目录

第一部分 沧源佤族自治县应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县应急管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县应急管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 负责应急管理工作，指导各乡（镇）各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2. 拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3. 指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4. 牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5. 组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、救灾股、减灾股、救援股、安全生产基础股（行政审批中心）、安全生产协调股、法规股（执法股），沧源佤族自治县应急管理综合行政执法大队、沧源佤族自治县应急救灾保障中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 深入贯彻落实《国务院安全生产十五条措施》。落实我县77条具体措施，推动“十五条”硬措施全面落实。

2. 深入开展安全生产大检查。突出重点行业领域专项整治，严格落实“四个一律”执法措施，消除事故隐患。

3. 推进应急指挥体系建设。积极推进“全灾害、大应急”体系，突发事件发生后，能够确保第一时间反应、第一时间上报、第一时间救援。提升对公众的信息发布能力，健全信息收集研判机制，及时和客观地发布应急信息，让公众早预防、早处置。

4. 加强各层次应急力量建设。统筹整合力量抓好应急队伍建设，强化统一指挥协调，进一步加大全县灾害信息员培训力度，完善乡、村级灾害信息员信息网。

5. 提升执法监管能力。加大安全生产监督执法力度，扎实开展“双随机、一公开”执法检查工作，推进“互联网+安全监管执法”模式，利用大数据提高执法水平，使监管执法规范化、标准化。

6. 切实做好灾害统计工作。利用国家自然灾害系统平台，严格程序，及时、准确、快速上报灾情，积极向上争取冬春救助资金。

7. 加强应急管理宣传教育。创新宣教形式推进“五进”活动，切实增强广大群众的防范意识和自救能力，夯实安全生产根基。

8. 强化值班值守。高标准执行24小时在岗值班、领导带班和事故“零报告”制度，确保政令畅通。严格执行重大事件、突发事件报告制度，强化首报意识，增强信息报告的主动性、及时性、时效性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制5人，参公管理编制7人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,929,724.49元，其中：一般公共预算4,929,724.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加417668.86元，增长9.26%，主要原因是本年度人员增加，部门基本支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,929,724.49元，其中：本年收入4,929,724.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,929,724.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加417668.86元，增长9.26%，主要原因是本年度人员增加，部门基本支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,929,724.49元。财政拨款安排支出4,929,724.49元，其中：基本支出4,629,724.49元，与上年对比增加567668.86，主要原因是本年度人员增加，部门基本支出预算增加；项目支出300,000.00元，与上年对比减少15万元，主要原因是本年度全县安全监管、安全生产应急管理工作相对平稳，没有发生重大事故，故项目工作经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出84480.00元。主要用于行政编制退休人员统筹外退休费支出；

2. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出427956.64元。主要用于在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出；

3. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出132774.54元。主要用于行政人员基本医疗保险、生育保险费支出；

4. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出29973.72元。主要用于事业人员基本医疗保险、生育保险费支出；

5. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出11733.46元。主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

6. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出320967.48元。主要用于在职人员住房公积金缴存；

7. 2240101“灾害防治及应急管理支出（类）－应急管理事务（款）－行政运行（项）”支出3116254.73元。主要用于部门公务员工资福利、行政失业保险费、编外临时聘用人员工资福利、日常公用经费等支出；

8. 2240106“灾害防治及应急管理支出（类）－应急管理事务（款）－安全监管（项）”支出50000.00元。主要用于危化品、矿山等重点领域重大隐患整治、应急救援力量建设等支出。

9. 2240108“灾害防治及应急管理支出（类）－应急管理事务（款）－应急救援（项）”支出100000.00元。主要用于应急抢险救援、物资装备保障等支出。

10. 2240150“灾害防治及应急管理支出（类）－应急管理事务（款）－事业运行（项）”支出555583.92元。主要用于部门事业人员工资福利、津贴补贴、绩效工资、一般公用经费、工会经费、失业保险费支出。

11. 2240699“灾害防治及应急管理支出（类）－自然灾害防治（款）－其他自然灾害防治支出（项）”支出100000.00元。主要用于农房地震巨灾综合保险经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县应急管理局2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出4,629,724.49元，项目支出300,000.00元；

1. “30101”基本工资支出1075980.00元（其中：基本支出1075980.00元，项目支出0元）；

2. “30102”津贴补贴1474752.00元（其中：基本支出1474752.00元，项目支出0元）；

3. “30103”奖金419684.00元（其中：基本支出419684.00元，项目支出0元）；

4. “30107”绩效工资223092.00元（其中：基本支出223092.00元，项目支出0元）；

5. “30108”机关事业单位基本养老保险缴费427956.64元（其中：基本支出427956.64元，项目支出0元）；

6. “30110”职工基本医疗保险缴费162748.26（其中：基本支出：162748.26元，项目支出0）；

7. “30112”其他社会保障缴费15784.51元（其中：基本支出15784.51元，项目支出0元）；

8. “30113”住房公积金320967.48元（其中：基本支出320967.48元，项目支出0元）；

9. “30201”办公费95000.00元（其中：基本支出54400.00元，项目支出40600元）；

10. “30202”印刷费20000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出10000.00元）；

11. “30205”水费4000.00元（其中：基本支出4000.00元，项目支出0元）；

12. “30206”电费25000.00元（其中：基本支出18000.00元，项目支出7000.00元）；

13. “30207”邮电费30600.00元（其中：基本支出0元，项目支出30600.00元）；

14. “30211”差旅费5000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5000.00元）；

15. “30213”维修（护）费8000.00元（其中：基本支出0元，项目支出8000.00元）；

16. “30217”公务接待费15000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出5000.00元）；

17. “30226”劳务费48600.00元（其中：基本支出0元，项目支出48600.00元）；

18. “30228”工会经费21519.60元（其中：基本支出21519.60元，项目支出0元）；

19. “30231”公务用车运行维护费75200.00元（其中：基本支出30000.00元，项目支出45200.00元）；

20. “30239”其他交通费用169800.00元（其中：基本支出169800.00元，项目支出0元）；

21. “30302”退休费84480.00元（其中：基本支出84480.00元，项目支出0元）；

22. “30305”生活补助106560.00元（其中：基本支出106560.00元，项目支出0元）；

23. “30399”其他对个人和家庭的补助100000.00元（其中：基本支出0元，项目支出100000.00元）；

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县应急管理局2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县应急管理局2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县应急管理局2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县应急管理局2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县应急管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90200.00元，较上年增加35200.00元，增长64.00%，具体变动情况如下：

1. 因公出国（境）费

沧源佤族自治县应急管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2. 公务接待费

沧源佤族自治县应急管理局2026年公务接待费预算为15000.00元，较上年增加10000.00元，增长200%，国内公务接待批次为60次，共计接待360人次。

增加的原因：我单位调整“三公”经费支出结构，公务接待费主要调整为一般公共预算财政拨款支出，减少上级资金支出。

3. 公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县应急管理局2026年公务用车购置及运行维护费为75200.00元，较上年增加25200.00元，增长50.40%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费75200.00元，较上年增加25200.00元，增长50.40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加的原因：一是本单位公务用车老化，车辆维修费用增加；二是2025年5月上级调拨给我单位专项业务用车4辆，车险费及维修维护费增加。

（二）上级资金

沧源佤族自治县应急管理局2026年上级资金“三公”经费预算合计15000.00元，较上年减少15000.00元，下降50%，具体变动情况如下：

1. 因公出国（境）费

沧源佤族自治县应急管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2. 公务接待费

沧源佤族自治县应急管理局2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少15000.00元，下降75.00%，国内公务接待批次为60次，共计接待360人次。

减少的原因：我单位调整“三公”经费支出结构，公务接待费主要调整为一般公共预算财政拨款支出，减少上级资金支出。

3. 公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县应急管理局2026年公务用车购置及运行维护费为10000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费10000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

本年预算与上年对比无变化。

（三）自有资金

沧源佤族自治县应急管理局2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县应急管理局2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县应急管理局2026年度部门共申报项目8个，纳入年初预算项目4个，财政预算安排300000.00元，编制绩效目标4个，其中：重点项目2个，财政预算安排150000.00元，编制绩效目标2个。具体如下：

（一）安全生产监管工作经费

1. 项目名称：安全生产监管工作经费

2. 立项依据：根据沧源佤族自治县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定，对全县安全生产进行综合监管。

3. 项目实施单位：沧源佤族自治县应急管理局

4. 项目基本概况：全面落实安全生产主体责任，建立健全安全生产目标责任制，完善安全生产管理制度建设，加强安全生产宣传教育培训，督促企业开展安全生产标准化建设。

5. 项目实施内容：全力防风险、查隐患、促安全，统筹做好安全发展服务保障工作，全县应急管理工作形势稳定向好。

6. 资金安排情况：2026年财政预算安排50000.00元。

7. 项目实施计划：年内加强安全生产监管，对全县应急网格进行隐患排查，开展日常安全监督检查等；加强应急指挥救援管理，提高应急救援能力，开展重点综合应急预案演练；加大应急宣传和培训，开展安全生产等系列宣传，开展全县安全生产培训；增加信息化建设经费，支持应急管理综合平台等安全生产信息化。

8. 项目实施成效：项目实施以来，有效排查整治了全县各类安全隐患，堵塞管理漏洞，防范化解安全风险，安全事故发生率明显下降，安全生产形势持续稳定向好。通过强化宣传教育、培训演练和技术支撑，从业人员安全意识、操作技能和应急处置能力得到明显增强，安全责任落实更加到位，监管效能持续提升，为全县高质量发展提供了坚实可靠的安全保障。

（二）应急救援工作经费

1. 项目名称：应急救援工作经费

2. 立项依据：为贯彻落实安全生产和应急管理工作战略部署，把准安全生产监管和应急管理形势任务，跟进落实“以人为本，安全第一”实践要求，推动安全生产、应急管理、防灾减灾救灾工作走深走实，全力保障全县安全生产、应急管理、防灾减灾救灾工作稳步推进，确保应急管理工作有序开展。

3. 项目实施单位：沧源佤族自治县应急管理局

4. 项目基本概况：为提升我部门应急救援与防灾减灾能力，该项目主要建设内容包括应急队伍建设、应急物资储备、装备配置、监测预警及宣传演练等。项目覆盖辖区全域，时限1年，通过健全应急机制、强化实战能力，构建快速高效的应急救援体系，切实保障人民群众生命财产安全，维护社会安全稳定。

5. 项目实施内容：一是加强应急队伍建设；二是强化宣传教育培训；三是定期检查应急预案；四是组织应急救援演练。五是提升应急物资装备保障能力。

6. 资金安排情况：2026年财政预算安排100000.00元。

7. 项目实施计划：在加强应急队伍建设方面，计划本年度内组织应急救援队伍培训至少1期；在强化宣传教育培训方面，计划利用每年“5·12”防灾减灾活动周和安全生产月，组织各级各部门开展防灾减灾和安全生产咨询日活动、“五进”活动及集中宣讲，广泛宣传安全生产、灾害防御、应急避险等知识宣传；在检查应急预案方面，修订完善灾害防御应急预案，确保预案的可行性和可操作性。

8. 项目实施成效：自应急救援项目实施以来，在上级部门的正确指导和相关单位的共同努力下，项目各项建设任务已按计划实施，应急救援体系进一步完善，应急处置能力显著提升，取得了良好的社会效益和实际成效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2. 政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县应急管理局2026年机关运行经费安排317719.60元，与上年对比增加45478.32元，增长16.70%。主要原因是本年度人员增加1人，专项业务用车保有量增加4辆，故机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县应急管理局部门资产总额6814535.12元，其中，流动资产1574982.74元，固定资产3803987.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程685900.00元，无形资产0元，其他资产（政府储备物资－应急抢险救灾物资）749665.00元。与上年相比，本年资产总额增加3693107.16元，其中固定资产增加3542907.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县应急管理局无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。