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中国共产党沧源佤族自治县委宣传部2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、重点工作概述

三、部门基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（1）负责组织全县贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，拟订全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设。按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（2）统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

（3）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作和干部学习档案工作，组织推动理论武装工作。

（4）负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（5）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（6）承担新闻出版管理职责，拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实。管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

（7）负责拟订全县精神文明建设工作规划、年度工作要点及阶段性工作安排意见，经验交流推广；负责调查了解全县贯彻落实省委、市委和县委关于精神文明建设的决议、决定情况，研究分析精神文明建设面临的新形势及出现的新情况、新问题。从宏观上统筹指导协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。统筹组织对外传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。

（8）承担电影管理职责，拟订全县电影业的管理政策并督促落实。负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片合作交流有关工作等。

（9）承担广播电视管理职责，拟订全县广播电视事业发展规划；管理全县广播电视频率、频道、审定广播电视发射功率；组建和管理全县广播电视传输覆盖网；管理全县有线广播、有线电视和卫星地面接收设施；管理广播电视系统技术运行维护及质量监督；组织实施广播电影电视重大工程和公共服务惠民工程建设；负责设立有线广播电视站及设置和使用卫星地面接收设施许可审批报批工作；负责广播电影电视的安全播出监管；制定广播电影电视系统安全制度、规定的应急预案；负责全县广播电视设施设备、高山台站、本地节目传输光缆等核心机密和要害部位的安全保障。

（10）统筹协调全县的宣传工作，组织我县贯彻落实中央、省委、市委的宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门组织拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划，参与拟订全县重大问题对外宣传口径；统筹协调组织开展全县新闻发布工作，会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作。

（11）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传文化单位的领导干部；对各乡镇宣传干事（委员）的任免提出建议。负责新闻专业人员、本系统事业单位政工人员职称初评工作。制定全县宣传文化干部和有关宣传思想文化系统领导骨干的培训规划并组织实施。

（12）统筹协调我县网络安全和信息化保障体系及科信体系建设，协调处理我县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作，协调全县互联网宣传管理和舆论、舆情监控；负责全县互联网信息内容管理，督促落实涉及我县政治、经济、文化、社会、军事等各个领域网络安全和信息化重大事项等；统筹协调数字新媒体的建设和管理。

（13）对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作；负责管理县级文化事业建设费和文化产业等专项资金。

（14）完成市委宣传部和县委交办的其他任务。

二、2024年度重点工作概述

（一）凝心铸魂，深化理论武装。一是抓实理论学习。制定印发《关于进一步提高党委（党组）理论学习中心组学习质量的实施方案》《县委理论学习中心组2024年学习选题计划》《党委（党组）理论学习中心组县级列席旁听2024年工作计划》等文件，抓实理论学习中心组集中学习。今年以来，召开县委理论学习中心组学习9次，带动全县各级各部门开展理论学习中心组学习600余场（次）；开展县委“习近平新时代中国特色社会主义思想读书会”活动4次，带动全县各级各部门开展读书会活动300余场（次）；二是抓实理论宣讲。制定印发《学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲工作方案》《党的二十届三中全会精神沧源宣讲提纲》，召开宣讲动员会及集体备课会，依托县委宣讲团、老支书宣讲团、老支书宣讲小分队等，全面开展党的二十届三中全会精神宣讲工作，目前，开展党的二十届三中全会精神宣讲报告（座谈）会797场（次）47820人（次），举办“云岭大讲堂·临沧讲坛”沧源专场宣讲报告会3场（次）800余人（次）。开展“习近平新时代中国特色社会主义思想百县千乡万村行”宣讲活动2581场（次）16.77万人（次）；三是拍摄“言之有理”宣讲微视频28个，完成市级下达全年总任务数12个的200%，其中阅读量10万+的有4个，完成市级下达全年总任务数2个的100%；举办“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，4名选手分别荣获市级复赛一等奖、二等奖和优秀奖，县委宣传部荣获优秀组织奖，2名选手分别荣获省级总决赛文艺类三等奖、语言类三等奖，《给习近平总书记写封信》被省委宣传部列入5个优秀宣讲作品之一；四是理论研究取得新成效，形成《铸牢中华民族共同体意识推动边疆民族地区发展稳定的沧源实践研究》《用“三好论”引领边疆治理的理论支撑与沧源实践》等8篇论文成果，3项哲学社会科学项目被市级立项支持；为临沧市政协编制《“三好”临沧》中国文史出版社第1版提供《一片丹心向祖国》《委员一甲子，初心一辈子》等3篇文稿。《新质生产力推进沧源自治县全域旅游高质量发展的路径构想》《以新质生产力推动云南沧源自治县边境幸福村高质量发展》分别荣获临沧市2024年社会科学学术年会论文二等奖、三等奖。

（二）强化引领，壮大主流思想舆论。一是发挥主流媒体优势，巩固壮大舆论阵地。开设了“深入学习贯彻党的二十大精神”“国防教育”《家乡话 话家乡》等专栏专题，先后刊播了《沉浸式体验佤族拉木鼓！》《来沧源#样样好》等新闻视频。今年来，共刊播新闻稿件18918条，在中央、省级、市级媒体刊播新闻稿件1575条（其中新华社、央视频等中央级媒体采用277条），学习强国平台采用289条。康养之旅“老宝贝”“百侨会”期间，21家媒体50余名记者现场采访，发布的图文、视频国内全网阅读量达3000万+人（次）；百侨会JCK觉城之夜N83华武元宇联合赛直播活动在微赞直播平台、抖音官方直播平台等8个平台同步开展直播，吸引了360多万人（次）观看，话题播放量超1.8亿，创历史新高；二是以节（会）为载体，开展主题突出的特色宣传。联动《人民日报》、中国青年报等30多家主流媒体做好新媒体直播引流，“五一”期间全网观看“县庆、摸你黑”直播在线播放量达1563.8万余次；“2024年中国农民丰收节暨“大地流彩”中国少数民族乡村文化展示周——佤族新米节”期间，“沧源融媒”抖音号直播播放量124.4万余次、视频号86.6万余次；加多宝村奥会云南赛区暨2024年“加多宝·幸福边境杯”沧源边超足球邀请赛期间，“沧源融媒”抖音号直播播放量40.3万余次，视频号34.9万余次；创作并推出了《庆祝阿佤山》《幸福与您同在》《与您同行》《最美的黑》等音乐作品，先后拍摄了《口述沧源》《吃最野的佤味》等系列短视频，其中：阅读量10万+或点赞3千+稿件116条，阅读量100万+或点赞3万+稿件11条；制作发布原创视频435条，制作推出二十四节气手绘海报和主题视频共40期；三是新华社云南分社、云南日报社到我县开展蹲点调研采访，重点围绕习近平总书记回信三周年以来沧源的变化进行调研采访，在新华社客户端、新华每日电讯、云南日报等平台推出《习近平总书记关切事——唱响佤山幸福歌》《一路向前——看见幸福的模样》《沧源高质量发展步健蹄疾》等新闻报道；四是《当好“收信人”绘就幸福村》入选“学习强国”2023年冬季全国县级融媒优秀作品，拍摄制作的10期“家乡话、话家乡”栏目被学习强国总平台作为主题策划选用；五是做好“有一种叫云南的生活”网络IP各项重点活动，打造“有一种幸福在沧源”“遇见沧源”子话题，在2023云南正能量网络精品征集展播活动中荣获“精品网络正能量专题专栏”，以“有一种幸福在沧源”话题参与网络传播互动469次，阅读量2164.9万次，“遇见沧源”话题参与网络传播互动231次，阅读量922万次。

（三）价值引领，厚植文明底色。一是印发《沧源佤族自治县2024年精神文明建设工作要点》《沧源佤族自治县新时代文明实践中心2024年文明实践活动计划》等文件，进一步明确工作内容和任务，压实工作责任；二是以“我们的节日”为主题，在传统节日、纪念日、活动日开展文明实践志愿服务活动，组织承办2024年云南省“我们的节日·重阳”主题文化活动启动仪式暨“我在新时代文明实践中心过重阳”系列活动。截至目前，共有49个单位进驻新时代文明实践中心，开展志愿服务活动98场（次）；三是召开沧源佤族自治县2023年“佤山最美”建设者表彰大会，表彰“最美人民勤务员”“最美人民教师”等21类98名“佤山最美”建设者；佤山少年足球队被评为2024年“新时代云南好少年”（集体）；“全民运动会、歌舞大赛”“一堂思政课”“讲好沧源非遗故事”“幸福边境杯”入选2024年云南省新时代文明实践优秀案例活动。积极向省文明网报送信息，云南文明网采用稿件59篇，市级以上媒体刊登移风易俗典型案例19个。《云南沧源县翁丁村：用好红白理事会 传承民族好习俗》《沧源糯良：移风易俗落实处 文明新风吹万家》等5篇入选优秀案例；四是开展庆祝中华人民共和国成立75周年“强国复兴有我”群众性主题宣传教育活动，通过滚动播放宣传标语、刊播公益广告、插挂红旗、悬挂国旗等方式，做好社会公共环境氛围营造工作。10月1日上午，开展“千里边疆同升国旗同唱国歌”活动。

（四）赓续文脉，推动创新发展。一是举办沧源佤族自治县成立60周年成就展，制作《有一种幸福在沧源》画册，创作并推出了《与您同行》《最美的黑》等音乐作品，合唱《月亮升起来》荣获2024年云南省第六届群众文化彩云奖，向上争取文化产业专项资金90万元，完成美丽书院项目建设；二是广播电视事业长效常态。开展全量酒店电视操作复杂专项整治，完成93个酒店整治任务。把应急广播作为意识形态阵地抓好管理使用，654个应急广播终端平均在线率90%以上；2个广播电视精品创作作品获市级优秀作品。茶艾南被纳入2024年“兴临人才”名单予以公示。三是完成2024年度1家印刷企业年度报告工作及6家出版物发行单位年度核验工作；完成作品著作权登记8332件。

三、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党沧源佤族自治县委宣传部共设置6个内设机构，包括：办公室、理论股（宣传教育股）、新闻办、县互联网信息办公室、广播影视和出版管理股（县“扫黄打非”领导小组办公室）、县委文明办。

所属单位4个，分别是：

1.县广播电视事业建设安全播出中心

2.县农村电影管理站

3.县大黑山广播电视转播台

4.中国共产党沧源佤族自治县委网络安全和信息化委员会办公室

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党沧源佤族自治县委宣传部2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入中国共产党沧源佤族自治县委宣传部2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党沧源佤族自治县委宣传部2024年末实有人员编制23人。其中：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理和专业技术人员10人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员20人。其中：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员9人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属2人。

 车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委宣传部2024年度收入合计632.64万元。其中：财政拨款收入632.64万元，占总收入的100%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少73.17万元，下降10.37%。其中：财政拨款收入减少57.88万元，减少8.38%；其他收入减少15.29万元，下降100%。主要原因分析：一是严格落实过紧日子要求，压缩一般性支出；二是年内人员调出，相应的人员经费和公用经费预算减少；三是部分跨年度项目资金根据实际工作进度延后下达且本年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委宣传部2024年度支出合计684.57万元。其中：基本支出403.01万元，占总支出的58.87%；项目支出281.56万元，占总支出的41.13%；本单位本年度无上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少61.07万元，下降8.19%。其中：基本支出减少1.31万元，下降0.32%；项目支出减少59.77万元，下降17.51%；主要原因分析：一是年内人员调动，年度实有人数减少，基本支出减少；二是年内实施的部分项目款按合同约定及工程进度未达到支付条件，导致项目支出减少；三是加强预算执行管理，提高资金使用效益。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党沧源佤族自治县委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出403.01万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出385.14万元，占基本支出的95.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.87万元，占基本支出的4.43％。2024年度本部门人均工资福利支出20.15万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党沧源佤族自治县委宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出281.56万元。2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

宣传工作经费85.3万元，主要用于制作10部宣传片、短视频，组织开展至少40次的宣传活动，召开至少10次会议，租用宣传广告牌，更新广告内容等多种宣传方式加大宣传推介力度。

习近平总书记重要回信精神宣传氛围营造工作经费6.9万元，主要用于制作、维护10个户外铁艺广告牌、开展习近平总书记回信周年活动等方式持续推进学习宣传贯彻习近平总书记重要回信精神工作走深走实。

2019年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金——县级融媒体中心建设65.15万元，主要用于支持县融媒体中心建设，更好宣传群众、服务群众、引导群众。

2023年重大传染病防控结算经费1.2万元，主要用于制作重大传染病防控宣传小视频，提升群众防艾意识。

全国文明城市创建经费1.93万元，主要用于绘制户外广告、公益广告、宣传栏、展板、宣传册、短视频等。

精神文明建设经费6.98万元，主要用于更新、维护宣传栏300个，开展20次活动，购买志愿服务用品300套，开展10次培训，召开5次会议等方式全力提升县、乡、村三级宣传教育和氛围营造。

农村公益电影放映补助经费22.34万元，主要用于一村一月放映一场农村免费公益电影的方式，到全县90个行政村开展电影放映。

社科联工作经费0.58万元，主要用于邀请对口专家开展10次主题讲座，根据工作需要开展不少于10次主题调研。

县区中缅边境10.27事件处突应急资金1.53万元，主要用于保障抽调2名工作人员前往前线指挥部芒卡镇驻点开展工作，累积驻点工作143天，平均71.5天的费用。

2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助运维经费50.8万元，主要用于维护好沧源佤族自治县34座发射台站，656座应急广播终端，105个广播电视公共服务点，保证广大群众收听收看市县广播电视节目，传递市委、市政府、县委、县政府声音，对巩固意识形态阵地作用意义重大。

中央补助地方电影事业发展专项资金、省级电影事业发展专项资金35.1万元，主要用于通过鼓励影院疫情后放映国产电影。

“扫黄打非”工作经费0.92万元，主要用于“扫黄打非”基层站点标准化规范化建设示范点及会议、日常工作经费。

《佤山文化》办刊经费0.95万元，主要用于，编辑发行1份内刊《佤山文化》产生的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党沧源佤族自治县委宣传部2024年度一般公共预算财政拨款支出642.69万元，占本年支出合计的93.88%。与上年相比减少41.83万元，下降6.11%，完成年初预算的98.11%，减少的原因是：因年内工作需要人员调动，本年预算项目额度减少的原因，本年财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

  1.一般公共服务（类）支出288.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.91%，完成年初预算的66.79%。主要用于工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。造成预决算差异的主要原因是：年中，按规定使用了上年结转资金和年内调整预算，用于保障重点宣传思想文化工作开展。

2.文化旅游体育与传媒（类）支出241.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.59%，完成年初预算的241.44%。主要用于商品和服务支出：办公费、电费、维修费、劳务费、公务用车运行维护费。造成预决算差异的主要原因是：本年度加大了对外宣传、文化活动及广播电视事业等方面的投入，主要部分支出为年中上级补助及上年结转结余资金，未纳入本年度年初预算。

3.社会保障和就业（类）支出70.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.90%，完成年初预算的84.04%。主要用于工资福利支出：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费；对个人和家庭的补助支出：退休费、生活补助。比上年同期52.88万元增加9.21万元，同比增长17.42%。造成预决算差异的主要原因是：人员待遇政策调整及社保缴费基数核定变动所致。

4.卫生健康（类）支出17.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%，完成年初预算的119.21%。主要用于工资福利支出：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费，比上年同期14.23万元增加0.57万元，同比增长4.01%。造成预决算差异的主要原因是：医疗保险缴费基数正常调整。

5.住房保障（类）支出24.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于工资福利支出：住房公积金，比上年同期19.73万元增加5.01万元，同比增长25.39%。造成预决算差异的主要原因是：住房公积金缴存基数随人员工资调整而正常增长。

本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.60万元，决算为10.98万元，决算完成年初预算的41.28%；支出决算较上年减少9.20万元，下降45.59%。减少的原因是：2024年度我部严格执行中央八项规定，厉行节约，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少。

1. 本年度本单位未发生因公出国境经费。

2. 本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为14.40万元，决算为5.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.00%，完成年初预算的39.65%；支出决算较上年减少2.24万元，下降28.18%，减少的原因是：加强公务用车管理，厉行节约，有效控制车辆运行成本。

4.公务接待费支出年初预算为12.20万元，决算为5.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的48.00%，完成年初预算的43.20%；支出决算较上年减少6.96万元，下降56.91%。减少的原因是：严格执行公务接待管理规定，压减接待批次和人次，简化接待形式。

具体是国内接待费支出决算5.27万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委宣传部2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26.60万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的41.28%，支出决算较上年减少9.20万元，下降45.59%。减少的原因：我部严格落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，持续压减“三公”经费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车运行维护费支出年初预算为14.40万元，决算为5.71万元，完成年初预算的39.65%，比上年同期减少2.24万元，同比下降28.18%，减少的原因是实行车辆运行维护精细化管理和统筹调度；公务接待费支出年初预算为12.20万元，决算为5.27万元，完成年初预算的43.20%，比上年同期减少6.96万元，同比下降56.91%，减少的原因是从严控制接待范围和标准，减少不必要的接待活动。

 2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2024年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2024年度本单位未购买公车。

3. 安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作接待及邀请中央权威媒体、省级媒体、州市级媒体、政务新媒体、商业媒体等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

4. 本部门本年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党沧源佤族自治县委宣传部2024年机关运行经费支出17.87万元，其中：行政单位17.87万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少1.09万元，下降5.75%，主要原因是本年度部门人员调动，机关运行经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党沧源佤族自治县委宣传部资产总额434.71万元，其中，流动资产75.37万元，固定资产293.06万元（净值），2024年度本单位无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产66.28万元（净值），无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少24.43万元，其中固定资产减少2.98万元，无形资产增加27.72万元。出租房屋60平方米，账面原值22.18万元，实现资产使用收入1.64万元。2024年度本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆；也无报废报损资产。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党沧源佤族自治县委宣传部政府采购支出总额7.34万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出7.34万元。授予中小企业合同金额7.34万元，其中：授予小微企业合同金额7.34万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

我部2024年预算绩效工作紧紧围绕年度中心任务和绩效管理工作要点，以制度规范建设为抓手，突出以业务工作为推动。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，本单位建立了相应的工作机制，配合制定考评指标，做好股（室）之间的沟通协调，积极开展宣传工作、精神文明建设工作、全国文明城市创建、县级应急广播体系建设工作、中央广播电视节目覆盖运行维护工作、摸你黑狂欢工作等各项外宣工作。2024年，年初县级下达预算项目资金为：205.00万元，用于开展年内多项外宣工作及开展文化活动等工作，项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700121101111