让老师、学生更阳光，积极向上。为了让学生课间得到更好地锻炼，学校想了很多办法：分年级、分班级安排老师组织学生活动，尤其是30分钟的大课间。除了组织平时的各种活动外，学校购买材料，老师自己动手设计游戏画地上彩绘，更加丰富了学生的活动。

（七）做好义务教育优质均衡

对照好相关指标，做好义务教育优质均衡标准化建设。做好工作方案，工作安排到人，制定相关人员职责，抓好落实，做好工作痕迹管理、校园文化建设等工作。2025年4月29日，市级优质均衡考核组进学校考核，在反馈会上我校是唯一被点名表扬的学校，下一步将用百倍的信心迎接省级、国家级的评估验收。

（八）时时紧绷安全工作这根弦

一是严格执行安全工作“一岗双责”制度。营造安全、和谐的校园环境。健全完善学校安全隐患定期排查、安全预警、跟踪督查、情况通报、应急处置、责任追究制度等，指导各项完善校园安全突发事件应急预案；二是加强安全知识的教育。利用晨会、国旗下讲话、宣传栏、黑板报、班会等形式对学生开展以提高小学生自护、自救、防灾、逃生、反恐防暴等灾害的预防演练能力的活动，提高师生逃生自救能力，确保师生的生命安全；三是落实责任。完善班主任、教职工签订的各种安全责任书等，责任清晰到人；四是严格按照省市县相关要求，做好安全1530的学生安全教育，按照要求每周推送给家长安全提示；五是定期进行各种安全隐患、自然灾害等应急演练。

（九）组织好佤山少年合唱团工作

“佤山少年”品牌在民族小学已成形。自2022年成立民族小学佤山少年合唱团以来，经过严格的训练已经非常好了。2023年9月，沧源佤族自治县县委、县政府把全县佤山少年合唱团的主阵地从国门小学移到民族小学，经过一年的训练，“佤山少年”合唱团团员们在音准、节奏、和声等方面有了很大的突破。在训练中，我们用科学方法与民族特色融合，实践与专业指导经验，从发声、节奏、音准、和声及配合五大核心模块，咬字与民族语言表达等。2025年4月，邀请北京特级教师李磊指导以“传统与现代交融”为训练内核，通过科学方法释放佤族基因中的音乐天赋。成果与标志性突破：作品《小池》在2024年临沧市中小学生铸牢中华民族共同体意识主题艺术展示活动中获市级一等奖；2024年1月赴山西省山西证券邀请参加演出，演唱《加林赛》、《小美满》实现零失误转调与声部交替；沧源佤族自治县2025年摸你黑狂欢节上演出多声部合唱《佤山崖画》、《玉盘》，获得一致好评。

（十）加大教师的培训力度，提高业务能力，保证了教学质量

加大教师业务能力的培训力度：一是组织全体任课教师继续学习新版课标，抓实所有教师信息化技能提升和课堂教学融合，已经达到人人熟练使用一体机辅助教学，打造高效课堂；二是足额安排教师参加上级有关部门组织的各种学习培训；三是按时完成继续教育培训任务；四是抓好教师专业成长，5月19日北京师范大学派来的数学专家王秀梅老师来学校上一节示范课、对李根鹏老师的展示课进行点评指导，我们的老师收获满满；五是组织教师参加校际间的联片教研交流活动，拓宽教师学习自我提高的途径；六是结合实际大力提升校本教研活动；七是分别在8月份、2月份开学时组织了与年度考核、绩效工资考核挂钩的学科专业知识考试，以考促学不断提高教师的专业知识水平；八是继续加大对县级骨干教师、市级骨干教师、市级名师、省级名师等的培养力度。目前：民族小学共有市级名师3位，市级骨干教师5名，县级骨干教师22位，成为学校教学能手；九是加大大单元教学的培训力度，做实集体备课，抓实教学质量，提高成绩。

（十一）努力改善校园环境，营造浓厚的学习氛围

在资金非常困难的情况下，本学年积极筹措资金改善办学条件。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育室、党支部、财务室；

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是沧源佤族自治县民族小学。

纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县民族小学2024年末人员编制数45人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员45人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员43人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生676人。年末遗属0人。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-13）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故附表GK08《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表08）为空表，无数据。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故附表GK09《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开表09）为空表，无数据。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故附表GK10《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开表10）为空表，无数据。

本单位2024年度无 一般公共预算财政拨款“三公”经费，故附表GK11《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开表11）为空表，无数据。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县民族小学2024年度收入合计999.29万元。其中：财政拨款收入936.56万元，占总收入的93.72%；其他收入62.73万元，占总收入的6.28%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加44.80万元，增长4.69%。其中：财政拨款收入增加37.33万元，增长4.15%，其他收入增加7.47万元，增长13.52%。收入增加的主要原因是1.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，小学由1000元/年·生提高到1250元/年·生；2.义务教育阶段生均公用经费补助标准提高，小学由650元/学年·生提高到720元/年·生。3、本年度新增“魏桥希望澡堂建设资金”，上年无此资金，故相应的收入增加。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县民族小学2024年度支出合计1001.33万元。其中：基本支出796.77万元，占总支出的79.57％；项目支出204.56万元，占总支出的20.43％；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出和其他支出。

与上年相比，支出合计减少22.41万元，下降2.19%。其中：基本支出增加32.50万元，增长4.25%；项目支出减少54.91万元，下降21.16%。主要原因是：上年度学校购买性人员工资在此科目核算，本年度购买性人员在“基本支出－人员经费”核算，核算口径不一致，导致与上年比降幅较大；以前年度通过主管局拨款的项目资金在2023年支出完成，截止2023年12月31日仅结余60474.79元并在2024年支出，导致与上年比降幅较大。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县民族小学正常运转的日常支出796.77万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出788.95万元，占基本支出的99.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.82万元，占基本支出的0.98％。

人均基本支出18.53万元/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县民族小学完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出204.56万元。其中：基本建设类项目支出10.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

义务教育城乡公用经费项目经费51.37万元，主要用于义务教育阶段教学设备、办公设备购置、校园维修维护、办公费、电费、水费、邮电费、培训费、差旅费等支出，保障学校正常运转。

义务教育营养改善计划补助资金项目经费42.48万元，主要用于学生营养膳食食材款支出。

义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费30.52万元，主要用于对义务教育家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率，加大义务教育家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难学生接受教育。

教师培训经费项目经费0.45万元，主要用于保障教师外出培训经费支出。

教育专项经费资金项目经费0.31万元，主要用于办公耗材采购的支出。

营养改善计划落实工勤人员奖补资金项目经费1.01万元，主要用于发放营养改善计划工勤人员工资。

银龄讲学计划中央资金项目经费4万元，主要用于发放银龄讲学人员补助及购买保险。

义务教育课后服务省对下资金项目经费7.46万元，主要用于支付从事课后服务工作教职工劳务补助金。

2022年度城乡绿化美化奖补资金项目经费10万元，主要用于购买绿植、警示牌等支出。

非财政项目补助项目经费43.66万元，主要用于才艺课堂的物品购买和体育老师的服装购买；用于发放教师课后服务补助及购买课后服务教学用品。

单位自有资金-“魏桥希望澡堂”建设项目资金项目经费13.3万元，主要用于支付学生浴室修缮费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县民族小学2024年度一般公共预算财政拨款支出942.61万元，占本年支出合计的94.14%。与上年相比减少26.69万元，下降2.75%，完成年初预算的110.96%。减少的原因是上年度学校购买性人员工资在此科目核算，本年度购买性人员在“基本支出-人员经费”核算，核算口径不一致，导致与上年比降幅较大；以前年度通过主管局拨款的项目资金在2023年支出完成，截止2023年12月31日仅结余60474.79元并在2024年支出，导致与上年比降幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出692.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.50%，完成年初预算的118.17%。主要用于学校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费，学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等），学生营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助等。其中：（1）小学教育支出689.95万元；（2）其他普通教育支出1.0万元；（3）特殊学校教育支出1.4万元；（4）培训支出0.45万元。造成预决算差异的主要原因是：相应的公用经费指标、学生助学金指标等资金指标增加，使教育类支出经费增加，项目支出根据实际需要安排。

2.社会保障和就业（类）支出151.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.07%，完成年初预算的95.82%。主要用于（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出71.97万元；（2）事业单位离退休费支出79.23万元；（3）机关事业单位职业年金缴费支出0.24万元。造成预决算差异的主要原因是：退休1人，导致支出减少。

3.卫生健康（类）支出34.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%，完成年初预算的93.50%。主要用于（1）事业单位医疗费31.94万元；（2）其他行政事业单位医疗支出2.89万元。造成预决算差异的主要原因是：在职教职工人数比上年末减少，使年初预算的医疗保险指标未完全形成支出。

4.城乡社区（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%，完成年初预算的100.00%。主要用于其他城乡社区支出10万元。造成预决算差异的主要原因是：2023年的指标结转到2024年使用，使城乡社区（类）支出经费增加。

5.住房保障（类）支出53.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%，完成年初预算的92.44%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：在职教职工人数比上年末减少，使年初预算的住房公积金指标未完全形成支出。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.00万元，上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）经费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费。

4.公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县民族小学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.00万元。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国（境）经费；公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费；公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）本单位本年度未发生国内公务接待和国（境）外公务接待。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县民族小学资产总额1123.53万元，其中，流动资产11.72万元，固定资产1111.81万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18.69万元，其中货币资金减少6.66万元；  其他应收款净额增加0.39万元；固定资产减少12.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县民族小学政府采购支出总额4.50万元，其中：政府采购货物支出4.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.50万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

项目支出绩效自评表（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736000301111