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沧源佤族自治县勐省镇2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真执行县委、县政府的决策部署，研究制定本镇的经济社会发展和产业发展思路。

（二）促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农民的合法权益；要把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提高经济发展的质量和水平。坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推进农村市场经济体系建设；结合本镇实际做好镇村发展规划，推动产业结构调整，发展甘蔗、烤烟、坚果、茶叶、蔬菜、畜牧等主导产业，培育区域经济，扶持壮大龙头企业，促进现代农业发展；稳定农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系；加强农田水利等基础设施建设，大力推广先进科学技术，强化劳动力技能培训，做好农村劳务输出，帮助农民多渠道转移就业，促进农民增产增收。

（三）强化公共服务，着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务体系建设。着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展；加快发展基本医疗卫生、义务教育等农村公共事业，健全农村医疗、养老、救助等社会保障体系，繁荣农村文化，积极推进基本公共服务均等化；不断改善农村饮水、交通、电力等基础设施；落实计划生育基本国策，提高农村人口素质；加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法治教育，强化社会治安综合治理，加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定。加强安全生产、市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理，健全农民权益保障机制，维护农村社会公平正义，建立健全应急保障体系，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。

（五）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，不断提高党组织领导农村经济社会发展的能力和水平；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村组织建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理。促进社会组织健康发展，增强社会自治功能；大力倡导和谐农村建设，不断推进社会主义新农村建设进程。

（六）承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

2024年是中华人中华人民共和国成立75周年，是沧源佤族自治县成立60周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，勐省镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源佤族自治县边境村老支书们的重要回信精神，全面聚焦“3815”战略，按照“123456”工作路径，锚定“沧源副中心城市建设”的发展目标，办成了一批大事难事，办好了一批实事要事，经济社会发展取得显著成效。农民人均纯收入首次突破2万元大关，达20039元，同比增长8.48%；农村经济总收入达3.66亿元，同比增长18.03%；完成规模以上固定资产投资1.13亿元。规模以上工业企业实现工业总产值6.25亿元，为全县贡献税收0.59亿元。

做好监测帮扶，脱贫攻坚成果持续巩固。突出责任落实、政策落实、工作落实、成效巩固4个重点，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴。实现劳动力就业转移2104人，发放跨省务工补贴336人次33万元。年内全镇新识别监测对象11户，消除风险21户，脱贫人口及三类对象人均收入17537.85元，增幅11.31%。各村集体经济健康发展，经营性收入均达10万元以上。勐省镇村干部、驻村工作队员“互听、互看、互评、互议”经验做法被《人民日报》刊登报道。

坚持项目为王，发展基础更加牢固。持续加大项目申报力度，镇级共获批实施项目11个，总投资2412万元，建成满坎村茶叶产业发展项目、勐省社区九组自然村民族团结示范村建设项目、玉米脱粒烘干厂项目、有机肥料加工厂项目、农园社区产业发展项目、大牲畜交易市场项目、满坎村肉牛养殖基地（二期）建设项目、高端鱼苗孵化中心建设项目、勐省村二组人居环境提升改造项目、勐省村甘蔗剥叶加工站项目。瑞孟高速公路（勐省段）、城乡供水一体化项目、农村三年行动供水计划项目基本完工。双勐高速（勐省段）、农场茶光互补项目、220KV佤山变电站等亿元项目前期工作有序推进。

聚焦多元优化，产业发展量质并举。农业总收入2.27亿元，同比增长17.22％。全镇粮食种植面积3.12万亩、产量8695.92吨、产值3506.5万元、同比增长31.68%；种植甘蔗5.58万亩，产量26.56万吨、产值1.23亿元。勐省糖厂白砂糖生产线智能化技术升级改造项目在全省制糖行业试点示范。种植烤烟1064亩，产量2800担、产值442.68万元；种植茶叶6582亩，产量719.395吨、产值898.09万元、同比增长271.8%；种植中药材455亩，产量1010.3吨、产值411.14万元、同比增长132.55 %；种植果园3399亩，产量3642.87吨、产值1453.52万元、同比增长154.19%；种植坚果1.43万亩，产量471.2吨、产值308.2万元、同比增长5.42%；种植青饲料3519亩，产量6071吨；种植咖啡110亩，产量75吨。种植油料1199亩、产量72.9吨；种植蔬菜4925亩，产量4816.3吨，产值2673.26万元、同比增长15.33%。大牲畜存栏1.02万头，出栏1584头、产值1312.5万元；生猪存栏1.19万头，出栏1.25万头、产值1654.8万元、同比增长50.92%；家禽存栏7.33万羽，出栏8.79万羽、产值612.13万元、同比增长84.42%；养殖蜜蜂320群。芒阳温泉度假区全年接待游客10万余人次，旅游收入120万元，为当地群众长期提供就业岗位53个。

突出宜居宜业，乡村建设稳步推进。持续整治提升人居环境，年内共投工投劳6.47万余人次，清理农村垃圾3628.8吨，清理村内沟渠413.88公里，清理畜禽粪污等农业生产废弃物840.76吨。完成全镇脱贫户住房安全保障回头看排查656户，完成六类对象动态监测893户，农村危房抗震改造开工32户。大力推动厕所革命，年内卫生户厕开工624座，完工562座；4座公厕均已完工并验收。全镇累计种花8.92万盆、树2.01万棵，发动群众投工投劳8.46万人次。

注重生态优先，绿色屏障更加牢固。全面扛牢生态环境保护政治责任，年内组织开展生态环保现场督促指导20余次，召开专题会议研究部署生态环境保护工作4次。持续推进“两长制”工作落实，加强对辖区革改石场、满坎石场等采矿企业监督管理。扛实耕地保护责任，当日最高投入34台挖机，268人进行耕地流出整改，截至目前共完成整改217宗563.8亩。

践行人民至上，民生福祉不断增进。勐省中心幼儿园率先晋升为一级三等乡镇幼儿园。勐省卫生院顺利开展首例“肠破裂修补术和腹腔镜下阑尾切除术”，成功手术59例；全镇居民健康档案建档率达到95%以上；共开展HIV检测17134人，梅毒检测8617人，丙肝检测606人，均未发现新增人员。共发放城市低保资金1440人次52.74万元，临时救助82人次26.11万元，特困人员救助697人次77.69万元。加强“一老一小”关爱服务行动，共发放孤儿生活补助93人次12.5万元，高龄补贴4641人次22.3万元，百岁老人补贴1人0.55万元，困难老年人服务补贴869人次4.4万元。目前完成2025年度城乡居民医疗保险参保17150人，参保率96.75%；完成城乡居民基本养老保险参保9235人，参保率92.29%。省级将和平村定位为全市唯一集体经济补助养老保险缴费试点村，共发放集体经济补助资金1324人41070元。我国首个“和平文化”遗存农克硝洞遗址研究成果公开展出。

强化责任落实，安全生产稳定向好。开展执法业务培训5场次180人次，行政执法案件立案56件，收缴罚款12.6万元。处置火警14起，开展消防宣传“五进”活动6场次1500余人次。镇综合行政执法队荣获“沧源佤族自治县行政执法单位执法业务大比武活动”二等奖和优秀组织奖。培养“法律明白人”56人。排查调处各类矛盾纠纷350起。下班奈村赵成、永让村赵学明获得省级调解能手称号。开展各类普法宣传活动15场次，受教人数达6700人次。召开网络意识形态工作分析研判会2次，处置网络舆情预警通报1起。实现连续5年无命案发生。沙坝地自然村地质灾害隐患点得到有效解决。

加强自身建设，履职能力有效提升。持续深入开展作风革命、效能革命，深化“三法三化”，切实转变作风，不断提高履职能力水平。认真履行“一岗双责”，严格执行“三重一大”，切实形成风清气正、团结干事、务实为民的良好氛围。按方案完成勐省农场社区属地管理市级试点改革、机构改革两项改革工作；完成勐省村“村改居工作”。全面接受市委机动巡察，完成反馈问题整改18个，基本完成整改6个，剩余8个正在稳步推进；10个村（社区）反馈问题已完成整改84个，基本完成22个，8个整改任务有序进行。

民族宗教、武装、统计、工会、残联、共青团、妇联、水利、林业、档案等工作有力有序向前推进，全面完成县委、县政府交办的各项任务。

三、基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县勐省镇共设置11个内设机构，包括：党委办公室、政府办公室、人大常委会办公室、纪委监委办公室、农业农村服务中心、社会保障服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、财政所、文化和旅游体育服务中心、广播电视站。

我单位作为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县勐省镇2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，其他单位1个。

纳入沧源佤族自治县勐省镇2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县勐省镇2024年末人员编制数75人，其中：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

编制内实有人员72人。其中：公务员27人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员39人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。本单位无未移交离退休人员、学生人数和遗属人员的情况。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县勐省镇2024年度收入合计5495.76万元。其中：财政拨款收入4969.21万元，占总收入的90.42%；其他收入526.56万元，占总收入的9.58%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计增加202.46万元，增长3.82%，其中：财政拨款收入减少68.92万元，下降1.37%；其他收入增加271.39万元，增长106.36%。收入增加的主要原因：全面贯彻落实绩效管理制度，主要项目均严格编制项目绩效，纳入预算管理，由财政统一安排，2024年度单位人员经费增加但实施重大项目较上年有所减少，故财政拨款收入有较小降幅；瑞孟高速公路补偿款在“其他收入”列支，故其他收入增幅较大。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县勐省镇2024年度支出合计5324.63万元。其中：基本支出1885.73万元，占总支出的35.42％；项目支出3438.89万元，占总支出的64.58％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少495.27万元，下降8.51%。其中：基本支出增加342.58万元，增长22.20%；项目支出减少837.87万元，下降19.59%。支出减少的主要原因是：根据《县委机构编制委员会关于撤销沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会的通知》（沧编委发〔2024〕1号）原农场社区管理委员会撤销合并勐省镇人民政府，人员增加，人员经费、日常公用经费支出增加，故基本支出增幅较大；2024年度单位实施重大项目较上年有所减少，故项目支出有较小降幅。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县勐省镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1885.73万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1739.34万元，占基本支出的92.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146.39万元，占基本支出的7.76％（人均福利工资支出15.34万元/人/年）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县勐省镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3438.89万元。其中，基本建设类项目支出1229.39万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.2024年人大会议专项经费，项目经费7.00万元，主要用于保障勐省镇人大主席团开展工作所产生的各项费用支出，通过项目实施，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，力争把我镇人大工作提高到一个新水平，努力推动我镇经济社会发展和民主法治建设再上新台阶。

2.2024年妇联工作经费。项目经费0.50万元，主要用于保障勐省镇妇联开展工作所产生的各项费用支出，通过项目实施，切实发挥妇联组织尽职履责的能力，持续推动我镇经济社会向前发展。

3.2023年绿色生态烟叶发展补助专项资金，项目经费3.50万元，主要用于保障绿色生态烟叶发展补助专项资金，通过项目实施，推广生物质燃料烘烤，提升烤烟产量，增加烟农收入，有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

4.沧源佤族自治县勐省农场绿美花街设计方案项目资金。项目经费5.00万元，主要用于保障沧源佤族自治县勐省农场绿美花街设计方案项目资金，通过项目实施，支付原勐省农场社区管理委员会与（中地集团）深圳沃德城市设计有限公司设计费，为全镇经济发展和社会稳定发挥应有作用。

5.农克村土地提质改造资金。项目经费50.00万元，主要用于保障农克村土地提质改造资金，通过项目实施，提高土地质量，增加粮食产量，进而增加群众收入，有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

6.华能帮扶满坎村养殖小区建设项目资金。项目经费32.00万元，主要用于保障华能帮扶满坎村养殖小区建设项目资金，通过项目实施，完善满坎村养殖小区基础设施，带动群众增收，助力乡村振兴。

7.2023年农村公路日常养护专项资金。项目经费16.69万元，主要用于保障2023年农村公路日常养护经费，通过该项目实施，对勐省镇10个行政村（社区）道路塌方处进行清理，进一步改善农村道路基础设施，保障道路安全畅通，推动美丽乡村建设，持续提高群众生活质量。

8.2024年文化免费开放专项资金。项目经费7.79万元，主要用于保障文化免费开放专项资金，通过该项目实施，加强乡村文艺演员的培训，提升表演能力，发扬传统文化，挖掘民间艺人，保障文化和旅游部门正常运行，加强广大群众精神文明建设。

9.芒阳村淡水鱼孵化中心建设长江珍稀鱼类双语科普教育基地建设资金。项目经费10.00万元，主要用于保障芒阳村淡水鱼孵化中心建设长江珍稀鱼类双语科普教育基地建设资金，通过项目实施，把勐省芒阳村建成生态宜居、山美、水清的旅游目的地，带动周边村庄发展；力争把勐省坝建设成生态宜居可持续发展的康养目的地。

10.2023年厕所革命专项资金。项目经费20.00万元，主要用于保障厕所革命专项资金，通过项目实施，改善农村的卫生厕所设施，使乡村环境得到有效治理。

11.满坎茶叶产业发展项目资金。项目经费155.00万元，主要用于保障满坎茶叶产业发展项目资金，通过项目实施，建设茶叶生产厂房、成品仓储、茶叶晾晒场等基础设施，同时完善配套设施，拓宽茶叶销售渠道，有效带动群众就业、促进群众增收。

12.勐省村二组人居环境提升改造项目资金。项目经费120.00万元，主要用于保障勐省村二组人居环境提升改造项目资金，通过项目实施，有效推动勐省村农业产业化的进程，改善基础设施，提升人居环境，促进当地的经济发展，提升群众的幸福感和获得感。

13.勐省村甘蔗剥叶加工产业项目资金。项目经费99.79万元，主要用于保障勐省村甘蔗剥叶加工产业项目资金，通过项目实施，建设甘蔗剥叶加工厂基础设施，解决收益途径单一、砍收劳动力不足、耗费时间长、产量下降等问题，增加甘蔗产业发展过程中的收益渠道。

14.勐省村九组民族团结示范村建设项目资金。项目经费100.00万元，主要用于保障勐省村九组民族团结示范村建设项目资金，通过项目实施，改善基础设施，提升人居环境，促进民族团结，提升群众的幸福感和获得感。

15.勐省农场精制茶加工厂配套设施建设资金。项目经费218.00万元，主要用于保障勐省农场精制茶加工厂配套设施建设资金，通过项目实施，建设勐省农场精制茶加工厂及其配套设施，为勐省茶叶产业提供坚实基础保障，有效带动群众就业、促进群众增收。

16.勐省镇孵化中心建设项目资金。项目经费79.90万元，主要用于保障勐省镇孵化中心建设项目资金，通过项目实施，完善孵化中心设施设备，提高市场竞争力，有效带动群众就业，促进群众增收。

17.勐省镇农园社区产业发展项目资金。项目经费51.00万元，主要用于保障勐省镇农园社区产业发展项目资金，通过项目实施，有效推动农园社区农业产业化的进程，改善茶叶加工生产设施设备，带动群众增收，促进经济发展，提升群众的幸福感和获得感。

18.勐省镇肉牛精饲料加工厂项目资金。项目经费260.00万元，主要用于保障勐省镇肉牛精饲料加工厂项目资金，通过项目实施，建设勐省镇肉牛精饲料加工厂，完善硬件设施，提供就业岗位，带动群众增收，促进区域经济发展。

19.勐省镇下班奈村人居环境提升项目资金。项目经费36.00万元，主要用于保障勐省镇下班奈村人居环境提升项目资金，通过项目实施，有效推动下班奈村农业产业化的进程，改善基础设施，提升人居环境，促进当地的经济发展，提升群众的幸福感和获得感。

20.勐省镇有机肥料加工厂项目资金。项目经费398.00万元，主要用于保障勐省镇有机肥料加工厂项目资金，通过项目实施，建设原料储存车间、发酵车间、造粒车间、成品仓库等，同时购买设施设备，完善配套设施，提供就业岗位，带动群众增收，促进区域经济发展。

21.下班奈大寨自然村公益事业奖补资金。项目经费54.00万元，主要用于保障下班奈大寨自然村公益事业奖补资金，通过项目实施，有效改善下班奈大寨自然村基础设施，提升人居环境，促进经济发展，提升群众的幸福感和获得感。

22.满坎村肉牛养殖基地建设项目资金。项目经费450.00万元，主要用于保障满坎村肉牛养殖基地建设项目资金，通过项目实施，新建牛圈舍、粪便晾晒场、粪污处理系统、青贮饲料储藏车间、青贮发酵池等设施，提供就业岗位，带动群众增收，促进区域经济发展。

23.勐省镇大牲畜交易市场项目资金。项目经费690.00万元，主要用于保障勐省镇大牲畜交易市场项目资金，通过项目实施，新建一个设施设备完善、功能规划科学适用的大牲畜交易市场，大大方便群众进行牲畜交易，减少运输成本，增加就业岗位，带动群众增收，促进区域经济发展。

24.脱贫户、监测对象肉牛养殖产业一次性奖补项目资金。项目经费24.39万元，主要用于保障脱贫户、监测对象肉牛养殖产业一次性奖补项目资金，通过项目实施，进一步提高脱贫户和监测户的经济效益，为勐省镇的经济发展提供有力的经济基础，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

25.驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费。项目经费10.00万元，主要用于保障驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费，通过项目实施，体现县委、县政府对驻村工作的重视、对驻村人员的关心关爱，实现全镇15名驻村工作队员、第一书记、工作队长全覆盖，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接助力乡村振兴工作。

26.烤烟生产绩效奖励资金。项目经费10.09万元，主要用于保障单位公务用车油料费、维修费、保险费，以及打印费、广告费、办公维修费、水电维修费等开支，保障单位正常运行。

27.2024年“八一”建军节慰问驻沧军警部队及优抚对象资金。项目经费2.83万元，主要用于保障“八一”建军节慰问驻沧军警部队及优抚对象资金，通过项目实施，做好双拥工作，巩固和发展军政军民团结的大好局面，促进我镇政治稳定、经济繁荣。

28.2024年艾滋病防治专项资金。项目经费0.30万元，主要用于保障2024年艾滋病防治专项资金，通过项目实施，加强艾滋病防治宣传工作，增强人民群众防治意识，保障人民群众身体健康，推动艾滋病防治工作，维护人民群众身体健康。

29.2024年困难群众救助补助资金。项目经费4.00万元，主要用于保障2024年困难群众救助补助资金，通过项目实施，切实解决辖区困难群众急难愁盼的实际问题，为保障民生助力乡村振兴奠定坚实基础。

30.基层专干专项资金。项目经费2.40万元，主要用于保障基层专干人员专项资金，通过项目实施，保障基层专干人员工资，落实云南省财政兜底作用，促进人员就业。

31.勐省镇敬老院营运补贴资金。项目经费2.02万元，主要用于保障勐省镇敬老院营运补贴资金，通过项目实施，完成我镇1所运营敬老院资金申请申报工作，保障各敬老院正常运营，不断提高服务质量，加大政策宣传力度，努力提高集中供养率。

32.退役军人春节慰问资金。项目经费2.64万元，主要用于保障退役军人春节慰问资金，通过项目实施，发放全镇77户军人家属春节慰问金，做好双拥工作，落实国家拥军优属政策促进我镇政治稳定、经济繁荣。

33.新冠疫情防控专项资金。项目经费28.24万元，主要用于保障勐省大桥卡点执勤产生水费、电费等相关费用，同时发放执勤人员补助金。体现县委、县政府对强边固防工作的重视、对边境一线人员的关心关爱，推进边疆地区和平稳定，提高边疆人民的安全感、幸福感。

34.边境一线人员慰问专项资金。项目经费0.50万元，主要用于保障对勐省大桥卡点执勤人员进行慰问资金，体现市委、市政府对强边固防工作的重视、对边境一线人员的关心关爱，推进边疆地区和平稳定，提高边疆人民的安全感、幸福感。

35.第五次经济普查专项资金。项目经费0.34万元，主要用于保障第五次经济普查工作期间产生相关费用，推动经济普查工作有序开展。

36.驻村第一书记工作队员春节慰问资金。项目经费0.45万元，主要用于保障驻村第一书记和工作队员春节慰问资金，通过项目实施，对全镇15名驻村工作队员、第一书记、工作队长进行慰问，体现县委、县政府对驻村工作的重视、对驻村人员的关心关爱，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接助力乡村振兴工作。

37.中央自然灾害救灾资金。项目经费4.00万元，主要用于保障中央自然灾害救灾资金，通过该项目实施，对因灾受困群众进行救助，切实发挥财政资金兜底作用，有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，杜绝因灾返贫现象出现；采取一系列抗旱救灾措施，包括清河道，完善输水管网，必要时进行人工送水等，帮助受灾地区恢复生产，减轻灾害损失。

38.省级森林防火资金。项目经费0.80万元，主要用于保障巡林防火产生的一切开支，争取辖区内不发生森林火灾。

39.农场2023年省级防汛应急救灾补助资金。项目经费2.00万元，主要用于保障农场2023年省级防汛应急救灾补助资金，通过项目实施，打好防汛救灾主动仗，提高应急队伍防汛抗汛的应急处置和抢险救灾能力，促进应急队伍响应快速、抢险及时、作战有力，帮助受灾地区恢复生产，减轻灾害损失，促进地区经济社会稳定发展。

40.回珠村彩票公益事业资金。项目经费20.00万元，主要用于保障回珠村彩票公益事业资金，通过项目实施，进一步改善回珠村芒究自然村基础设施，加快推进美丽乡村建设，持续提高农民群众生活质量。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐省镇2024年度一般公共预算财政拨款支出4889.12万元，占本年支出合计的91.82%。与上年相比减少284.41万元，下降5.50%，完成年初预算的309.94%。减少的原因是：全面贯彻落实绩效管理制度，主要项目均严格编制项目绩效，纳入预算管理，由财政统一安排，2024年度单位人员经费增加但实施重大项目较上年有所减少，故财政拨款支出有较小降幅。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出437.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%，完成年初预算的106.24%。主要用于人大事务行政运行30.91万元；人大事务人大会议7.00万元；政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行316.82万元；政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3.03万元；统计信息事务专项普查活动0.34万元；财政事务事业运行31.45万元；纪检监察事务行政运行18.00万元；群众团体事务一般行政管理事务0.50万元；党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行29.30万元。造成预决算差异的主要原因是：根据《县委机构编制委员会关于撤销沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会的通知》（沧编委发〔2024〕1号）原农场社区管理委员会撤销合并勐省镇人民政府，人员增加，人员经费、日常公用经费支出增加，同时在职人员正常晋升，人员工资调整，新招录在职人员，故整体支出数相较于年初预算增幅较大。

2.公共安全（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，完成年初预算的50.00%。主要用于支付农园社区、振兴社区综治维稳暨普法强基补短板培训费用；造成预决算差异的主要原因是根据《县委机构编制委员会关于撤销沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会的通知》（沧编委发〔2024〕1号），原农场社区管理委员会撤销合并勐省镇人民政府后未列支相关费用。

3.科学技术（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，年初无此项预算。主要用于科学技术普及和科普活动开支；造成预决算差异的主要原因是：根据《临沧市财政局 临沧市科学技术协会关于下达2024年科普专项转移支付资金（第一批）的通知》（临财教发〔2024〕80号）文件，实施芒阳村淡水鱼孵化中心建设长江珍稀鱼类双语科普教育基地建设资金项目。

4.文化旅游体育与传媒（类）支出50.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%，完成年初预算的144.61%。主要用于文化和旅游群众文化支出18.96万元；广播电视事务支出23.54万元；其他文化旅游体育与传媒支出7.79万元。造成预决算差异的主要原因是：2024年度为沧源佤族自治县成立60周年，增加了旅游宣传开支，故整体支出数相较于年初预算增幅较大。

5.社会保障和就业（类）支出361.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%，完成年初预算的198.56%。主要用于人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务49.49万元；行政事业单位养老支出行政单位离退休67.29万元；行政事业单位养老支出事业单位离退休65.36万元；行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出107.38万元；就业见习补贴2.4万元；抚恤死亡抚恤56.39万元；社会福利养老服务2.02万元；临时救助支出4万元；退役军人管理事务拥军优属6.65万元；其他社会保障和就业支出0.18万元。造成预决算差异的主要原因是：根据《县委机构编制委员会关于撤销沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会的通知》（沧编委发〔2024〕1号），原农场社区管理委员会撤销合并勐省镇人民政府，人员增加，人员经费增加，故整体支出数相较于年初预算增幅较大。

6.卫生健康（类）支出81.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%，完成年初预算的203.06%。主要用于公共卫生重大公共卫生服务0.30万元；公共卫生突发公共卫生事件应急处置28.24万元；行政事业单位医疗行政单位医疗20.00万元；行政事业单位医疗事业单位医疗27.65万元；其他行政事业单位医疗支出4.84万元。造成预决算差异的主要原因是：根据《县委机构编制委员会关于撤销沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会的通知》（沧编委发〔2024〕1号），原农场社区管理委员会撤销合并勐省镇人民政府，人员增加，人员经费增加，故整体支出数相较于年初预算增幅较大。

7.城乡社区（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，完成年初预算的15.63%。主要用于支付勐省农场绿美建设项目工程款；造成预决算差异的主要原因是：根据《县委机构编制委员会关于撤销沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会的通知》（沧编委发〔2024〕1号），原农场社区管理委员会撤销合并勐省镇人民政府后未列支相关费用，整体支出数相较于年初预算差异较大。

8.农林水（类）支出3835.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.45%，完成年初预算的489.20%。主要用于农业农村事业运行244.29万元；农业农村农垦运行153.25万元；农业农村科技转化与推广服务0.30万元；农业农村统计监测与信息服务0.10万元；农业农村农业生产发展3.50万元；农业农村社会事业25.50万元；林业和草原事业机构67.10万元；林业和草原林业草原防灾减灾2.80万元；水利行业业务管理31.08万元；水利抗旱7.00万元；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴农村基础设施建设161.00万元；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展支出2558.09万元；其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出10.45万元；农村综合改革对村级公益事业建设的补助54.00万元；农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助512.81万元；农村综合改革其他农村综合改革支出4.20万元。造成预决算差异的主要原因是：为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，大力支持农业农村发展，2024年度投入到农业农村建设上的资金大幅增加；同时根据《中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发〈沧源佤族自治县勐省镇勐省村“村改居”工作实施方案〉的通知》（沧办通〔2024〕24号）《县委机构编制委员会关于撤销沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会的通知》（沧编委发〔2024〕1号）通知，原农场社区管理委员会撤销合并勐省镇人民政府，社区数量增加，人员增加，故整体支出数相较于年初预算增幅较大。

9.交通运输（类）支出16.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，完成年初预算的100.00%。主要用于公路水路运输和公路养护，与年初预算持平。

10.住房保障（类）支出81.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%，年初无此项预算。主要用于住房改革支出住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：根据《县委机构编制委员会关于撤销沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会的通知》（沧编委发〔2024〕1号），原农场社区管理委员会撤销合并勐省镇人民政府，人员增加，人员经费增加，故整体支出数相较于年初预算增幅较大。

11.灾害防治及应急管理（类）支出8.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%，完成年初预算的160.00%。主要用于应急管理事务应急救援支出4.00万元；自然灾害救灾及恢复重建支出2.00万元；其他灾害防治及应急管理支出2.00万元。造成预决算差异的主要原因是：勐省镇积极开展防灾减灾工作，多次进行应急演练，提升防灾减灾自救能力，有效降低群众生命财产损失，故整体支出数相较于年初预算增幅较大。

12.其他（类）支出0.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，年初无此项预算。主要用于支付大桥卡点民兵慰问金；造成预决算差异的主要原因是：根据工作需要，2024年度在勐省大桥设立卡点，主要用于支付执勤民兵慰问金，故整体支出数相较于年初预算差异较大。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.75万元，决算为11.07万元，决算完成年初预算的56.05%；支出决算较上年减少2.06万元，下降15.69%。减少的原因是：为认真贯彻落实精简开支，厉行节约、提质增效的工作作风，沧源佤族自治县勐省镇人民政府从严控制“三公”经费支出。一是加强公务用车的日常维护保养，减少进厂大修大换次数，进而降低公务用车运行维护费支出；二是严格实行“一函三单”制度，强化公务接待管理，进而降低公务接待费支出。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为10.54万元，决算为9.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.93%，完成年初预算的86.05%；支出决算较上年增加0.57万元，增长6.71%。主要原因是：根据《县委机构编制委员会关于撤销沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会的通知》（沧编委发〔2024〕1 号）通知，原农场社区管理委员会撤销合并勐省镇人民政府，人员增加，使用公务用车频次增加，同时为做好单位合并后续相关工作公务接待频次增加，故较上年决算数有较小增幅。

4.公务接待费支出年初预算为9.21万元，决算为2.00万元，均为国内公务接待费支出，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.07%，完成年初预算的21.72%；支出决算较上年减少2.63万元，下降56.80%。减少的主要原因是：单位在执行“三公”经费相关管理制度方面，严格按照《中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发沧源佤族自治县党政机关国内公务接待管理规定的通知》（沧办发〔2019〕160号）文件要求，管好用好“三公”经费，故较年初预算数降幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县勐省镇2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.75万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的45.92%，支出决算较上年减少4.06万元，下降30.92%。减少的原因是：一是加强公务用车的日常维护保养，减少进厂大修大换次数，进而降低公务用车运行维护费支出；二是严格实行“一函三单”制度，强化公务接待管理，进而降低公务接待费支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：本年度本单位未发生因公出国境经费、公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为10.54万元，决算为7.07万元，完成年初预算的67.08%，比上年同期减少1.43万元，同比下降16.82%，减少的原因是：加强公务用车的日常维护保养，减少进厂大修大换次数，进而降低公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为9.21万元，决算为2.00万元，完成年初预算的21.72%，比上年同期减少2.63万元，同比下降56.80%，减少的原因是：单位在执行“三公”经费相关管理制度方面，严格按照《中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发沧源佤族自治县党政机关国内公务接待管理规定的通知》（沧办发〔2019〕160号）文件要求执行，严格落实党政机关习惯过紧日子，压减“三公”经费支出的要求，管好用好“三公”经费，故较上年同期降幅较大。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于机要文件、涉密载体的运送，紧急重要公文的取送；执行重大抢险救灾、事故处理、维护社会安全等特殊任务，处理时限性强的紧急公务或者突发事件；保障相关部门开展行政执法工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待84批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待0人次）。主要用于国内公务接待84批次340人次发生的接待支出。本年度本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县勐省镇2024年机关运行经费支出38.29万元，其中：行政单位38.29万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年增加3.68万元，增长10.63%，主要原因是：根据《县委机构编制委员会关于撤销沧源佤族自治县勐省农场社区管理委员会的通知》（沧编委发〔2024〕1号）通知，原农场社区管理委员会撤销合并勐省镇人民政府，人员增加，故相应运转经费增加。部门机关运行经费主要用于支付本部门办公产生的电费、水费、网络通信费和各类办公耗材使用产生的费用。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县勐省镇资产总额2360.01万元，其中，流动资产1849.89万元，固定资产510.12万元（净值），本单位未涉及对外投资及有价证券、在建工程、无形资产、其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加236.94万元，其中固定资产增加26.91万元。本单位本年度未发生处置房屋建筑物、处置车辆、报废报损资产、出租房屋等行为。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县勐省镇政府采购支出总额191.40万元，其中：政府采购货物支出154.79万元；政府采购工程支出24.90万元；政府采购服务支出11.71万元。授予中小企业合同金额4.32万元，其中：授予小微企业合同金额3.82万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

沧源佤族自治县勐省镇2024年预算总收入5495.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4889.12万元，政府性基金预算财政拨款收入80.09万元，其他收入526.55万元。预算总支出5324.63万元，其中：人员经费支出1739.34万元，日常公用经费支出146.39万元，项目支出3438.89万元。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

2024年度，勐省镇人民政府共组织召开人大代表会2次、妇联代表会1次、征兵宣传工作会2次，组织开展人大活动2次；年度考核各项工作圆满完成，确保重点项目验收合格率达到98%以上；全镇城镇、农村居民实现收入增长，社会面总体稳定，无返贫人口，人居环境得到提升，人民的幸福感、获得感增强。

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

2024年沧源佤族自治县勐省镇人民政府项目绩效自评项目40个，金额为2979.17万元，覆盖率100%。通过对绩效目标的设置、资金使用、项目实施管理、项目绩效表现等情况进行自我评价，本单位自评等级为优。

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县勐省镇2024年度政府性基金预算财政拨款支出80.09万元，占本年支出合计的1.50%。与上年相比减少119.91万元，下降59.96%，年初无此项预算。减少的原因是：2024年政府性基金仅支出烤烟生产绩效奖励资金10.09万元，农克村土地提质改造资金50.00万元，回珠村彩票公益事业资金20.00万元，且彩票公益事业资金较上年减幅较大，故政府性基金预算财政拨款支出较上年降幅较大。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.城乡社区（类）支出60.09万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的75.03%，年初无此项预算。主要用于烤烟生产绩效奖励资金支出10.09万元；农克村土地提质改造资金支出50.00万元。造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，故整体支出数相较于年初预算差异较大。

2.其他（类）支出20.00万元，占政府性基金预算财政拨款总支出的24.97%，年初无此项预算。主要用于回珠村彩票公益事业资金支出，造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，故整体支出数相较年初预算差异较大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700855401111