监督索引号53092700436100601000
沧源佤族自治县勐省中心卫生院2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、重点工作概述
三、基本情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
勐省中心卫生院主要职能为为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。常见病多发病诊治、院前急救;常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理;预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫;卫生技术人员培训：乡村医生业务培训、卫生员业务培训、接生员业务培训与技术指导;合作医疗组织与管理;卫生监督与卫生信息管理。
二、2024年度重点工作
一是以提高患者就医满意度为最终目的，不断强化党建引领，加强组织建设、作风建设，以“病人利益第一，提高服务质量”为宗旨，使党建与业务深度融合发展，以党建引领、带动医疗质量提升；二是充分发挥基层党组织在医院改革发展中的核心作用，把符合条件的学术带头人培养选拔为党支部书记，把有条件的临床一线党员培养成为学术带头人，实现医疗基层党建工作与医疗科研工作双促进、双提高；三是紧抓医德医风、工作纪律建设，全面提升卫生院整体形象，提高医务人员的行为准则和执行力，进一步提高医疗服务水平和质量，不断提升医院综合服务能力，切实增强群众就医满意度和获得感；四是将深入贯彻落实全县人才发展规划，通过多样化的途径，开展内部培训、定期的学术交流、选派优秀医务人员到上级医院进修学习等，全力提升医务人员的专业素养和业务能力，打造一支高素质、专业化的医疗团队；五是加强医疗设备管理，促进医院经济发展，积极筹措资金，加大对医疗设备的投入，引入先进诊疗设备，不断提升医疗设施的硬实力，为患者提供更加精准、高效的诊疗服务，为群众的健康保驾护航；六是进一步规范推进国家基本公共卫生服务项目，优化、创新家庭医生签约服务，不断丰富家庭医生签约服务内涵，做好签约服务六个延伸，为居民提供全方位、个性化的健康管理，致力于提升居民的健康水平和生活质量；七是继续强化与县医共体总医院的深度融合，通过同质化管理，全面提升我院的医疗技术水平，同时，积极开展形式多样、内容丰富的健康教育活动，广泛传播健康知识，大力倡导健康的生活方式，全力提升居民的健康素养。
三、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：门急诊科、中医科、口腔科、内儿科、外科、妇产科、药剂科、检验科、影像功能科、综合管理办公室、医务科、护理部、公共卫生管理科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入沧源佤族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。
纳入本单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是：沧源佤族自治县勐省中心卫生院。
纳入2024年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
本单位2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆（救护车），超编0辆。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件1-13）
单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
沧源佤族自治县勐省中心卫生院2024年度收入合计1901.48万元。其中：财政拨款收入807.46万元，占总收入的42.46%；本年度无上级补助收入、经营收入及附属单位上缴收入；事业收入946.32万元（含教育收费0.00万元），占总收入的49.77%；其他收入147.70万元，占总收入的7.77%。与上年相比，收入合计减少18.01万元，下降0.94%。其中：财政拨款收入减少98.44万元，下降10.87%；财政拨款收入减少的主要原因是本年度本单位基本药物制度补助资金使用减少，突发公共卫生事件应急处理资金使用减少，与上年相比减少了防艾一线津贴的支出；事业收入增加111.24万元，增长13.32%；事业收入增加的主要原因是门诊住院人次增加导致医疗收入增加；其他收入减少30.81万元，下降17.26%。其他收入减少的主要原因是与上年相比收到的医保结余资金减少。
二、支出决算情况说明
沧源佤族自治县勐省中心卫生院2024年度支出合计1889.48万元。其中：基本支出1678.90万元，占总支出的88.86％；项目支出210.59万元，占总支出的11.15％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加30.64万元，增长1.65%。其中：基本支出增加97.35万元，增长6.16%；
基本支出增加的主要原因农场卫生院和勐省卫生院合并，人员支出增加，加之创建国家级一级甲等卫生院，科室建设投入大。项目支出减少66.70万元，下降24.05%；项目支出减少的主要原因是本年度本单位基本药物制度补助资金使用减少，突发公共卫生事件应急处理资金使用减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障沧源佤族自治县勐省中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1678.90万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出788.79万元，占基本支出的46.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费890.11万元，占基本支出的53.02％。人均基本支出39.04万元/人/年
（二）项目支出情况
2024年度用于保障沧源佤族自治县勐省中心卫生院机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210.59万元。其中：2024年未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：
1.基本公共卫生项目资金75.58万元，主要用于本单位差旅费、培训费、公共卫生临时工工资及其他交通费等。
2.艾滋病防治补助资金37.87万元，主要用于本单位支防艾工作项目经费、重大传染病艾滋病及重大传染病防艾人员津贴。
3.基本药物制度资金72.84万元，主要用于本单位临时工工资。
4.疫情防控补助资金24.30万元，主要用于本单位维修（护），办公费及办公设备购置等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
沧源佤族自治县勐省中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出807.46万元,占本年支出合计的42.73%。与上年相比减少198.26万元，下降19.71%,完成年初预算的99.63%。减少的原因是本年度本单位基本药物制度补助资金使用减少，突发公共卫生事件应急处理资金使用减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.社会保障和就业（类）支出129.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.01%,完成年初预算的93.36%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年初做预算时不够精确。
2.卫生健康（类）支出634.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.52%,完成年初预算的101.69%，主要用于乡镇卫生院，其他基层医疗卫生机构支出，基本公共卫生服务，其他卫生健康管理事务支出，重大公共卫生服务，突发公共卫生事件应急处理，事业单位医疗，其他行政事业单位医疗支出，其他卫生健康支出；造成预决算差异的主要原因是年初做预算时不够精确。
3.住房保障（类）支出44.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%,完成年初预算的93.81%，主要用于职工住房公积金缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是年初做预算时不够精确。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出无年初预算，决算为0.00万元，上年无此项支出。
1.因公出国（境）费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出。
2.公务用车购置费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出。
3.公务用车运行维护费支出无年初预算，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出。
4.公务接待费支出年初预算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
沧源佤族自治县勐省中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，上年无此项支出。
1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，
2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
（1）本年度本单位未发生因公出国境经费。
（2）本年度本单位未发生公务用车购置经费。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）本年度本单位未发生公务接待费用。
本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，沧源佤族自治县勐省中心卫生院资产总额1996.00万元，其中，流动资产727.57万元，固定资产1268.43万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0,00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少73.74万元，其中固定资产增加120.85万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2024年度，沧源佤族自治县勐省中心卫生院政府采购支出总额41.55万元，其中：政府采购货物支出41.55万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.19万元，其中：授予小微企业合同金额1.19万元。
四、部门绩效自评情况
项目支出绩效自评表（详见附表13）
五、其他重要事项情况说明
本年度本部门无需说明的特殊事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。
(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。
（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。
监督索引号53092700436100601111
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