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沧源佤族自治县人民政府外事办公室2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院对外交往方针政策和各项涉外法律法规等有关规定，认真落实上级部门对外事工作的指示和决策，督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律等情况，负责协调全县重大外事工作和涉外事务活动。

2.落实中华人民共和国云南省沧源段的国界及边境涉外事务，参与双边会谈会晤。根据外交部和省、市外办的工作部署，定期对中缅边界沧源段进行踏查、勘定和联检，定期开展沧源段界桩、界线维护、界河管理等工作。

3.积极开展对外交往工作，管理协调对外交流和合作事项。

4.开展领事保护，维护我国公民在境外合法权益和生命财产安全。

5.开展信息调研，了解世界政治经济形势；重点掌握周边及邻国重大政治经济动向，为上级提供决策依据。

6.管理和承办因公出国（境）事项，了解和检查出访人员在外活动情况。

7.维护边境稳定，开展涉边政策法规宣传。

8.负责全县外事干部和外事界务员的管理和业务培训。

9.做好三非人员和境外非政府组织管理和舆情引导工作。

10.服务地方经济建设和完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

一是协调招商企业曲靖中筹集团与缅甸佤邦勐冒县委、县政府在永和口岸167界桩举行会晤，双方就境内外园区联动发展、招商引资企业入驻境外园区电力保障、建筑材料、安全保障以及甘蔗运输及入境等相关事项进行了深入交流。

二是协调县农业农村局、云南农业大学专家9人到缅甸（佤邦）勐冒县邦外区开展旱地优质种植培训现场会，缅方边民参训人数50余人次，强化双方在农业、森林防火、边境管控方面合作与水平，共同维护边境地区社会稳定。

三是协调监督管理20名佤邦人员入境参加研修班，负责对学校、培训机关的外事管理，加强对学校外事政策宣传教育和督导检查，协同做好培训人员在我境内的监督管理工作。

四是加强双边经贸往来，推动双边经济发展，协助沧源县委、县政府商贸考察团前往缅甸（佤邦）开展双边商贸往来相关事宜4次。

五是为充分发挥民间外交引领作用，进一步增强与缅甸第二特区（佤邦）的体育文化交流，以“民相亲”助力“国之交”，营造团结和谐、共促发展、健康向上的浓厚氛围。由县人民对外友好协会主办并邀请中国沧源、缅甸掸邦第二特区（佤邦）富邦县、勐冒县、邦外工业园区等四支男子篮球队参加2024年中缅边民“华建杯”篮球友谊赛。

六是做好全县因公出国（境）审核和报批工作，2024年度，县外办共审核、报批因公出国（境）通行证13批次66人；全县获批因公出国（境）团组14批次50人。

七是认真落实中央、省、市关于做好边界巡查调研工作有关要求，积极联合县自然资源局、县水务局、县农业农村局等有关部门扎实开展中缅边界沧源端设施基础数据复核工作，完成中缅边界沧源段30个号48棵界桩界标经纬仪测绘工作。

八是持续深入抵边村开展《中华人民共和国陆地国界法》《云南省边界管理条例》等法律法规的宣传教育活动2次，共发放《中华人民共和国陆地国界法》及打击走私等法律法规宣传手册30余册，进一步增强边界群众参与边界管控工作的积极性和主动性。同时，以“6·26”国际禁毒日宣传活动为契机，同步开展“共同遵守陆地国界法，携手共筑国家安全屏障”陆地国界法宣传活动，共发放宣传册50余册。

三、基本情况

（一）机构设置情况

沧源佤族自治县人民政府外事办公室共设置1个内设机构，包括：综合股、邻国事务股、边界管理股、礼宾股。我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县人民政府外事办公室2024年度部门决算编报的单位共1个，决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2024年末人员编制数7人，其中：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员8人。其中：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。本单位无未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员，无学生人数和遗属人员。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入；《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入；《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2024年度收入合计223.15万元。其中：财政拨款收入223.15万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少34.43万元，下降13.37%。其中：财政拨款收入减少34.43万元，下降13.37%。收入减少的主要原因一是单位职工人员减少，人员经费预算相应减少；二是本年度财政批复项目少，项目资金减少。

二、支出决算情况说明

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2024年度支出合计223.15万元。其中：基本支出202.48万元，占总支出的90.74％；项目支出20.67万元，占总支出的9.26％；本年度本单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少55.55万元，下降19.93%。其中：基本支出增加6.90万元，增长3.53%；项目支出减少62.45万元，下降75.13%。支出减少的主要原因一是单位职工人员减少，人员经费预算相应减少；二是本年度财政批复项目少，项目资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出202.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出191.89万元，占基本支出的94.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.59万元，占基本支出的5.23％。我单位人均基本支出为12.66万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障沧源佤族自治县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20.67万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.外事界务员管理及业务培训项目经费3.41万元，主要用于全县外事界务员培训费用。

2.缉私项目经费4.00万元，主要用于2024年开展边境乡（镇）边境村打击走私宣传工作费用。

3.境外工作补助金项目经费9.66万元，主要用于支付2021年以来赴境外开展疫情防控工作期间车马费、租车费、差旅费等费用。

4.其他工作专项经费3.6万元。主要用于警示牌制作等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出223.15万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少55.55万元，下降19.93%,完成年初预算的103.67%。减少的主要原因一是单位职工人员减少，人员经费预算相应减少；二是本年度财政批复项目少，项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出159.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.37%,完成年初预算的97.53%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费及办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等日常公用经费支出。

2.公共安全（类）支出2.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%,年初无次预算。主要用于开展边境巡查及调研工作期间食宿费，警示牌制作服务费等费用。

3.社会保障和就业（类）支出30.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.68%,完成年初预算的98.73%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险费、生育保险费、失业保险费、退休人员统筹外工资等费用。 

4.卫生健康（类）支出17.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%,完成年初预算的239.47%。主要用于支付职工基本医疗保险费。造成预决算差异的主要原因是保险基数变动。

5.住房保障（类）支出12.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%,完成年初预算的95.34%。主要用于在职职工住房公积金支出。

支出除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.01万元，决算为4.05万元，决算完成年初预算的36.78%；支出决算较上年增加0.15万元，增长3.85%。增加的主要原因是车辆购买年限长，维护费用支出增大，故本年度“三公”经费支出增加。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，本年度本单位未发生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为2.25万元，决算为3.45万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.19%，完成年初预算的153.33%；支出决算较上年增加0.25万元，增长7.81%。增加的主要原因是车辆购买年限长，维护费用支出增大，故本年度公务用车及运行维护费增加。

4.公务接待费支出年初预算为8.76万元，决算为0.60万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.81%，完成年初预算的6.85%；支出决算较上年减少0.10万元，下降14.29%。减少的主要原因是我办认真严格执行公务接待的各项规定，明确公务接待对象、范围、标准，全面贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，减少了接待次数，降低了接待费用预算。

具体是国内接待费支出决算0.60万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.01万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的36.78%，支出决算较上年增加0.15万元，增长3.85%。增加的主要原因是由于车辆购买年限长，维护费用支出增大，故本年度“三公”经费支出增加。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.25万元，决算为3.45万元，完成年初预算的153.33%，比上年同期增加0.25万元，同比增长7.81%，增加的主要原因是由于车辆购买年限长，维护费用支出增大，故本年度公务用车及运行维护费增加；公务接待费支出年初预算为8.76万元，决算为0.60万元，完成年初预算的6.85%，比上年同期减少0.10万元，同比下降14.29%，减少的主要原因是我办认真严格执行公务接待的各项规定，明确公务接待对象、范围、标准，全面贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，减少了接待次数，降低了接待费用预算。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本年度本单位无因公出国（境）费用。

（2）本年度本单位无购置车辆费用。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于开展边界日常维护工作、深入挂钩村开展乡村振兴工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待10.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次80.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级督查检查，开展边界日常维护工作等产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2024年机关运行经费支出10.59万元，其中：行政单位10.59万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出比上年减少5.82万元，下降35.47%,减少的主要原因是本年度单位在职人员减少,所以机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，沧源佤族自治县人民政府外事办公室资产总额46.64万元，其中，流动资产37.45万元，固定资产9.19万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少5.00万元，其中固定资产减少5.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，沧源佤族自治县人民政府外事办公室政府采购支出总额10.39万元，其中：政府采购货物支出1.83万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出8.56万元。授予中小企业合同金额6.09万元，其中：授予小微企业合同金额6.06万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

按时完成年度各项目标任务和县委、县政府各项工作任务安排；外事界务员培训1期2天46人；完成特定类项目支出20.67万元，完成年度预算的100%；完成2024年部门总支出223.15万元，其中，基本支出202.48万元，项目支出20.67万元；为中缅双方持续友好交流合作充分发挥部门职能职责作用；界务员、边境周边边民和缅甸地方政府官员对项目给予较高评价，有较好的满意度。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等除人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费等。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算等财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按照“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目支出绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

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