监督索引号53092700149201000

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）培养社会主义建设者和接班人，巩固和扩大党执政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液。

（二）领导全县共青团工作，根据县委、县人民政府及上级组织的工作部署，提出阶段工作方针、任务、措施。

（三）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施县委、县人民政府和团市委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身社会主义现代化建设，为沧源社会发展和经济建设服务。

（四）适应沧源经济和社会发展的需要，围绕党的中心任务，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，发挥青少年在推动沧源高质量跨越发展中的生力军和突击队作用。

（五）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育的新情况、新问题并提出相应对策，为党政决策提供准确可靠的参考依据；参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理；加强青少年思想政治工作，努力为国家培养青年建设人才。

（六）负责全县团组织建设，加强对全县团员队伍、团干部队伍建设和基层团组织建设的领导，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

（七）组织指导全县团员青年的思想教育工作，活跃团组织的文化生活，树立典型，推广经验，服务青少年成长成才；研究全县青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，调查掌握全县青少年思想动态和青少年工作状况，反映青少年的意见和要求，提出相应对策和建议，为党和政府决策提供依据。

（八）贯彻执行党和政府有关共青团、青少年工作的方针政策，协助党和政府管理青少年事务；协调督促青少年发展规划落实，服务国家治理体系和治理能力现代化；对全县青少年活动阵地、宣传阵地、服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（九）负责按照有关法律、法规规定，组织开展各类希望工程募捐筹资活动；负责希望小学建设款和其它救助资金的妥善落实及日常管理。

（十）贯彻实施《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》等法律、法规，履行县预防未成年人违法犯罪专项工作领导小组成员单位职责，配合政府处理、协调、督办与本县青少年权益相关的事务，积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用，负责对未成年人的保护工作。

（十一）树立青年标兵，开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，着力提高各行业青年生产技能。培养农村新型青年人才，推动农村科技进步，提高农村创业青年综合素质水平。

（十二）领导全县少先队工作，对全县青少年社团组织进行指导。

（十三）完成县委、县人民政府和上级团组织交办的其他任务。

二、重点工作概述

深入实施青春铸魂工程，青少年理想信念根基全面筑牢。一是树牢为党育人宗旨意识。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，紧扣始终成为引领青年思想进步的政治学校要求，抓实“思政教育+实践教育”。二是落实立德树人根本任务。抓实“青年大学习”“红领巾爱学习”，将爱国主义教育、感恩教育等纳入各级团组织、少工委“开学第一课”、主题团队日的重点内容，规范和加强青少年意识教育。三是深化实践育人服务品牌。持续擦亮“青年讲师团”品牌，将114名青年纳入青年讲解志愿者人才库管理，按照“现场+体验+拓展+实训”模式，通过找资源、搭台子，鼓励广大青年开展各类实践体验活动。

深入实施青春逐梦工程，组织动员广大青年挺膺担当。是落实青年创业兴乡三年行动。紧紧围绕省委“3815”战略，用好“123456”沧源工作路径，全面践行“三法三化”，扎实开展学习推广浙江“千万工程”经验强基固本集中攻坚行动，鼓励青年“凤凰还巢”、筑梦佤山。认真实施创业担保贷款、“青创贷”项目，高效服务于青年就业创业。二是积极培育乡村振兴青年先锋。大力宣传“乡村振兴青年先锋”青年典型，对县域内35岁以下自主创业的1195名青年进行全面摸排，将农村青年种养殖能手、专业大户纳入建立乡村振兴青年先锋人才库，经常性提供技能培训、经营管理、政策法规、创业贷款等针对性服务指导。三是丰富实践载体投身社会服务。扎实开展“返家乡”“扬帆计划”“三下乡”等社会实践活动，引导广大青年主动服务乡村、服务家乡，在乡村振兴的大舞台上建功立业。

深入实施青春扬帆工程，青年参与感和获得感不断提升。一是聚焦“一老一小”关爱服务。从“强引领、重关爱、护成长、聚合力”四个方面着力，认真落实关爱服务留守儿童三年行动，扎实开展“利剑护蕾”专项行动，深化“普法强基补短板”专项行动。二是聚焦青年发展需要。扎实做好2024—2025年大学生志愿服务西部计划云南省地方项目志愿者招募工作，共招募了39名地方项目志愿者，同时增加了15名国家项目志愿者，全县西部计划大学生志愿者队伍人数达75人，进一步加强了全县西部计划志愿者的队伍建设。

深入实施青春同心工程，青少年民族团结工作有形有效。一是中华民族共同体意识更加牢固。以铸牢中华民族共同体意识为主线，广泛开展“民族团结心连心”“石榴子一家亲”主题活动。二是新兴青年群体凝聚服务更加有力。三是青少年学习交流活动更加丰富。

深入实施青春强基工程，推动基层组织扩面筑基赋能。一是加强基层组织建设。二是扎实推进示范带建设。紧跟边疆党建长廊建设步伐，持续推进边境团建长廊示范带建设，巩固提升国门新村、班洪村第一批示范村建设成果，打造帕良村、贺岭村第二批示范村。三是认真落实党风廉政建设责任制。以“清廉云南”建设“临沧实践”“沧源见行动”为契机， 高标准推进“作风革命、效能革命”，严格履行“第一责任人”“一岗双责”责任，对党风廉政建设重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调，带头执行民主集中制，落实好“五不直接分管”制度。

三、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：“团务部”（沧源佤族自治县少工委办公室）、“志愿服务和社会联络部”。

我部门无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入沧源佤族自治县科学技术协会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2024年末人员编制数4人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员4人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。本单位无未移交离退休人员，年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-15）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入或政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2024年度收入合计302.64万元。其中：财政拨款收入302.64万元，占总收入的100%，因本单位是2024年从县委办分离的新单位，故无法与上一年相比；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入；

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2024年度支出合计302.64万元。其中：基本支出120.56万元，占总支出的39.84％；项目支出182.08万元，占总支出的60.16％，因本单位是2024年从县委办分离的新单位，故无法与上一年相比；本年度本单位无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出120.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出115.12万元，占基本支出的95.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.44万元，占基本支出的4.51％。中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2024年人均工资福利支出为0.83万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182.08万元。其中：2024年度未发生基本建设类项目支出。重要项目开支及开展工作情况如下：

群众团体事务项目经费180.75万元，主要用于发放志愿者基本补助。

社会保障和就业支出项目经费1.33万元，主要用于发放就业补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出302.64万元,占本年支出合计的100%。与因本单位是2024年从县委办分离的新单位，故无法与上一年相比,完成年初预算的231.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

一般公共服务（类）支出285.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.48%,完成年初预算的250.69%。主要用于职工工资保障，办公费，劳务费，培训费等项目支出，单位地方项目志愿者一年的经费项目支出，单位人员津贴补贴经费项目支出；造成预决算差异的主要原因是今年启用国家级志愿者，国家项目志愿者一年的经费项目支出也包含在内，两位公务员试用期人员转正。

社会保障和就业（类）支出8.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%,完成年初预算的107.94%。主要用于单位职工基本养老保险项目支出；造成预决算差异的主要原因是期间发生公务员级别晋升，基本工资有变动。

卫生健康（类）支出3.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%,完成年初预算的102.83%。主要用于单位职工医疗保险个人部分项目支出；造成预决算差异的主要原因是发生公务员级别晋升，基本工资有变动。

住房保障（类）支出5.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%,完成年初预算的107.85%。主要用于单位职工住房公积金项目支出；造成预决算差异的主要原因是发生公务员级别晋升，基本工资有变动。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.25万元，决算为0.07万元，决算完成年初预算的28%，因本单位是2024年从县委办分离的新单位，故无法与上一年相比。

1.本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.本年度本单位未购置公务用车。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出年初预算为0.25万元，决算为0.07万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的28%，因本单位是2024年从县委办分离的新单位，故无法与上一年相比；

具体是国内接待费支出决算0.07万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.25万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的28%。因本单位是2024年从县委办分离的新单位，故无法与上一年相比。

1.一本年度本单位未发生因公出国境经费；本年度本单位未购置公务用车；本年度本单位未发生公务用车运行维护费；支出公务接待费支出年初预算为0.25万元，决算为0.07万元，完成年初预算的28%。因本单位是2024年从县委办分离的新单位，故无法与上一年相比。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待公青妇学院老师来授课发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会2024年机关运行经费支出5.44万元，其中：行政单位5.44万元，参公事业单位0万元。因本单位是2024年从县委办分离的新单位，故无法与上一年相比。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、在职人员交通补贴等基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会资产总额1.98万元，其中，流动资产0万元，固定资产1.98万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

通过分析项目立项情况、资金使用情况、项目实施情况、项目绩效表现情况，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

故本次2024年中国共产主义青年团沧源佤族自治县委员会部门整体支出绩效评价结论如下：综合评价得分100分，评价结论为“优”。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092700149201111