监督索引号53092700635601000

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（1）贯彻执行党和国家、省关于投资促进和对外开放合作

的有关方针政策、法律法规以及县委、县人民政府的决策部署。

（2）负责起草或拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的有关政策；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作；负责全县投资促进网络信息系统的建设、管理、维护。

（3）负责组织开展全县与港澳台地区及缅甸等其他国家和地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；承担组织指导县直有关部门、各乡（镇）及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作。

（4）负责组织开展全县与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县人民政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介沧源投资环境；承担沧源佤族自治县人民政府驻外办事机构的协调、联络和服务工作；负责拟订全县年度投资促进、招商引资和经济社会合作指导性计划；负责全县投资促进和招商引资质量的综合考核、评价工作。

（5）负责全县招商引资项目的开发和在沧投资重点项目的跟踪、协调、服务工作；负责抓好全县招商引资基础工作和全县对内外重点招商引资项目库的建设工作。

（6）负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作；承担驻沧异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作；承担配合县级有关职能部门做好外来投资企业的联络、协调和服务工作；负责协调县级有关职能部门依法保护县外来沧投资企业和投资者的合法权益。

（7）承担沧源佤族自治县投资促进工作委员会日常工作。

（8）完成县委和县人民政府交办的其他任务。

二、重点工作概述

（一）党建引领，抓实工作

1.全面加强党对投资促进工作的全面领导

局党组深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届三中全会精神。通过党组学习理论中心组、主题党日活动、支部“三会一课”等形式，组织全体党员干部进行集中学习和研讨，确保全面领会党的理论和路线方针政策。一年来共组织理论学习20场次。

2.加强人才队伍建设，提高工作能力

始终把队伍建设作为推动工作的重要保障，组织开展了形式多样、内容丰富的政策学习、业务培训和学习交流活动30场次。邀请市局业务能手、行业专家、学者进行专题讲座，分享招商引资的先进经验和成功案例；选派业务骨干参加省、市组织的招商培训和研讨活动，拓宽视野，提升专业素养。同时，注重在招商引资一线锻炼干部，让干部在实际工作中积累经验、增长才干，充分激发了干部队伍的活力和创造力。

（二）狠抓党风廉政建设工作

2024年以来，县投资促进局在县委、县政府的坚强领导下，在县纪委派驻纪检组的精心指导下，切实履行好党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，认真贯彻落实好党的二十大以及二十届中央纪委三次全会、省纪委十一届三次全会、市纪委五届三次全会、县纪委十四届纪律检查委员会第三次全体会议精神，带头遵守中央八项规定，强化政治监督，保持严的主基调，加强对权力运行的制约监督，实践监督执纪四种形态，进一步加强了党风廉政建设和反腐败工作力度，树立了廉洁勤政、作风过硬的干部形象。结合县委统一部署，2024年5月13日至6月21日，县委第一巡察组对沧源佤族自治县投资促进局党组进行了巡察。我局抓实巡察整改工作，及时成立整改工作领导小组，紧扣巡察反馈的四个方面24个问题制定整改落实方案，形成24项整改措施，明确相应问题的整改责任人和完成时限，建立整改台账，每周跟进整改落实情况。召开专题会议动员部署，召开巡察整改专题民主生活会1次，对标对表检视问题、深刻剖析原因，做到边学边查边改。党委书记严格落实“第一责任人”责任，主持召开巡察整改工作推进会1次，亲自部署整改工作，亲自推进巡察整改工作落实落细。其他班子成员认真落实“一岗双责”，全面抓实分管领域整改责任，领导、检查、督促分管部门推进整改工作。截至2024年11月，反馈的24个问题已完成整改24个。

（三）意识形态与网络意识形态工作

我局高度重视意识形态工作，将其纳入党组重要议事日程，定期分析研判意识形态领域形势，认真履行党组理论学习中心组组长责任，严格执行《关于进一步提高党委（党组）理论学习中心组学习质量的实施方案》和《党委党组理论学习中心组学习规范流程》，严格审核把关学习方案、学习主题、学习内容以及发言材料，推动本单位理论学习中心组规范化、常态化、制度化，参照《县委理论学习中心组2024年学习选题计划》，制定《县投资促进局党组理论学习中心组2024年学习选题计划》，并对照学习选题计划认真开展学习，开展集中研讨，保证理论学习中心组的成效转化。今年以来，本单位理论学习中心组共学习了8次。持续加强阵地建设，积极做好信息宣传和舆论引导工作，利用“七彩云端”手机APP、“沧源融媒”微信公众号等平台，传播正能量，展示沧源投资促进工作成果。全年在各类媒体平台发布信息21条，未出现意识形态领域负面事件。

（四）2024年招商引资工作情况

1.聚焦协调发展，招商工作有成效

截至12月，已落地项目库中的38个项目（含结转自2024年的8个项目），项目协议资金总计达到67.86亿元,预计可完成市外产业招商到位资金18.53亿元，省外产业招商到位资金14.56亿元，省外亿元以上新签约项目5个，其中，10亿元以上新签约项目为零。省外亿元以上固投类签约项目（含2024年）入库8个。目前，沧源佤族自治县市外在沧注册企业数为160户，完成全年目标任务的160%。新签约项目46个，协议资金32.37亿元，其中，省外产业招商项目30个。

2.精心策划项目包装，增强招商吸引力

目前，共筹备了77个待招商项目，协议资金约70亿元。深入开展市场调研和产业分析，结合我县的资源优势、产业基础和发展规划，对每个项目进行精准定位。确保项目既符合市场需求和产业发展趋势，又能充分发挥我县的特色优势，提高项目的吸引力和竞争力。通过多种渠道对项目进行全方位推介，包括参加各类招商展会、在专业招商平台发布信息、制作项目宣传视频等，提高项目的知名度和曝光度，吸引更多潜在投资者的关注。

3.积极外出招商，提升服务水平

1-12月，县委、县政府主要领导累计接访企业311户次905人次，带企业考察项目279个（场、次）；党政“一把手”亲自会见客商279场次；组织招商引资活动22场次，其中，组织召开各类招商引资对接洽谈会11场次；举办招商推介活动3场次；开展和参加外出招商活动10场次，其中党政“一把手”带队外出招商9场次。通过精准对接，成功吸引了一批企业对我县的关注，部分企业已达成初步合作意向，正在进一步跟进洽谈。全县上下牢固树立“服务企业就是服务发展”的理念，加强干部队伍的培训教育，提高干部的服务意识和业务能力。建立了项目全程跟踪服务机制，从项目洽谈初期就指定专人负责，为企业提供“一站式”服务。在企业投资过程中，及时协调解决遇到的土地、规划、环保、融资等问题。

4.优化营商环境，提升服务质量

为了吸引更多优质项目落地，建立了重点项目全生命周期跟踪服务机制，为每个签约项目配备专门的服务团队，实行“一对一”全程跟踪服务。加强与相关部门的协同合作，形成了强大的工作合力，共同为企业排忧解难，提供从项目签约到开工建设、投产运营的全方位服务保障。

三、基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县投资促进局共设置2个内设机构，包括：办公室、投资促进股。

所属单位0个，我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县投资促进局2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：参照公务员法管理的事业单位1个，沧源佤族自治县投资促进局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县投资促进局2024年末人员编制数6人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员6人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县投资促进局2024年度收入合计128.41万元。其中：财政拨款收入128.41万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加18.20万元，增长16.51%。其中：财政拨款收入增加18.20万元，增长16.51%。收入增加的主要原因是：一是因机构改革，2023年本单位在编人员空编，人员不足，2024年在编人员全年在岗，故基本收入较上年增加；二是本单位招商引资目标考核奖补经费减少；故一般公共预算财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县投资促进局2024年度支出合计129.11万元。其中：基本支出112.89万元，占总支出的87.44％；项目支出16.22万元，占总支出的12.56％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。与上年相比，支出合计增加15.40万元，增长13.54%。其中：基本支出增加29.89万元，增长36.01%；项目支出减少14.49万元，下降47.18%。支出增加的主要原因是：一是因机构改革，2023年本单位在编人员空编，人员不足，2024年在编人员全年在岗，故基本支出较上年增加；二是本单位招商引资目标考核奖补经费减少；故本年支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出112.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出105.73万元，占基本支出的93.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.16万元，占基本支出的6.34％。人均基本支出16.13/万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16.22万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

招商引资工作经费12.03万元，主要用于商品和服务支出：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。

招商引资目标考核奖补经费4.2万元，主要用于商品和服务支出：办公费、差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出128.41万元,占本年支出合计的99.46%。与上年相比增加18.20万元，增长16.51%,完成年初预算的90.71%。增加的原因是：一是因机构改革，2023年本单位在编人员空编，人员不足，2024年在编人员全年在岗，故基本收入较上年增加；二是本单位招商引资目标考核奖补经费减少；故一般公共预算财政拨款收入较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出105.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.08%,完成年初预算的88.10%。主要用于主要用于工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等；商品和服务支出：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。造成预决算差异的主要原因是：因机构改革，2023年本单位在编人员空编，人员不足，2024年本单位在编人员全年在岗。

2.社会保障和就业（类）支出10.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%，完成年初预算的103.49%。主要用于工资福利支出：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费；比上年同期7.02万元增加3.45万元，同比增长49.15%。造成预决算差异的主要原因是：2024年人员增加及社保缴费基数核定变动所致。

3.卫生健康（类）支出4.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%,完成年初预算的114.45%。主要用于工资福利支出：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费，比上年同期的4.13万元增加0.7万元，同比增长16.95%。造成预决算差异的主要原因是：2024年人员增加及医疗保险缴费基数正常调整。

4.住房保障（类）支出7.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%，完成年初预算的%。主要用于工资福利支出：住房公积金，比上年同期5.30万元增加2.41万元，同比增长45.47%。造成预决算差异的主要原因是：2024年人员增加及住房公积金缴存基数随人员工资调整而正常增长。

本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.45万元，决算为3.11万元，决算完成年初预算的48.22%；支出决算较上年增加2.01万元，增长182.73%。增加的原因是：本年度本单位省外企业到沧源考察投资数量激增；市、县两级举办重大招商引资活动，推介沧源投资环境活动次数增加，故“三公”经费支出较上年增加。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出年初预算为6.45万元，决算为3.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的48.22%；支出决算较上年增加2.01万元，增长182.73%。增加原因是：本年度本单位省外企业到沧源考察投资数量激增；市、县两级举办重大招商引资活动，推介沧源投资环境活动次数增加，故“三公”经费支出较上年增加。

具体是国内接待费支出决算3.11万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.45万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的48.22%，支出决算较上年增加2.01万元，增长182.73%。增加的原因是：本年度本单位省外企业到沧源考察投资数量激增；市、县两级举办重大招商引资活动，推介沧源投资环境活动次数增加，故“三公”经费支出较上年增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:

本年度本单位未发生因公出国（境）费用、未发生购置车辆费用、未发生公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为6.45万元，决算为3.11万元，完成年初预算的48.22%，比上年同期增加2.01万元，同比增182.73%，增加的原因是：本年度本单位省外企业到沧源考察投资数量激增；市、县两级举办重大招商引资活动，推介沧源投资环境活动次数增加，故“三公”经费支出较上年增加。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用。

（3）安排国内公务接待36.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次398.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于外来考察团队、客商的接待等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县投资促进局2024年机关运行经费支出7.16万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位7.16万元。机关运行经费支出比上年增加2.78万元，增长63.47%,主要原因是：因机构改革，2023年本单位在编人员空编，人员不足，2024年在编人员全年在岗。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县投资促进局资产总额52.85万元，其中，流动资产48.46万元，固定资产4.39万元（净值），2024年度本单位无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产净值，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少1.99万元，其中固定资产减少1.6万元。2024年度本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产、也无资产处置收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县投资促进局政府采购支出总额5.71万元，其中：政府采购货物支出1.80万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.91万元。授予中小企业合同金额0.74万元，其中：授予小微企业合同金额0.74万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

2024年度临沧市沧源佤族自治县投资促进局开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。2024年度部门整体支出129.11万元，其中：基本支出112.89万元，占总支出的87.44%；项目支出16.22万元，占总支出的12.56%。项目支出绩效自评金额16.22万元，共3个项目，绩效自评覆盖率为100%。沧源佤族自治县投资促进局2024年度整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定，依照计划管理使用资金，整体支出对保障部门工作的正常运转发挥了重要作用。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评工作。四是充分运用评价结果，完善单位内控，提高单位资金管理水平。临沧市沧源佤族自治县投资促进局2024年度部门绩效总体评价结果为：优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700635601111