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沧源佤族自治县勐省中学2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）研究拟订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理和指导学校基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费，执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（六）完成上级党委、政府和教育体育主管部门交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）学校党建

本年度召开支部党员大会14次、支部委员会12次、党课4次，增进党员交流学习，提升党员政治觉悟与理论水平。把每月的1日确定为主题党日，将每月1日定为主题党日，围绕重要内容开展多样活动。开展廉洁从教主题党日活动，“言为士则、行为世范”专题讲座以及“凝心聚力促改革，立足岗位作贡献”等活动，借此强化党员思想认识、自律意识，激励党员立足岗位作贡献。

强化党员教育，提升党员素质。深入开展党纪学习教育。制定党纪学习教育计划，将其列为党员重要日常内容。多方式组织学习党纪党规，集中学习108人次。开展警示教育，104人次观看警示片、参观廉政基地，以反面典型促党员守纪律。要求党员教师融入教学，结合校情制定措施，推动相关方面改革创新，保障全会精神落地落实。召开会议传达学习百日攻坚专项行动工作会议精神，并进行工作部署，签订承诺书59份。

（二）教育教学

1.实施素质教育，注重学生个性发展和创新能力培养。教学质量稳步提升，中考成绩再创新高，多个学科平均分和优秀率位居全县前列。引入信息技术教学手段，如智慧课堂、在线互动平台，提高了教学效率和学生参与度。

2.规范常规管理，提升教育质量。严格规范学校常规管理，实行周查月结量化管理，强势推进“百千万工程”“周过关”工程，确保教学常规工作落到实处。积极探索教学改革，推广“生本课堂”教学模式，努力提升课堂教学效率。加强教学质量监测，通过阶段性检测反馈制度，每月各年级召开一次质量分析会，及时发现并补救教学中存在的问题。

（三）德育工作

1.构建了以“爱国、诚信、友善”为核心的德育体系，通过主题班会、社会实践等活动，学生思想道德水平明显提高。开展“家校共育”项目，加强与家长的沟通合作，共同促进学生健康成长。

2.加强德育体系建设。积极探索“六有六为”德育体系，落实立德树人根本任务。加强爱国主义教育和社会主义核心价值观教育，利用主题教育、思政课等形式，培养学生的爱国情怀和道德情操。积极开展丰富多彩的校园文化活动和课后服务活动，如乡村学校少年宫活动展演、艺术节、球类比赛等，促进学生全面发展。

（四）校园安全及卫生工作

1.加强校园安全设施建设，安装监控摄像头、完善消防设施，定期组织安全演练，校园安全环境得到显著改善。建立了“校园安全网格化管理”体系，实现了校园安全管理的精细化、科学化。

2.完善家校共育机制。加强家校联系，通过家长会、家访等形式，增进家校沟通与合作。开展“三走三访”活动，深入了解学生家庭情况，为学生提供更加精准的关爱和帮助。学校本学期组织家访3次共计106人次，班主任自主家访8次共计12人次。开展好“送教上门”活动，本学期共送教上门14次，共计26人次。

3.做好后勤保障，确保师生安全。组织师生参加消防演练1次、紧急疏散地震演练2次，提高师生的安全意识和自救能力。开展法治讲座、卫生健康讲座等专题教育活动1次，增强师生的法律意识和健康意识。重点人员管理。建立重点人员专档，分为不良行为和严重不良行为，实行一生一案管理，加强对重点学生的关注和帮扶。实行财务公开和营养膳食公示，让家长了解学校收费项目，规范营养膳食资金的管理和使用。

（五）完善办学条件。

更换教学多媒体设备13套；推进绿美校园建设；购买260张桌椅；更换食堂餐桌65张和40张床；得到广东碧丽饮水设备有限公司捐赠的饮水机两台，每台价值一万三千元，共计二万六千元，解决了全校师生的饮水问题。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政行政办公室、教务处、教科室、德育室、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，即沧源佤族自治县勐省中学。

纳入本单位2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县勐省中学2024年末人员编制数49人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

编制内实有人员49人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生629人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件1-13）

2024年度本单位无国有资本经营财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

2024年度本单位无财政拨款的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，为空表。

2024年度本单位无一般公共预算的“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，为空表。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县勐省中学2024年度收入合计1184.03万元。其中：财政拨款收入1169.86万元，占总收入的98.80%；其他收入14.17万元，占总收入的1.20%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加81.58万元，增长7.40%。其中：财政拨款收入增加98.43万元，增长9.19%，收入增加的主要原因：一是提高人员工资总额；二是加大各类项目资金的投入；三是义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，初中由1250元/年·生提高到1500元/年·生，义务教育阶段生均公用经费补助标准提高，初中由720元/年·生提高到940元/年·生。其他收入减少16.85万元，下降54.32%。主要原因是：上年度其他收入含2023年春季及秋季学期课后服务费，而2024年仅收取春季学期课后服务费，故降幅较大。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县勐省中学2024年度支出合计1206.27万元。其中：基本支出926.01万元，占总支出的76.77％；项目支出280.26万元，占总支出的23.23％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加43.41万元，增长3.73%。其中：基本支出增加11.95万元，增长1.31%；项目支出增加31.46万元，增长12.64%；支出增加的主要原因是：一是政府加大对教育投入力度；二是2024年度义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，学生生活补助金发放金额增加；三是2024年教职工正常晋升薪级工资，政策性上调基本工资等，人员经费支出金额增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县勐省中学正常运转的日常支出926.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出918.22万元，占基本支出的99.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.79万元，占基本支出的0.84％。人均基本支出18.90万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县勐省中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出280.26万元。其中：2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

义务教育城乡公用经费项目资金项目经费78.83万元，主要用于教学设备、办公设备购置，校园维修维护，差旅费、复印费、培训费等支出，保障学校正常运转，改善办学条件，提高教学质量。

义务教育营养改善计划补助资金项目经费45.75万元，主要用于学生营养膳食的食材补助支出，改善学生营养状况，提高学生健康水平。

2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助项目经费111.90万元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助支出，改善经济困难学生生活条件，帮助家庭经济困难学生顺利就学，保障家庭经济困难学生接受教育。

教育专项补助经费-非税收入返还项目经费0.14万元，主要用于学校网络费、电费等支出，保障学校正常运转，改善办学条件，提高教学质量。

教育发展专项资金项目经费2.42万元，主要用于学校网络费、电费等支出，保障学校正常运转，改善办学条件，提高教学质量。

营养改善计划落实工勤人员奖补资金项目经费4.25万元，主要用于临时聘用从事学生营养改善计划的工勤人员工资，稳定临时聘用的工勤人员队伍，稳步推进学生营养改善计划，确保学生营养改善计划持续顺利实施，不断提高农村学生营养健康水平。

义务教育课后服务省对下资金项目经费4.74万元，主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助，提高教学质量。

彩票公益金乡村学校少年宫项目资金项目经费3.00万元，主要用于保障乡村学校少年宫活动正常运转的公用经费支出。

2024年教育教学质量奖励资金项目经费0.23万元，主要用于残疾人保障金等支出，保障学校正常运转，改善办学条件，提高教学质量。

2024年单位自有资金-自收课后服务资金项目经费29.00万元，主要用于参与课后服务教师和相关人员的补助，并确保课后服务质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐省中学2024年度一般公共预算财政拨款支出1172.50万元，占本年支出合计的97.20%。与上年相比增加39.97万元，增长3.53%，完成年初预算的121.14%。增加的原因是：一是义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助标准提高，初中由1250元/年·生提高到1500元/年·生，义务教育阶段生均公用经费补助标准提高，初中由720元/年·生提高到940元/年·生；二是加大财政教育支出及财政其他支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出914.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.03%，完成年初预算的130.07%，主要用于：学校教职工工资福利支出和其他社会保障缴费支出，学校基本运转的日常开支（如学校水电费、办公费、会议费、培训费、差旅费、维修费、邮电费、劳务费、资本性支出等），学生营养改善计划补助资金及家庭经济困难学生生活补助资金。

2.社会保障和就业（类）支出163.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.96%，完成年初预算的99.24%，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、退休费统筹外支出、遗属补助支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员变动。

3.卫生健康（类）支出37.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%，完成年初预算的95.07%，主要用于事业单位医疗支出、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员变动。

4.住房保障（类）支出56.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%，完成年初预算的93.86%。主要用于在职人员住房公积金缴存支出；造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员变动。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，上年无此项支出。

1.因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费。

3.公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费。

4.公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县勐省中学2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无年初预算，支出决算为0.00万元，上年无此项支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费；公务用车运行维护费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费；公务接待费支出无年初预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用。

（3）本年度本单位无国内公务接待费用。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县勐省中学为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县勐省中学资产总额1342.40万元，其中：流动资产61.97万元，固定资产1273.75万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.68万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加352.74万元，其中：流动资产减少17.59万元，固定资产增加370.76万元，无形资产减少0.43万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋1659.64平方米，账面原值314.38万元，实现资产使用收入4.06万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县勐省中学政府采购支出总额8.24万元，其中：政府采购货物支出8.24万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.60万元，其中：授予小微企业合同金额3.60万元。

四、部门绩效自评情况

沧源佤族自治县勐省中学2024年度预算资金落实到位，按相关规定执行年初预算，及时合理使用资金，按照规定的程序真实、客观、公正地进行绩效评价，绩效目标完成较好。

（项目支出绩效自评表详见附表13）。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐省中学2024年度政府性基金预算财政拨款支出3.00万元，占本年支出合计的0.25%。与上年相比增加3.00万元，增长100%，完成年初预算的100%。增加的原因是：加大其他社会公益事业支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

其他支出（类）支出3.00万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的100%，完成年初预算的100%，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出，保障学校少年宫正常运转。

公开表和说明数据与部门决算实际数据有细小差异为四舍五入形成。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092701736001201111