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沧源佤族自治县勐来乡2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规。

（二）拟定和实施本乡农业、农村经济发展规划、年度计划。

（三）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（四）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作，协助管理上级有关部门驻乡单位的干部，做好人才服务和引进工作。

（五）负责本乡企业发展、企业体制改革、科技进步、经济技术协作等，推动外向型经济发展。

（六）管理和指导本乡农业、企业计划、财务、统计、审计、价格、物资、设备、技术、劳动、保险、安全生产、质量、土地管理、村镇建设、环境保护等工作。

（七）指导农业和企业固定资产投资项目的咨询、论证、审查；集体经济组织的资产管理和评估；为经济发展提供经济、技术、法律、信息服务。

（八）指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设；做好法治宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作。

（九）拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。

（十）拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济和扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作。

（十一）搞好本乡民兵组织建设、国防教育、征兵等工作。

（十二）贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。

（十三）编制财政预算内、预算外、自筹资金的年度预算、决算和管理，执行乡人民代表大会审查批准的财政收支预算，做好各项财政收入的征收管理、划解工作。

（十四）建立健全各项财务会计制度，加强对本乡企业、事业、行政单位财务指导和管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。

（十五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（十六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、重点工作概述

（1）绿色产业建设不断巩固提升。坚决扛牢耕地保护和粮食安全责任，完成耕地流出整改675.32亩，粮食种植面积达27741.2亩。持续巩固传统产业，稳步推进新兴产业建设，甘蔗、肉牛、生猪、烤烟、茶叶等五大“千万产业”稳中有升，蜂蜜、肉鸡等新兴产业方兴未艾，新植甘蔗2185.9亩，翻根2259.45亩，产值2666.54万元；茶园管护10782亩，毛茶产量868.2吨，产值2613.96万元；烤烟种植3141.6亩，收购9000担，产值1475.4万元；肉牛存栏5474头，出栏1713头，产值1713万元；生猪存栏11922头，出栏13263头，产值3448.38万元，全乡“农、林、牧、渔”业产值较2023年总体增长15.81%。

（2）生态文明建设取得显著成效。严格落实“五长责任制”，秸秆焚烧得到有效管控，全年空气优良率达96.3%。开展乡村两级河长林长巡查311次，全乡9个行政村21.8万亩林地、4个河段实现责任全覆盖。持续强化环境监督执法，加大“两违”“大棚房”“河湖四乱”等重点管控力度，依法取缔环境污染企业1户；拆除违法建筑65处；查处破坏森林资源林业违法案件7起，立案调查5起；“占耕种蔗”问题2件。积极推进国土空间绿化工作，完成义务植树造林7.2万株，中央财政造林乡村绿化项目136亩，“蓝天、碧水、净土”三大保卫战成效显著。

（3）城乡人居面貌得到持续改善。民良村克牧自然村示范村建设在《中共临沧市委办公室〈关于绿美临沧建设实地督查情况的报告〉督查专报（27期）》上获市委主要领导批示。全乡累计拆除私搭乱建168处；完成房屋特色包装156幢；实施道路硬化6.6公里；安装太阳能路灯90盏；打造公共环境小景观3个；新建“微菜园、微果园、微花园”庭院166个；建成克牧自然村污水处理终端1座，养殖小区1座；新建农村户厕369座、公厕1座，全乡户厕覆盖率达74.55%；投入126万元为3个行政村改善基础条件。“省级绿美乡镇”成果得到持续巩固。

（4）“旅美勐来”的基础功能不断完善。崖画谷4A级景区建设稳步推进，天坑景点正式运营，溶洞、勐来村水产养殖项目全面扫尾。全年谋划储备项目167个，争取落地7个950万元，其中：勐来村大寨农产品销售中心、乡民族文化保护实践中心、拱弄村单宽自然村以及勐来村文革自然村农村公益事业财政奖补项目、民良村烤烟房功能提升建设项目、永安村烤烟烘烤房建设项目、永安村烟蔬轮作种植基地建设项目等全部完工投入使用。勐来乡2025年以工代赈项目开工建设。丁来村旱改水整治项目、勐来乡信用社营业网点建设项目、勐来农贸市场商铺建设等一批协同建设项目正有序推进。班列村、拱弄村、公撒村等亿元集中式光伏发电项目已完成前期工作。全乡固定资产投资达1.7444亿元，完成率排名全县第2。

（5）“旅美勐来”的服务功能不断强化。聚焦旅游集散地建设，推进“农文旅体”融合发展。班鸽景点游客服务中心投入使用，各类农产品、“土特产”上架展示销售。围绕“食美勐来”建设，探索“小吃经济”“夜间经济”“流量经济”，初步建成勐来村大寨傣佤风情园、民良村克牧自然村美食街，年内培育各类美食、加工等市场主体16户。积极鼓励农户融入旅游发展，聚贤庄、宝炸河等个体经营户，以及高端葡萄种植、草莓种植等种植户应运而生。成功举办“勐来乡第一届休闲垂钓比赛”“勐来乡民良村抓鸡比赛”“第一届蜂桶鼓舞节”等文化活动，全乡文化资源得到有效保护，民族文化大放异彩。

（6）脱贫工作扎实有效。强化驻村帮扶，各级单位倾情帮扶，给予项目或资金帮扶共92.56万元；常态化开展防止返贫动态监测工作，年内累计新识别监测户15户38人，消除风险监测户24户81人。制定完善帮扶计划3945个，确保脱贫不脱监测、脱贫不脱帮扶。持续强化政府帮扶救助，全乡累计申请政府救助376件，办结率100%。强化稳岗就业，选聘护林员119名，公益性岗位27个；发放一次性交通补贴851人84.5万元。加大金融帮扶，累计办理小额信贷贷款农户114户512万元，群众自发贷款4518.14万元；强化教育帮扶，发放春/秋两季雨露计划共197人，31名毕业生实现稳定就业。全乡脱贫户和监测户人均纯收入达1.699677万元，较去年增长6.69个百分点。脱贫群众“两不愁三保障”和饮水安全得到切实保障。

（7）民生保障坚强有力。启动勐来乡九年一贯制中心校教学综合楼、学生宿舍楼和教师保障房建设；全乡小学、初中入学率均达100%，22名各类残疾适龄儿童实现全部入学并送教上门。全乡城乡两险参保率分别达到95.94%、99.98%。勐来乡卫生院心脑血管救治站完成建设，卫生院规范化预防接种门诊通过市级验收。全乡累计开展各类技能培训51场次2877人次，培养致富带头人27人，组织鼓励外出和就近就地务工6045人（脱贫和监测户1744人），实现务工收入12235.9万元。全年累计发放各类惠农补贴资金293.082万元；民生保障资金991.87万元；发放城乡居民养老待遇357.67万元，政策范围内发生医疗总费用911.58万元，各项民生政策落到最实处。完成2024年度兵役登记75人，一年两征双合格3人，输送优质兵员1人；开展退役军人、困难群众、困难党员等特殊群体慰问活动146人次，发放慰问金3.37万元，困难群众的生产生活得到切实保障，2024年勐来乡人武部被评为县级双拥模范单位。

（8）社会治理安全有序。严守安全生产底线，深化防汛抗旱减灾、消防安全、自建房安全、道路交通安全、校园及周边安全、食品药品安全等重点领域安全治理，调整充实应急抢险队伍97支620人，新增消防车辆1辆，完成应急救援演练67场次。规范设置3所学校交通安全设施，加大食品安全专项整治力度，提升校园安全质量。加大矛盾纠纷化解力度，累计化解各类矛盾纠纷20件。深入开展普法宣传教育76场次，发放宣传资料12000余份，受教育人群达8500余人。全年共立刑事案件63起，打击处理各类违法人员65人。收缴涉案枪支7支，查处各类交通违法违章行为2891起。全乡社会大局保持和谐稳定。

三、基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县勐来乡共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、产业发展和技术服务中心。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县勐来乡2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，其他单位1个。

纳入沧源佤族自治县勐来乡2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县勐来乡2024年末人员编制数65人，其中：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员60人。其中：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员32人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县勐来乡2024年度收入合计2696.98万元。其中：财政拨款收入2690.52万元，占总收入的99.76%；其他收入6.46万元，占总收入的0.24%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少1411.98万元，下降34.36%。其中：财政拨款收入减少1279.50万元，下降32.23%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入减少132.48万元，下降95.35%。收入减少的主要原因是2024年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金较上年度有所减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县勐来乡2024年度支出合计2693.29万元。其中：基本支出1413.50万元，占总支出的52.48％；项目支出1279.79万元，占总支出的47.52％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少1874.67万元，下降41.04%。其中：基本支出增加55.88万元，增长4.12%；项目支出减少1930.56万元，下降60.14%；上缴上级支0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。支出减少的主要原因是2024年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金较上年度有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县勐来乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1413.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1291.46万元，占基本支出的91.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122.03万元，占基本支出的8.63％。2024年度本部门人均工资福利支出为14.61万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县勐来乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1279.79万元。其中：2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.勐来乡人大代表活动及人大会议经费4.36万元，主要用于开展勐来乡人大代表活动及人大会议。

2.综合治理（平安云南建设）专项资金0.94万元，主要用于加强平安云南建设，有效保障群众安全，开展普法宣传，购买安全保障物资。

3.勐来乡民良村全民科学素质提升行动项目资金3万元，主要用于开展中缅边境青少年学生科技交流活动，促进科普对外交流有新突破，形成边境村民爱科学、学科学、讲科学、用科学的社会氛围。

4.公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央补助资金2.75万元，主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放后正常运转及对外开放所需支出。

5.基层治理专干待遇补助经费1.6万元，主要用于社区（村）基层治理专干待遇补助发放工作。

6.困难群众救助补助资金3万元，主要用于困难群众救助补助。

7.春节慰问活动经费3.23万元，主要用于开展春节慰问活动，体现县委、县政府对退役军人及家属的重视。

8.八一慰问优抚对象资金1.28万元，主要用于对全乡优抚对象进行慰问，体现县委、县政府对退役军人及家属的重视。

9.魏政云同志建房补助资金0.85万元，主要用于退休人员建房补助资金。

10.中央疫情防控财力补助资金9.58万元，主要用于守卡人员生活补助和误工补助，回珠桥卡点建设，购买物资等。

11.县应对疫情强边固防工作领导小组派驻乡（镇）开展常态化疫情防控工作综合督查督查组人员差旅经费0.57万元，主要用于解决疫情防控相关支出。

12.烤烟生产绩效奖励表彰资金46.10万元，主要用于着力打造一批以烟为业、长期稳定的高素质本地新型烟农队伍，进一步调动其内生动力，增强乡村发展产业后劲，促进我县烤烟产业稳定、健康、高质量、可持续发展，切实加快乡村振兴建设步伐。

13.中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金7万元，主要用于农村厕所革命整村推进工作。

14.公益林生态补偿资金10万元，主要用于公益林生态补偿项目。

15.省级抗旱救灾资金4万元，主要用于做好烤烟抗旱工作，促进群众增收。

16.勐来乡民良村烤烟房功能提升建设项目资金300万元，主要用于勐来乡民良村烤烟房功能提升建设。

17.勐来乡永安村烟蔬轮作种植基地建设项目资金300万元，主要用于勐来乡永安村烟蔬轮作种植基地建设项目。

18.中央财政衔接推进乡村振兴补助资金220万元，主要用于支持脱贫地区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，并逐步提高用于产业发展的比例。

19.勐来乡永安村烤烟烘烤房建设项目资金100万元，主要用于勐来乡永安村烤烟烘烤房建设项目。

20.勐来乡曼来村蜂桶鼓保护传承项目资金20万元，主要用于勐来乡曼来村蜂桶鼓保护传承项目。

21.勐来乡勐来村大寨农产品销售中心建设项目资金30万元，主要用于勐来乡勐来村大寨农产品销售中心建设项目。

22.勐来乡脱贫户、监测对象肉牛养殖产业一次性奖补项目资金85.94万元，主要用于勐来乡脱贫户、监测对象肉牛产业发展。

23.全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费11万元，主要用于驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费。

24.中央农村综合改革转移支付资金15万元，主要用于中央农村综合改革转移相关项目。

25.勐来乡壮大村集体经济项目资金31万元，主要用于促进农户产业发展多元化，为农户的经济发展创造良好的设施环境，改变我乡产业发展模式，实现从分散型到集约型的转变。

26.中央水库移民项目资金15.42万元，主要用于做好另仂水库移民后期扶持工作、不断提升库区移民群众经济的发展、使人民群众生活达到满意的目标。

27.中央自然灾害救灾资金3万元，主要用于重点受灾地区开展的搜救人员、转移安置受灾人员、排危除险等应急处置等工作。

28.项目专项资金50万元，主要用于勐来乡产业发展项目。

29.专项项目0.07万元，主要用于提升乡村人居环境，打造绿美勐来，建设示范蜂场，保障社会稳定，取得良好的社会反响。

30.中缅边境10.27事件处突应急项目具体开展情况涉密不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐来乡2024年度一般公共预算财政拨款支出2628.99万元，占本年支出合计的97.61%。与上年相比减少1804.03万元，下降40.70%，完成年初预算的137.29%。减少的原因是2024年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金较上年度有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出408.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.55%，完成年初预算的94.37%。主要用于人大事务、财政事务、纪检监察事务、妇联事务、经济普查及其他一般公共服务支出；造成预决算差异的主要原因是本部门2024年新录用人员增加，人员补助及经费支出增加。

2.公共安全（类）支出0.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，年初无此项预算。主要用于加强平安云南建设，有效保障群众安全，开展普法宣传，购买安全保障物资；造成预决算差异的主要原因是部门根据实际工作年中追加预算指标，导致预算数与决算数产生差异。

3.科学技术（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，年初无此项预算。主要用于科学素质提升行动项目支出；造成预决算差异的主要原因是部门根据实际工作年中追加预算指标，导致预算数与决算数产生差异。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出36.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%，完成年初预算的108.90%。主要用于文化广播电视服务中心在职人员工资福利及办公支出；造成预决算差异的主要原因是部门根据实际工作年中追加预算指标，导致预算数与决算数产生差异。

5社会保障和就业（类）支出219.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%，完成年初预算的130.52%。主要用于社会保障服务中心、在职人员工资福利、退休费、死亡抚恤等经费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年去世1人，死亡抚恤经费支出增加。

6.卫生健康（类）支出51.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%，完成年初预算的93.56%。主要用于行政单位、事业单位等医疗保险缴纳及办公支出；造成预决算差异的主要原因是本部门2024年新录用人员增加，人员补助及经费支出增加。

7.农林水（类）支出1839.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.97%，完成年初预算的173.19%。主要包括农业农村服务中心在职人员工资发放、农业农村服务中心办公费、水务服务中心在职人员工资发放、水务服务中心办公费、林业草原服务中心在职人员工资发放、林业草原服务中心办公费、以工代赈、产业发展补助、推进乡村振兴补助等支出；造成预决算差异的主要原因是部门根据实际工作年中追加预算指标，导致预算数与决算数产生差异。

8.住房保障（类）支出65.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%，完成年初预算的96.36%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年退休3人，缴纳住房公积金相应减少。

9.灾害防治及应急管理（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，年初无此项预算。主要用于补助重点受灾地区开展的搜救人员、转移安置受灾人员、排危除险等应急处置工作；造成预决算差异的主要原因是部门根据实际工作年中追加预算指标，导致预算数与决算数产生差异。

10.其他（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，年初无此项预算。主要用于对乡（镇）边境管控执勤点进行慰问；造成预决算差异的主要原因是部门根据实际工作年中追加预算指标，导致预算数与决算数产生差异。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.19万元，决算为5.87万元，决算完成年初预算的24.27%；支出决算较上年减少2.68万元，下降31.35%。减少的原因是坚持厉行节约，严格落实财经法律法规，规范各项经费支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为4.90万元，决算为5.87万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的119.80%；支出决算较上年增加0.37万元，增长6.73%。增长原因是专项业务增多，下乡检查增多，车辆使用频率增加，故公车运行维护费比去年增加。

4.公务接待费支出年初预算为19.28万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少3.05万元，下降100%。减少原因是严格按照中央八项规定缩减接待支出。

具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县勐来乡2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.19万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算的3.60%，支出决算较上年减少7.68万元，下降89.82%。减少的原因是严格按照中央八项规定缩减接待支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为4.90万元，决算为0.87万元，完成年初预算的17.76%，比上年同期减少4.63万元，同比下降84.18%，减少的原因是严格按照中央八项规定缩减接待支出；公务接待费支出年初预算为19.28万元，决算为0万元，完成年初预算的0%，比上年同期减少3.05万元，同比下降100%，减少的原因是严格按照中央八项规定缩减公务接待支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本部门未发生因公出国境活动。

（2）本年度本部门未发生公务用车购置业务。

（3）安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次350（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市县上级部门检查工作和考察调研发生的各项接待支出。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县勐来乡2024年机关运行经费支出32.54万元，其中：行政单位32.54万元，参公事业单位0万元。机关运行经费支出比上年增加2.51万元，增长8.36%，主要原因是专项业务增多，下乡检查增多，车辆使用频率增加，公务用车燃油费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县勐来乡资产总额1968.33万元，其中，流动资产1742.26万元，固定资产216.94万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.13万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加91.26万元，其中固定资产减少9.32万元。2024年度本部门无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县勐来乡政府采购支出总额7.77万元，其中：政府采购货物支出0.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.87万元。授予中小企业合同金额7.77万元，其中：授予小微企业合同金额7.77万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

沧源佤族自治县勐来乡2024年度收入合计2696.98万元。其中：财政拨款收入2690.52万元，占总收入的99.76%；其他收入6.46万元，占总收入的0.24%。沧源佤族自治县勐来乡2024年度支出合计2693.29万元。其中：基本支出1413.50万元，占总支出的52.48％；项目支出1279.79万元，占总支出的47.52％。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐来乡2024年度政府性基金预算财政拨款支出61.52万元，占本年支出合计的2.28%。与上年相比增加55.52万元，增长90.25%，完成年初预算的449.05%。增加的原因是农业生产发展支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.农业生产发展支出46.10万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的74.93%，完成年初预算的336.49%。主要用于烤烟生产绩效奖励表彰项目；造成预决算差异的主要原因是我单位根据实际工作年中追加预算指标，故预决算差异较大。

2.用于社会福利的彩票公益金支出15.42万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的25.07%，年初无此项预算。主要用于中央水库移民项目；造成预决算差异的主要原因是我单位根据实际工作年中追加预算指标，故预决算差异较大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700856201111