监督索引号53092700476201000

沧源佤族自治县残疾人联合会2024年度部门决算公开

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策和措施；协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。

2.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见；反映残疾人需求，为残疾人服务。

3.联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其他职责；核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。

4.开展和促进残疾人康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人就业保障金征收管理等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。

5.团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐沧源贡献力量。

6.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为残疾人创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

7.指导乡（镇、场）残联组织建设和业务建设，完善健全村委会（社区居委会）残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作，培养残疾人事业工作者。

8.承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和管理工作。负责落实县人民政府关于发展残疾人事业的优惠政策。

9.组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督落实残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

10.指导、监督和管理各类残疾人群众组织。

11.组织开展残疾人事业的募捐活动。

12.开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

13.承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

1.实现特殊困难残疾人家庭全覆盖。春节期间组织开展2024年新春走访慰问暨“送温暖、送安全”活动，发放慰问金4万元，大米、香油等物资折合人民币1.2万元，为80户困难残疾人家庭送去党和政府的关爱，致以新春的祝福和美好的祝愿。在助残日期间，走访有就业需求的残疾人14人，提供就业政策解答和就业岗位推荐，送去大米、香油等物资折合人民币0.28万元。开展残联干部直接联系帮扶困难重度残疾人专项工作，4名领导干部直接联系帮扶8名困难重度残疾人，开展入户探视帮扶对象及其家庭，发放大米、香油等物资折合人民币0.16万元。

2.提升就业创业水平。报送残疾人劳动力转移示范带头人10人；联合县人社局，举办了“就业帮扶、真情相助”的“就业援助月”专场招聘活动1场次，结合“每月26日临沧招聘日”活动，组织面向有就业意愿的残疾人开展就业推介服务活动3场次，主动搭建起残疾人就业需求和企业用工之间的信息桥梁，促进人力资源供需对接，开展就业创业指导82人次、求职登记38人、推送县内外企业优质岗位181个、发放宣传材料300余份、达成就业意向12人。完成2024年残疾人实用技术《肉牛饲养》培训1期20人。持续开展“访企拓岗促就业”专项行动，累计走访机关单位1家、企业3家，开发残疾人工作岗位2个。组织8名残疾人、1名工作人员参加全市残疾人精英职业技能竞赛暨残疾人就业指导竞赛，获得全市第六名的成绩，其中1名残疾人将代表临沧市参加全省残疾人竹丝编精英赛。

3.着力提升康复服务水平。结合第25次全国“爱耳日”宣传教育活动、2024年科普大篷车联合行动等，通过课堂讲解、情景剧表演、资料宣传等方式开展“残疾预防宣传进校园”5次、“进课堂”4次，为5600名学生提供讲解，展出宣传展板12块、发放宣传资料8000余份；贯彻落实残疾儿童康复救助制度，共为43名儿童提供康复救助服务，其中，有4名儿童进行肢体矫治器辅助器具适配，输送23名残疾儿童到省市级康复机构进行康复训练并按每人每月补助2000元的标准给予救助。建成沧源县残疾儿童康复中心（沧源旭康中医诊所），目前已经帮助24名残疾儿童进行康复训练，按每人每月补助2000元的标准给予救助。全面实施《云南省残疾人辅助器具适配补贴实施办法》，为有需求的残疾人提供优质、便捷的辅具适配服务，累计发放残疾人辅助器具167件（其中肢体辅助器具78件、助行器具42件、其它辅助器具47件）。有康复需求有1211人（其中，有需要辅助器具151人），已得到康复服务有1211人。康复服务率为100%，（其中获得辅助器具151人，辅助适配率100％）。

4.着力提升特殊教育水平。结合“残疾预防宣传进校园”，积极推进国家通用手语和盲文推广使用工作，开展集中推广指导工作2次。落实好残疾学生、残疾人子女等的助学补助政策，积极开展各类关心关爱活动，不断鼓励残疾学生、残疾人子女积极向上。“六一”儿童节时在挂钩村贺南小学开展“六一”活动，给贺南小学每个学生发放书包和学习用具等折合人民币0.49万元。做好贫困在校高中残疾人子女筛查56人向市级残联申报助学金。并做好今年参加高考残疾人学生5人信息互通工作。对2024年度毕业的残疾大学生开展一人一策就业服务档案工作。

三、基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县残疾人联合会共设置1个内设机构，综合办公室，所属部门0个。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政部门0个，参照公务员法管理的事业部门1个，其他事业部门0个。沧源佤族自治县残疾人联合会设1个股室:综合办公室。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县残疾人联合会2024年末人员编制数5人，其中：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员5人。其中：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人数）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县残疾人联合会2024年度收入合计344.80万元。其中：财政拨款收入344.80万元，占总收入的100.00%；本年度本部门未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属部门上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计减少50.58万元，下降12.79%。其中：财政拨款收入减少9.92万元，下降2.80%；其他收入减少40.66万元，下降100.00%。收入减少的主要原因是争取上级项目资金减少，项目资金支出减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县残疾人联合会2024年度支出合计371.41万元。其中：基本支出138.90万元，占总支出的37.40％；项目支出232.51万元，占总支出的62.60％。本年度本单位无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少19.58万元，下降5.01%。其中：基本支出增加12.26万元，增长9.68%；项目支出减少31.84万元，下降12.04%。支出减少的主要原因是争取上级项目资金减少，项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出138.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出132.69万元，占基本支出的95.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6.21万元，占基本支出的4.47％。比上年同期增加12.26万元，同比增长9.68%。人均基本支出27.78万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出232.51万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.残疾人康复支出20万元，主要用于支付人工耳蜗款。

2.残疾人就业110.03万元，主要用于支付残疾人竹编培训费5.43万元，2023年阳光家园计划残疾人托养服务52.5万元，2023年盲人按摩规范化建设机构新增补助1万元，2023年残疾人职业技能培训费（家庭餐制作）16万元，残疾人职业技能培训（竹丝编）费8.56万元，一卡通资金13.3万元，支付残疾人职业技能培训学员住宿费6.9万元，支付2023年市级乡村振兴残疾人帮扶资金5万元，支付残疾人职业技能培训竹丝编教师住宿费0.24万元，支付2024年盲人规范化建设暨量化分级年审补助1.1万元。

3.其他残疾人事业支出14.05万元，主要用于残疾人竹编培训费0.93万元，2024年春节慰问金4.35万元，支付2024年网络服务费0.72万元，残疾人信访解困补助0.3万元，支付2023年残疾人精准康复服务费6.4万元，日常办公经费1.35万元。

4.用于残疾人事业的彩票公益金支出88.43万元，主要用于支2023年省级困难重度残疾人家庭无障碍改造项目资金59.87万元，儿童康复救助资金28.56万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出256.37万元,占本年支出合计的69.03%。与上年相比增加52.07万元，增长25.49%,完成年初预算的97.36%。增加的原因是积极争取资金，积极开展本年度相关活动项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出246.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.15%,完成年初预算的97.72%。主要用于行政事业单位养老支出19.26万元；抚恤25.3万元；残疾人事业支出201.9万元；其他社会保障和就业支出0.03万元。

9.卫生健康（类）支出3.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%,完成年初预算的96.56%。主要用于行政事业单位医疗费支出3.93万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出5.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.53万元，决算为1.16万元，决算完成年初预算的25.61%；支出决算较上年减少1.49万元，下降56.23%。减少的原因是我单位严格贯彻落实厉行节约的要求。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为1.33万元，决算为1.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的87.22%；支出决算较上年减少0.04万元，下降3.33%。减少原因是我单位严格贯彻落实厉行节约的要求。

4.公务接待费支出年初预算为3.2万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1.45万元，下降100.00%。减少原因是我单位严格贯彻落实厉行节约的要求。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.53万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的25.61%，支出决算较上年减少1.49万元，下降56.23%。减少的原因是我单位严格贯彻落实厉行节约的要求。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国境经费、公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为1.33万元，决算为1.16万元，完成年初预算的87.22%，比上年同期减少0.04万元，同比下降3.33%，减少的原因是我单位严格贯彻落实厉行节约的要求；公务接待费支出年初预算为3.2万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年同期减少1.45万元，同比下降100.00%，减少的原因是我单位严格贯彻落实厉行节约的要求。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于开展残疾人服务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待0.0批次。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县残疾人联合会2024年机关运行经费支出6.20万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位6.20万元。机关运行经费支出比上年减少0.61万元，下降8.96%,主要原因是残联日常工作需要办公费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费0.54万元、水费0.2万元、电费0.3万元、工会经费0.45万元、公务用车运行维护费1.16万元、其他交通费用3.57万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县残疾人联合会资产总额234.17万元，其中，流动资产0万元，固定资产234.17万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少90.34万元，其中固定资产减少90.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值万0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县残疾人联合会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。共预算收支的写法在此写说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

(四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700476201111