监督索引号53092700855901000

沧源佤族自治县单甲乡2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，认真执行县委、县政府的决策部署，研究制定本乡的经济社会发展思路。

2.促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农民的合法权益；把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提高经济发展的质量和水平。

3.强化公共服务，着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务公共服务体系建设。着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

4.加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法治教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定。

5.推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村组织建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理。促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；大力倡导和谐农村建设，不断推进社会主义新农村建设进程。

6.承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

2024年是实施“十四五”规划、加快现代化建设的关键一年，也是全面运用“千万工程”经验有力有效推进乡村全面振兴、社会高质量发展的提速攻坚之年。

一年来，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大和各位代表的监督支持下，乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会党的二十大和二十届二中、三中全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，把习近平总书记两次考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神落到具体实践中，锚定省委“3815”战略发展目标，按照县委“123456”工作路径，坚持守正创新，团结带领全乡人民以超常举措承压而上、逆势而进、难中求成，较好地完成了各项既定目标。以争先之志拼经济、创新之策破难题、务实之举惠民生，干成了一批打基础、利长远的大事，办成了一批顺民意、暖民心的实事，高质量发展势头越来越好、活力越来越强、劲头越来越足。全乡农村经济总收入预计达2.13亿元，增长19.23%；农村常住居民人均可支配收入预计达1.86万元，增长10.01%；粮食总产量409.75万公斤，增长0.8%；生猪存栏1.79万头，出栏量0.9万头；肉牛存栏0.5万头，出栏量0.26万头，畜牧业产值同比增长98%。完成固定资产投资6654万元，招商引资到位资金5500万元。引进龙头企业佤山茶厂，沧源县肖学军中药材种植有限公司被认定为县级重点龙头企业。6个行政村集体经济收入116.42万元。全面完成全国第五次经济普查工作，统计录入单位133户，从事第二、三产业企业96户。

三、基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县单甲乡共设置10个内设机构，包括：共产党机关、政府机关、人大机关、财政所、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、林业和草原服务中心、社会保障与服务中心、水务服务中心。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县单甲乡2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个,其他单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县单甲乡2024年末人员编制数62人，其中：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员50人。其中：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县单甲乡2024年度收入合计3381.21万元。其中：财政拨款收入3378.98万元，占总收入的99.93%；其他收入2.23万元，占总收入的0.07%。本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少1121.35万元，下降24.90%。其中：财政拨款收入减少982.90万元，下降22.53%；其他收入减少138.46万元，下降98.41%。收入减少的主要原因为我单位本年度项目资金减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县单甲乡2024年度支出合计3383.96万元。其中：基本支出1904.58万元，占总支出的56.28％；项目支出1479.38万元，占总支出的43.72％。本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。与上年相比，支出合计减少1504.96万元，下降30.78%。其中：基本支出增加851.69万元，增长80.89%；基本支出增加的主要原因为2024年度我单位沿边定居群众生活补助资金归类到基本支出，该项目涉及金额较大；项目支出减少2356.65万元，下降61.43%；项目支出减少的主要原因是2024年度我单位项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县单甲乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1904.58万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1810.67万元，占基本支出的95.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费93.91万元，占基本支出的4.93％。按年末实有人数50人计算，2024年本部门年人均工资为13.68万元

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县单甲乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1479.38万元。其中：基本建设类项目支出5万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1、2024年乡镇人大代表会议经费6.31万元，主要用于保障2024年两次人民代表大会召开会议期间产生的资料费、生活费等费用。

2、2024年乡镇人大代表活动经费1.26万元，主要用于支付人大代表外出参观活动租车费用.

3、2024“五经普”补助资金0.5万元，主要用于保障第五次全国经济普查工作。

4、驻村干部慰问资金0.54万元，主要用于发放驻村干部的慰问金。

5、单甲乡怕结村路灯亮化修缮资金5万元，主要用于拨付单甲乡怕结村路灯亮化修缮支出。

6、怕结村隆堆自然村生猪养殖小区改造项目材料费补助资金5万元，主要用于支付怕结村隆堆自然村生猪养殖小区基础设施建设支出。

7、2024年联防员补助资金185.35万元，主要用于保障联防员的生活补助和执勤补助。

8、联防所运维经费1.04万元，主要用于保障联防所正常的运行。

9、文化站免费开放中央补助资金3.7万元，主要用于支付文化道具支出、培训支出等。

10、2024年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金5.25万元，主要用于保障三支一扶基本工资。

11、社区（村）基层治理专干待遇补助经费0.8万元，主要用于保障基层治理专干生活补助。

12、2023年度高校毕业生“三支一扶”计划省级补助资金2.01万元，主要用于保障三支一扶补助。

13、困难群众救助（中央）补助资金3.5万元，主要用于兑付困难群众临时救助资金。

14、2024年春节优抚对象慰问资金1.54万元，主要用于兑付优抚对象慰问资金。

15、2024年单甲乡八一走访慰问活动经费1.09万元，主要用于保障八一走访慰问工作的顺利开展。

16、单甲乡安也村农村环境整治项目（边境幸福村）资金4万元，主要用于支付安也村农村环境整治支出。

17、2023年省级农业发展专项资金0.02万元，主要用于支付农业发展专项支出。

18、单甲乡巨菌草种植发展项目资金7.4万元，主要用于支付购买巨菌草草种费用。

19、第二批2023年中央农村厕所革命奖补资金9万元，主要用于完善户厕后期管护支出。

20、森林防火专项经费1.4万元，主要用于开展森林防火培训、物资购买等支出。

21、项目专项资金66万元，主要用于支付基础设施建设支出。

22、2023年单甲乡嘎多村农田提质改造、安也村自然村民族团结进步示范村项目资金10万元，主要用于支付嘎多村、安也村基础设施建设支出。

23、单甲乡脱贫户及监测对象肉牛养殖产业一次性奖补项目资金25.5万元，主要用于兑付脱贫户及监测对象肉牛养殖产业一次性奖补资金。

24、单甲乡永武村中草药种植育苗基地建设项目资金58万元，主要用于支付永武村中草药种植育苗基地建设支出。

25、单甲乡嘎多村水产养殖项目资金130万元，主要用于支付嘎多村水产养殖建设支出。

26、单甲乡怕结村养殖小区提升改造项目资金50万元，主要用于支付怕结村养殖小区建设支出。

27、2023年单甲乡佤山茗品创建建设项目资金50万元，主要用于支付厂房、晒场等建设支出。

28、2024年单甲乡滇橄榄套种项目资金46万元，主要用于扶持滇橄榄特色产业。

29、单甲乡单甲村中草药种植项目资金350万元，主要用于支付单甲村中草药基地建设支出。

30、2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费8万元，主要用于保障驻村工作组开展工作经费支出。

31、沧源县单甲乡单甲村大寨自然村农村公益事业财政奖补资金20.4万元，主要用于支付单甲村茶厂至上寨篮球场道路硬化建设支出。

32、沧源佤族自治县单甲乡嘎多村2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目资金315.50万元，主要用于支付党建宣传栏、活动室等建设支出。

33、公路灾损抢通项目资金5万元，主要用于开展公路灾损抢通工作支出。

34、沧源佤族自治县单甲乡工作经费0.28万元，主要用于支付各类办公用品产生的费用。

2024年沧源佤族自治县单甲乡单位项目支出共1479.38万元，共40个项目，其中5个项目按照规定不公开，涉及金额100万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县单甲乡2024年度一般公共预算财政拨款支出3378.98万元,占本年支出合计的99.85%。与上年相比减少1020.43万元，下降23.19%,完成年初预算的195.85%。减少的原因是财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出372.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%,完成年初预算的102.39%。主要用于人大事务行政运行支出14.39万元；人大事务人大会议支出6.31万元；人大事务其他人大事务支出1.26万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出236.35万元；统计信息事务支出0.5万元；财政事务支出23.16万元；纪检监察事务支出25.55万元；组织事务支出0.54万元；党委办公厅及相关事务支出54.69元；其他一般公共服务支出10元；造成预决算差异的主要原因是在职职工、村干部的工资、津贴及各项支出增加，故预决算存在差异。

2.国防（类）支出205.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%,年初无此项预算。主要用于边海防支出20万元；其他国防动员支出185.35万元；造成预决算差异的主要原因是年初预算仅包含本单位在职人员、运转类及少部分项目资金，未做联防员相关资金预算，故预决算存在差异。

3.公共安全（类）支出5.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,年初无此预算。主要用于其他公共安全支出5.85万元；造成预决算差异的主要原因是防控物防运维经费等工作经费未纳入预算，故预决算存在差异。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出22.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%,完成年初预算的84.93%。主要用于文化和旅游群众文化支出19.07万元；其他文化旅游体育与传媒支出3.7万元；造成预决算差异的主要原因是文化站免费开放中央补助资金未纳入预算，故预决算存在差异。

5.社会保障和就业（类）支出977.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.92%,完成年初预算的867.99%。主要用于人力资源和社会保障管理事务5.25万元；其他民政管理事务支出847.80万元；行政单位离退休23.34万元；事业单位离退休15.15万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出67.86万元；机关事业单位职业年金缴费支出0.23万元；就业见习补贴0.80万元；其他就业补助支出7.93万元；死亡抚恤支出2.73万元；临时救助支出3.50万元；拥军优属支出2.62万元；造成预决算差异的主要原因是沿边定居群众生活补助资金未纳入预算，故预决算存在差异。

6.卫生健康（类）支出107.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%,完成年初预算的365.99%。主要用于突发公共卫生事件应急处置支出75.19万元；行政单位医疗15.19万元；事业单位医疗14.93万元；其他行政事业单位医疗支出2.52万元。造成预决算差异的主要原因是年中新增突发公共卫生事件应急处置工作经费，未纳入预算，故预决算存在差异。

7.节能环保（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。主要用于农村环境保护支出4万元；造成预决算差异的主要原因是单甲乡安也村农村环境整治项目（边境幸福村）资金未纳入预算，故预决算存在差异。

8.农林水（类）支出1626.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.14%,完成年初预算的166.80%。主要用于事业运行支出185.70万元；科技转化与推广服务支出0.02万元；农业生产发展支出7.4万元；农村社会事业支出9万元；林业和草原事业机构支出23.62万元；林业草原防灾减灾支出1.4万元；水利行业业务管理支出10.06万元；农村基础设施建设支出36万元；生产发展支出739.50万元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出11万元；对村级公益事业建设的补助20.40万元；对村民委员会和村党支部的补助180.73万元；其他农村综合改革支出401.94万元。造成预决算差异的主要原因是年初预算仅包含本单位在职人员、运转类及少部分项目资金，未做农业生产发展、农村基础设施建设等项目资金预算，故预决算存在差异。

9.交通运输（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%,年初无此项预算。主要用于公路建设公里建设支出5万元；造成预决算差异的主要原因是公路灾损抢通项目资金是上级项目，未纳入预算，故预决算存在差异。

10.住房保障（类）支出51.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%,完成年初预算的102.78%。主要用于住房公积金支出51.43万元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数变动。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.63万元，决算为9.98万元，决算完成年初预算的79.02%；支出决算较上年减少0.05万元，下降5.22%。减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，精简开支，严格控制“三公”经费支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为5.13万元，决算为6.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的69.94%，完成年初预算的136.06%；支出决算较上年增加1.69万元，增长31.94%。增加原因是本年度防汛、耕地流出、巩固拓展脱贫攻坚成果专项业务增多，下乡检查较多，车辆使用频率增加，故公车运行维护费比去年增加。

4.公务接待费支出年初预算为7.50万元，决算为3万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的30.06%，完成年初预算的40.00%；支出决算较上年减少2.24万元，下降42.75%。减少原因是：本单位在本年度厉行勤俭节约，严格落实“过紧日子”要求，故公务接待费用较上年减少。具体是国内接待费支出决算3.00万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县单甲乡2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12.63万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的79.02%，支出决算较上年减少0.55万元，下降5.22%。减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，精简开支，严格控制“三公”经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年无因公出国境发生；本年无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为5.13万元，决算为6.98万元，完成年初预算的136.06%，比上年同期增加1.69万元，同比增长31.94%，增加的原因是本年度防汛、耕地流出、巩固拓展脱贫攻坚成果专项业务增多，下乡检查较多，车辆使用频率增加，故公车运行维护费比上年同期增加；公务接待费支出年初预算为7.50万元，决算为3.00万元，完成年初预算的40%，比上年同期减少2.24万元，同比下降42.75%，减少的原因是本年度厉行勤俭节约，严格落实“过紧日子”要求，故公务接待费用较上年同期减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展河道治理、森林防火巡视和参加各类会议等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次235人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级部门检查各站所工作落实情况等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县单甲乡2024年机关运行经费支出34.02万元，其中：行政单位34.02万元，参公事业单位0万元。机关运行经费支出比上年减少24.36万元，下降41.73%,主要原因是我单位厉行节约、精简开支。部门机关运行经费主要用于支付本部门的电费、网费及购买各类办公用品产生的费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县单甲乡资产总额1716.41万元，其中，流动资产1557.64万元，固定资产150.83 万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产7.94 万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加762.01万元，其中固定资产减少20.98万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县单甲乡政府采购支出总额9.11万元，其中：政府采购货物支出1.86万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7.25万元。授予中小企业合同金额9.11万元，其中：授予小微企业合同金额9.11万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年沧源佤族自治县单甲乡项目绩效自评金额1479.38万元，共40个项目，覆盖率为100%。

（详见附表13） 

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700855901111