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中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室的主要职能是围绕党的中心工作，中央、省委、市委和县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委和县委决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况等。负责全县党政机关机要密码通信、管理和保密，负责全县涉及国家秘密事项的指导、监督和管理。承担县全面深化改革委员会办公室、县国家安全委员会办公室、县考评工作领导小组办公室职责，指导县关心下一代工作委员会办公室工作，完成县委交办的其他任务。

二、重点工作概述

2024年以来，县委办公室领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和党的二十届三中全会精神，认真落实习近平总书记对办公室系统的“五个坚持”要求，以参谋辅政质量更强、服务保障水平更高、协调运转效率更优为工作目标，坚持党建工作、业务工作、包保工作目标同向、部署同步、工作同力，不断推动“三服务”能力水平持续向好发展。

（一）以理论武装聚力凝心铸魂。始终牢记“党办姓党”，政治性是第一属性、讲政治是第一要求，坚持把习近平总书记给沧源县边境村老支书们的重要回信精神和重要指示批示精神作为第一议题来学习，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权，常态化开展集体学习和坚持个人自学，深刻把握“两个确立”，坚决做到“两个维护”，不断提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

（二）以支部建设夯实党建根基。一是严格执行新形势下党内政治生活若干准则，认真落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度，深化实施“支部+支部”活动，采取党员联育、党日联过、党课联讲、实事联办“四联”举措，继续提质改造支部活动阵地规范化建设，结合“七·一”庆祝活动，开展“学党纪 强党性 走边关 促发展”主题系列活动。二是切实履行党建主体责任，深化责任目标清单指引，科学统筹党建工作，专题研究部署党建重点工作2次，扎实推进党组织书记述职评议考核，班子成员定期交流汇报落实“一岗双责”情况，强化“第一责任”和“一岗双责”，形成了主要领导亲自抓、分管领导直接抓、班子成员履行“一岗双责”、党支部具体抓落实的党建工作新格局。

（三）以纪律约束永葆清正廉洁。一是健全完善办公室党风廉政建设和反腐败工作领导小组，确保领导机制和工作机制运行畅通，发挥效用。二是制定印发《中共沧源佤族自治县委办公室纵深推进清廉云南临沧实践“沧源见行动”2024年工作要点内部分工方案》等系列文件，不断推进党风廉政建设各项工作任务落实。三是扎实开展党纪学习教育，研究制定《中共沧源佤族自治县委办公室关于党纪学习教育工作实施方案》，制定学习教育措施9条，组织全体党员、全体干部职工观看警示教育专题片1次，结合主题党日活动到县警示教育基地开展沉浸式警示教育1次，不断筑牢拒腐防变堤坝。年内共召开专题会议安排部署和研究党风廉政建设和反腐败工作2次，主要负责人对班子成员开展集体廉政谈话2次，对全体干部职工进行集体廉政谈话2次。

（四）以作风建设凝聚干事合力。一是研究制定印发《中共沧源佤族自治县委办公室深化作风革命效能革命16条具体措施》，把整治形式主义为基层减负和深化作风革命效能革命列入巩固拓展主题教育成果措施，列入党纪学习教育任务，以“眼里有光、心中有数、手上有招、脚上有泥”的佤山“四有”干部标准，推动办公室工作提速、提质、提效。二是常态化组织开展县委办公室“学习大讲堂”活动，以支部结对共建及邀请外单位专家培训、授课等方式开展学习大讲堂7期，不断提升党员干部理论素养、政治素质和岗位技能。

（五）以挂钩帮扶助力乡村振兴。一是大力助农增收，支持发展壮大村级集体经济，发挥资源优势，挖掘经济来源，2024年帕良村已入账村集体经济收入27.53794万元，其中经营性收入27.42664万元，同时协助完善联农带农常态长效机制，通过“党支部+村集体+公司+合作社+种植大户”的发展模式，同勐海县勐混汤净波水果种植场签订灯笼果种植订单回收合同。二是支持推进“小积分大治理”乡村治理积分制工作，以积分兑换奖励机制激发群众参与积极性，相关经验做法在全县党建引领乡村振兴现场培训会上做经验交流汇报。三是支持推进乡村文化振兴，依托新时代文明实践站开展“我们的节日”系列主题活动7期2000余人次，节目《好家风》获得勐董镇2024年全民歌舞大赛一等奖，得奖励文艺汇演中心项目一个，现已与帕良村灯笼果产业示范基地建设项目同步竣工并投入使用。

（六）以传帮带教推进队伍建设。面对繁重的工作任务、快速的人员流动、迅猛的知识更新，狠抓干部人才梯队培养，打造出主任牵头抓总、副主任分头负责、各股室长承上启下、干部职工一线作战的精英团队，形成了既各负其责、又团结协作、相互补台的良性机制，确保了办公室的优良传统代代传承，为“三服务”高质量发展奠定了坚实基础。

（七）发挥参谋助手作用，提高以文辅政水平。始终坚持实事求是的工作作风，严格规范公文用语，把好行文政治关、法律关、政策关，做到“言必讲法，行必依法”，坚决杜绝拍脑袋决策、拍胸脯蛮干的现象发生，不断提高文件材料质量，紧贴牵动全局的关键点、县委领导的关注点、社会矛盾的突出点、群众意见的集中点，超前研判，提前运作，善于集思广益，勇于推陈出新，敢于推倒重来，“以文辅政”做到上接中央和省市部署，中合领导意图，下接沧源实际，切实“参”到点子上、“谋”到关键处。先后起草各类重要会议报告、县委主要领导讲话、重要工作汇报等材料400余篇。

（八）发挥中枢纽带作用，提高统筹协调能力。充分发挥“承上启下、沟通左右、联系内外、协调各方”的中枢作用，纵向协调把对上服务与对下服务、对领导负责与对基层负责有机结合起来，做到早沟通、早谋划，摸实情、说实话；横向协调发挥好枢纽作用，加强与县委各部委和“一府一委两院”的日常沟通联系，努力为县委开展工作创造良好条件，全力以赴保证县委活动顺利开展、工作高效运转。2024年承办中央文件98份、省级文件180份、市级文件1402份、县级文件2285份及简报、明电、密码电报等1020份，完成1091件通知、报告、请示等文件排版、印制、分发。成功保障中央、省、市领导调研、百侨会、60周年县庆等重大活动百余场次，圆满完成县委全会、县两会等重要会议保障百余场次。

（九）发挥辅助决策作用，提高信息报送质效。坚持围绕中心大局突出信息报送精准性，有针对性策划选题、报送信息，客观反映工作部署、推进成效、存在困难和经验做法，发挥“千里眼”“顺风耳”作用，为县委研究部署工作提供鲜活经验；坚持把牢报送关口突出信息报送规范化，大力培育“短、实、新”文风，充分发挥党委信息主渠道作用，加强信息审核把关力度，着力提升信息质量，严格把控紧急信息报送质量时效，坚持做到“快、准、全”，2024年及时收集、整理、报送县内重大紧急情况、假日信息等110余条（篇）。印发《沧源信息》共11期。

（十）发挥安全保障作用，筑牢机要保密防线。时刻紧绷保密安全之弦，牢记党中央关于密码工作“命门”“命脉”的重要批示精神，不断加强保密形势教育、纪法教育，严格执行密码电报传输、办理等相关制度规定，确保守机值班率、设备检查完好率、机要通信畅通率均达到100%。强化保密教育，广大干部讲政治、讲纪律、讲保密成为高度自觉，坚决做到不该看的不看、不该听的不听、不该说的不说、不该发的不发，保密素质全面提升，保障保密传递绝对安全可靠。2024年共发放保密宣传资料680余份，开展保密专题教育培训10次1000余人次，完成保密线上教育培训3356人（涉密人员1042人），清退中央、省委文件1500余份，统一销毁文件资料15万余份，开展全县各类招生考试保密监督服务9场次，完成2023年至2027年信创招投标工作，保障中央、省、市、县涉密会议50余次。

（十一）发挥督查利剑作用，提高问效落实力度。2024年向市级部门反馈工作落实情况9次、基层减负工作开展情况4次，印发《督查通知》9期，印发督查通报1期，印发督查专报14期；对县委主要领导批示件进行立项督查4次，确保重要批示落实不打折、不走样、不落空。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我办共设置11个内设机构，分别是：综合调研股、综合协调股、政策研究室（深改办）、督查考评股、党建和信息股、机要和保密股、档案工作管理股、国安工作股、关工委工作联络股、对外工作协调股、保密技术服务中心。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室2024年度部门决算编报范围的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室2024年末人员编制数28人，其中：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

编制内实有人员28人。其中：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。本单位无未移交离退休人员。年末学生0人，年末遗属7人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室2024年度收入合计630.10万元。其中：财政拨款收入630.10万元，占总收入的100%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计减少359.42万元，下降36.32%。其中：财政拨款收入减少359.42万元，下降36.32%。收入减少的主要原因是中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会自2024年开始独立核算及本部门部分项目收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室2024年度支出合计630.10万元。其中：基本支出543.89万元，占总支出的86.32％；项目支出86.21万元，占总支出的13.68％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少359.42万元，下降6.32%。其中：基本支出减少134.56万元，下降19.83%；项目支出减少224.85万元，下降72.29%。支出减少的主要原因是中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会自2024年开始独立核算及本部门部分项目收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出543.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出509.12万元，占基本支出的93.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34.77万元，占基本支出的6.39％。2024年度人均基本支出18.13万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出86.21万元。其中：2024年度未发生基本建设类项目支出。主要项目开支及开展工作情况如下：

1.县委业务工作经费63.57万元，主要用于推动县委各项决策部署落地落实。

2.机要和保密业务工作经费0.88万元，主要用于保障全县涉密网络与信息系统的畅通与安全、计算机信息系统中保密方案的审批和保密技术检测。

3.县关心下一代工作委员会业务工作经费0.47万元，主要用于做好关工委工作的衔接、协调、联系等各项服务。

4.县委全会工作经费1.68万元，主要用于保障县委全会圆满召开。

5.保密业务工作培训经费0.2万元，主要用于开展全县保密业务培训。

6.国家安全人民防线建设工作经费0.45万元，主要用于开展国家安全教育，对县委国家安全委员会各成员单位履行工作职能职责情况的督促检查。

 7.春节慰问活动专项资金0.5万元，主要用于做好春节期间走访慰问工作。

本单位其余项目具体开支情况涉密不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出630.10万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少359.42万元，下降36.32%,完成年初预算的84.42%。减少的原因是中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2024年开始独立核算及本部门收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出483.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.81%,完成年初预算的91.69%。主要用于县委办公室人员经费、公用经费、项目支出等；造成预决算差异的主要原因是人员变动、人员经费标准调整。

2.社会保障和就业（类）支出87.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.88%,完成年初预算的53.47%。主要用于县委办退休人员统筹外工资、行政事业单位人员养老保险、遗属人员生活补助和抚恤金；造成预决算差异的主要原因是人员增减及2024年无抚恤金支出。

3.卫生健康（类）支出22.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%,完成年初预算的117.99%。主要用于县委办公室行政人员医疗保险；造成预决算差异的主要原因是人员增减及调整医疗保险测算基数。

4.住房保障（类）支出35.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%,完成年初预算的102.63%。主要用于行政事业单位人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员增减及调整住房公积金测算基数。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为125.91万元，决算为23.68万元，决算完成年初预算的18.81%；支出决算较上年减少0.97万元，下降3.94%。减少的原因是严格控制“三公”经费支出，导致“三公”经费支出减少。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为53.86万元，决算为22.75万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.07%，完成年初预算的42.24%；支出决算较上年增加2.03万元，增长9.80%。增加的原因是领导干部下乡开展县委业务工作增多。

4.公务接待费支出年初预算为72.05万元，决算为0.93万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.93%，完成年初预算的1.29%；支出决算较上年减少3万元，下降76.34%。减少的原因是上级单位来开展工作次数减少。

具体是国内接待费支出决算0.93万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为125.91万元，支出决算为23.68万元，完成年初预算的18.81%，支出决算较上年减少0.97万元，下降3.94%。减少的原因是上级单位来开展工作次数减少。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年度本单位未发生因公出国境经费；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，本年度本单位未发生公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算为53.86万元，决算为22.75万元，完成年初预算的42.24%，比上年同期增加2.03万元，同比增长9.80%，增加的原因是领导干部下乡开展县委业务工作增多；公务接待费支出年初预算为72.05万元，决算为0.93万元，完成年初预算的1.29%，比上年同期减少3.00万元，同比下降76.34%，减少的原因是上级单位来开展工作次数减少。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障本部门业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展本部门业务工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作发生的接待支出。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室2024年机关运行经费支出34.78万元，其中：行政单位34.78万元，参公事业单位0万元。机关运行经费支出比上年减少11.66万元，下降25.11%,主要原因是严格控制“三公”经费支出。部门机关运行经费主要用于水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费和公务交通补贴等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室资产总额140.60万元，其中，流动资产63.89万元，固定资产76.71万元（净值），对外投资及有价证券0.0万元，在建工程0.0万元，无形资产0.0万元（净值），其他资产0.0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33.88万元，其中固定资产减少46.17万元。处置房屋建筑物0.0平方米，账面原值0.0万元；处置车辆0.0辆，账面原值0.0万元；报废报损资产1.0项，账面原值27.60万元，实现资产处置收入0.0万元；出租房屋0.0平方米，账面原值0.0万元，实现资产使用收入0.0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产党沧源佤族自治县委员会办公室政府采购支出总额42.69万元，其中：政府采购货物支出24.69万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出18.00万元。授予中小企业合同金额23.23万元，其中：授予小微企业合同金额23.23万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年部门整体支出绩效工作符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；充分发挥参谋助手、组织协调、督促检查和后勤保障等职能，奋力推动县委各项决策部署落地落实，为推动全县经济社会跨越式高质量发展作出积极贡献。做好县委重要文稿、文件起草、修改、校核和签清；开展好县委各种会议；负责全县党政机关机要密码通信、管理和保密，党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密；指导、监督和管理全县涉及国家秘密事项，并负责全县涉密文件、资料的回收及销毁；承担全面深化改革委员会办公室及国家安全委员会办公室职责；做好县关心下一代工作委员会日常工作；监督指导全县档案工作；完成县委交办的其他任务。（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700120101111