监督索引号53092700856001000

沧源佤族自治县芒卡镇2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

乡镇政府是我国最基层的地方人民政府，是我国行政机构的基层行政机关，乡镇是我国农村基层政权组织，是党和国家各项工作的落脚点，是农村社会主义物质文明和精神文明建设的直接领导者和管理者。乡镇人民政府的基本职能为：制定和组织实施经济、科技、文化和社会发展计划，组织指导各产业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，引进项目，促进经济发展，充分利用作为国际旅游度假区核心区的优势，发展旅游产业，保护好生态环境和人文遗产，大力发展服务业，紧盯旅游基础消费市场；保障和改善民生，坚持经济发展以保障和改善民生为出发点和落脚点，全面解决好人民群众关心的教育、就业、社保、医疗卫生等问题，让改革发展成果更多、更公平、更实在地惠及广大人民群众,实现“增长为本”向“民生为本”转变；抓好农业实用技术的推广普及，完善农民科技培训体系，建设培训基地，开展多层次、多形式的培训活动，大幅度提高农民的科技文化素质；搞好城乡规划建设；负责民政、计划生育、文化教育等综合性工作；组织财政收入支出和扶贫项目的实施，完成国家计划，管好财政资金，服务人民，完成上级部门交办的其他事项。

二、重点工作概述

2024年，是中华人民共和国成立75周年，也是沧源佤族自治县成立60周年，是全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神、进一步全面深化改革的开局之年，是实现“十四五”规划目标的关键之年。一年来，镇人民政府在县委、县政府和镇党委的领导下，在镇人大及各位代表、社会各界的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神及给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，严格按照县委“123456”工作路径，紧紧依靠全镇各族干部群众，统筹推进边境安全和经济社会发展，全力以赴抓产业、促增收、惠民生、保稳定，各项事业取得了新成效。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。 

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县芒卡镇2024年度部门决算编报的单位共1个。

纳入沧源佤族自治县勐董镇人民政府2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县芒卡镇2024年末人员编制数63人，其中：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

编制内实有人员57人。其中：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人，年末遗属8人。本单位无未移交离退休人员。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县芒卡镇2024年度收入合计4882.23万元。其中：财政拨款收入4872.23万元，占总收入的99.80%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。其他收入10万元，占总收入的0.2%。与上年相比，收入合计减少343.27万元，下降6.57%。其中：财政拨款收入减少280.47万元，下降5.44%；其他收入减少62.8万元，下降86.26%。收入减少的主要原因是2024年强边固防形势稳定，财政拨款收入减少；其他收入减少的主要原因是我单位本年度项目资金减少且以往多种其他收入经费均以零余额财政拨款形式拨付，故2024年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县芒卡镇2024年度支出合计4872.26万元。其中：基本支出1300.56万元，占总支出的26.69％；项目支出3571.69万元，占总支出的73.31％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少888.05万元，下降15.42%。其中：基本支出减少18.89万元，下降1.43%；项目支出减少869.16万元，下降19.57%。支出减少的主要原因：2024年度本单位项目拨款和强边固防维稳资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县芒卡镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1300.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1200.17万元，占基本支出的92.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100.39万元，占基本支出的7.72％。2024年本部门年人均工资为14.45万元.

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县芒卡镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3571.69万元。其中：基本建设类项目支出0万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1、2024年乡镇人大代表会议经费4.4241万元，主要用于保障2024年两次人民代表大会召开会议期间产生的资料费、生活费等费用；

2、2024年乡镇妇联工作经费0.0852万元，主要用于支付妇联报刊征订费；

3、芒卡镇2024年驻村干部慰问资金0.81万元，主要用于发放驻村干部的慰问金；

4、芒卡镇2023年边防基础设施维护资金41万元，主要用于支付巡逻道人员补助；

5、芒卡镇2024年联防员补助经费520.24万元，主要用于保障联防员工资补助和保险缴纳；

6、芒卡镇联防所日常运维经费3.8万元，主要用于联防所电费、日常维护管理。

7、2023年边境立体化防控物防运维经费18.17万元，主要用于保障联防所日常运营；

8、2024年芒卡镇公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金0.235万元，主要用于保障文化站日常管理支出；

9、芒卡镇沿边定补项目资金1187.55万元，主要用于边民补贴发放；

10、项目资金20万元，主要用于保障边境维稳期间生活费；

11、芒卡镇项目资金5万元，主要用于保障民兵生活费；

12、芒卡镇基层专干补助资金1.6万元，主要用于发放基层专干工资；

13、芒卡镇敬老院运营补贴经费2.17万元，主要用于敬老院日常维护和管理；

14、芒卡镇2024年困难群众补助资金1.5万元，主要用于困难群众补助金发放；

15、芒卡镇2024年“八一”建军节拥军优属慰问活动经费1.06万元，主要用于保障八一慰问工作的顺利开展。

16、芒卡镇2023年中央疫情防控财力补助预算经费1.74万元，主要用于疫情期间援外人员补助发放；

17、芒卡镇焦山村农村环境整治项目资金5万元，主要用于焦山村农村环境整治；

18、芒卡镇莱片村农村环境整治项目资金100万元，主要用于莱片村农村环境整治；

19、2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补（第二批）资金14万元，主要用于2023年芒卡镇农村厕所管护建设；

20、芒卡镇白岩村种植项目资金8万元，主要用于白岩村种植产业发展；

21、芒卡镇2024年芒岗村蔬菜加工厂建设项目资金100万元，主要用于芒岗村蔬菜加工厂建设；

22、芒卡镇南腊村蔬菜产业设施建设项目专项资金5万元，主要用于南腊村蔬菜产业设施建设；

23、芒卡镇莱片村种植项目资金5万元，主要用于莱片村种植项目；

24、脱贫户、监测对象肉牛养殖产业一次性奖补项目资金76.76万元，主要用于脱贫户、监测对象肉牛养殖产业；

25、芒卡镇湖广村岩脚自然村民族团结进步示范项目资金100万元，主要用于湖广村岩脚自然村民族团结进步示范项目建设；

26、芒卡镇焦山村产业路建设项目资金15万元，主要用于焦山村产业路建设；

27、芒卡镇白岩村种植项目资金8万元，主要用于白岩村种植项目；

28、项目资金6万元，主要用于保障抵边联防所建设；

29、芒卡镇湖广村农田水利建设项目资金5万元，主要用于湖广村农田水利建设；

30、芒卡镇蔬菜产业发展基地建设项目资金600万元，主要用于蔬菜产业发展基地建设；

31、芒卡镇莱片村二组农产品展销中心建设项目资金30万元，主要用于莱片村二组农产品展销中心建设；

32、芒卡镇2024年全省驻村第一书记、驻村工作队长工作经费11万元，主要用于保障驻村第一书记、驻村工作队长工作经费；

33、芒卡镇芒岗村农产品材料加工厂项目资金460万元，主要用于芒岗村农产品材料加工厂项目建设；

34、芒卡镇2023年中央自然灾害救灾资金2万元，主要用于芒卡镇自然灾害救灾物资购买；

35、沧源佤族自治县芒卡镇南腊村南腊中寨自然村农村综合性活动场所建设项目资金20万元，主要用于南腊村南腊中寨自然村农村综合性活动场所建设；

36、省级专项彩票公益金（第三批）芒卡镇芒岗村综合活动场所项目资金10万元，主要用于芒卡镇芒岗村综合活动场所建设；

37、沧源佤族自治县芒卡镇扣勐村班结自然村农村综合性活动场所建设项目资金15万元，主要用于扣勐村班结自然村农村综合性活动场所建设；

38、芒卡镇前线指挥部边境维稳一线人员2024年春节慰问金经费56.5万元，主要用于保障前线指挥部边境维稳一线人员春节慰问金经费。

39、经费支出0.003万元，主要用于支付专户网银年费；

40、芒卡镇2024年春节慰问驻沧军警部队及优抚对象经费1.5万元，主要用于保障驻沧军警部队及优抚对象经费；

41、项目资金10万元，主要用于芒卡镇农村环境整治项目建设；

42、携手兴乡村项目资金10万元，主要用于乡村振兴项目建设；

43、芒卡镇焦山村种植项目资金8万元，主要用于保障焦山村种植项目；

44、项目资金10万元，主要用于支付芒卡镇南腊便民服务中心项目经费、芒卡镇大型集中隔离场所建设项目费；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县芒卡镇2024年度一般公共预算财政拨款支出4827.23万元,占本年支出合计的99.08%。与上年相比减少733.47万元，下降13.19%,完成年初预算的269.06%。减少的原因是全镇新增及在建项目较上一年度减少，一般公共预算财政拨款项目预算支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出378.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%,完成年初预算的88.99%。主要用于保障党委办公厅（室）及相关机构事务、人大、财政、群众团体、纪检等部门职工薪酬及部门运转，造成预决算差异的主要原因是：人员工资、社保缴费标准有所调整，故造成预决算有所差异。

2.国防（类）支出571.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.84%,完成年初预算的571750%，主要用于保障联防员待遇报酬、生活费及联防所运转，造成预决算差异的主要原因是：未将联防员待遇报酬、生活费及联防所运转经费纳入年初预算，故造成预决算有所差异。

3.公共安全（类）支出23.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%,完成年初预算的104.51%。主要用于其他公共安全支出23.18万元，造成预决算差异的主要原因是：中央财力补助资金等工作经费未纳入年初预算，故造成预决算有所差异。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出46.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%,完成年初预算的87.77%。主要用于保障文化和旅游广播电视体育服务中心职工薪酬及部门运转，其中群众文化支出34.08万元，广播电视事务支出11.82万元，其他文化旅游体育与传媒支出0.24万元。造成预决算差异的主要原因是：人员工资、社保缴费等标准有所调整，故造成预决算有所差异。

5.社会保障和就业（类）支出1374.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.48%,完成年初预算的771.02%，主要用于事业运行23.53万元；其他民政管理事务支出1187.55万元；行政单位离退休31.79万元；事业单位离退休11.96万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出80.84万元；机关事业单位职业年金缴费支出0.25万元；就业见习补贴1.6万元；死亡抚恤支出31.10万元；养老机构服务2.17万元；临时救助支出1.5万元；拥军优属支出2.56万元。主要用于发放我镇2023年沿边定居群众生活补助，造成预决算差异的主要原因是：未将我镇2023年沿边定居群众生活补助纳入年初预算，故预决算存在差异。

6.卫生健康（类）支出126.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%,完成年初预算的341.07%，主要用于重大公共卫生服务支出0.024万元，突发公共卫生事件应急处置支出87.22万元；行政单位医疗支出16.31万元；事业单位医疗支出19.51万元；其他行政事业单位医疗支出3.1万元。造成预决算差异的主要原因是：后期新增2023年中央疫情防控财力补助经费等工作经费未纳入年初预算，故造成预决算有所差异。

7.节能环保（类）支出115.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%,完成年初预算的47.72%。造成预决算差异的主要原因是：芒卡镇焦山村、莱片村农村环境整治项目经费未纳入年初预算，故造成预决算有所差异。

8.农林水（类）支出2071.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.91%,完成年初预算的289.31%。主要用于事业运行支出192.62万元；农村社会事业支出14万元；事业机构支出42.84万元；水利行业业务管理支出29.65万元；生产发展支出1425.76万元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出11万元；对村民委员会和村党支部的补助276.17万元；其他农村综合改革支出79.32万元。造成预决算差异的主要原因是：年初预算仅包含本单位在职人员、运转类及少部分项目资金，未做农业生产发展、农村基础设施建设等项目资金预算，故预决算存在差异。

9.住房保障（类）支出61.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%,完成年初预算的99.14%。主要用于住房公积金支出61.55万元；造成预决算差异的主要原因是：住房公积金基数变动，故造成预决算有所差异。

10.灾害防治及应急管理（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的18.18%，年初无此项预算。主要用于保障我镇应急救援、自然灾害救助工作的开展，造成预决算差异的主要原因：我镇实际工作需要，新增了自然灾害救助项目，灾害防治及应急管理（类）支出增加，故预决算存在差异。

11.其他（类）支出56.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%,年初无此项预算。主要用于芒卡镇前线指挥部边境维稳一线人员2024年春节慰问金经费，造成预决算差异的主要原因：根据我镇实际工作需要，年中追加该项目补助类资金，故预决算存在差异。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.65万元，决算为4.14万元，决算完成年初预算的26.45%；支出决算较上年减少3.68万元，下降47.06%。减少的原因：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，精简开支，严格控制“三公”经费支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为4.6万元，决算为4.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的90%；支出决算较上年减少0.58万元，下降12.29%。减少原因是我单位厉行节约的要求，精简开支，严格控制“三公”经费支出。

4.公务接待费支出年初预算为11.04万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少3.10万元，下降100%。减少原因：2024年边境维稳工作的特殊性，本年度我单位未单独对公务接待费进行列支报销。具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县芒卡镇2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.65万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的26.45%，支出决算较上年减少3.68万元，下降47.06%。减少的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，精简开支，严格控制“三公”经费支出。

1一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年无因公出国境发生；本年无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为4.60万元，决算为4.14万元，完成年初预算的90%，比上年同期减少0.58万元，同比下降12.29%，减少的原因：我单位厉行节约的要求，精简开支，严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出年初预算为11.04万元，决算为0万元，完成年初预算的0%，比上年同期减少3.10万元，同比下降100%，减少的原因：2024年边境维稳工作的特殊性，本年度我单位未单独对公务接待费进行列支报销。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展边境维稳、森林防火巡视和参加各类会议等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县芒卡镇2024年机关运行经费支出30.71万元，其中：行政单位30.71万元，参公事业单位0万元。机关运行经费支出比上年减少9.25万元，下降23.15%,主要原因是我单位厉行节约、精简开支。部门机关运行经费主要用于支付本部门的电费、网费及购买各类办公用品产生的费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县芒卡镇资产总额1843.87万元，其中，流动资产1663.31万元，固定资产180.56万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0002元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.77万元，其中固定资产减少14.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县芒卡镇政府采购支出总额5.02万元，其中：政府采购货物支出1.04万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.97万元。授予中小企业合同金额1.04万元，其中：授予小微企业合同金额1.04万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

沧源佤族自治县芒卡镇人民政府按照省财政厅整体部门支出绩效评价相关要求，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，总体效果较好。整体支出绩效综合自评结果为95分，等级为“优”。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金支出决算总体情况

沧源佤族自治县芒卡镇人民政府2024年度政府性基金45万元，占本年我镇支出合计的0.092%。与上年相比减少127万元，下降73.83%，年初无此预算。减少原因:全镇新增及在建项目较上一年度减少，政府性基金项目预算支出减少。

（二）政府性基金支出决算分功能分类科目情况

城乡社区（类）支出45万元，占政府性基金总支出的100%。主要用于芒卡镇南腊村南腊中寨自然村农村综合性活动场所建设、芒卡镇芒岗村综合活动场所建设和芒卡镇扣勐村班结自然村农村综合性活动场所建设，造成预决算差异的主要原因是：未将我镇政府性基金类项目纳入年初预算，故造成预决算有所差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700856001111