目录

第一部分  2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县人民政府外事办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院对外交往方针政策和各项涉外法律法规等有关规定，认真落实上级部门对外事工作的指示和决策，督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律情况，负责协调全县重大外事工作和涉外事务活动。

2.落实中华人民共和国云南省沧源段的国界及边境涉外事务，参与双边会谈会晤。根据外交部和省、市外办的工作部署，定期对中缅边界沧源段进行踏查、勘定和联检，定期开展沧源段界桩、界线维护、界河管理等工作。

3.积极开展对外交往工作，管理协调对外交流和合作事项。

4.开展领事保护，维护我国公民在境外合法权益和生命财产安全。

5.开展信息调研，了解世界政治经济形势；重点掌握周边及邻国重大政治经济动向，为上级提供决策依据。

6.管理和承办因公出国（境）事项，了解和检查出访人员在外活动情况。

7.维护边境稳定，开展涉边政策法规宣传。

8.负责全县外事干部和外事界务员的管理和业务培训。

9.做好三非人员和境外非政府组织管理和舆情引导工作。

10.服务地方经济建设和完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、邻国事务股、边界股、礼宾股。所属事业单位1个:公共事务管理服务中心。

（三）重点工作概述

一是协助永和园区赴缅甸（佤邦）开展永和口岸与邦外口岸之间东南亚特色风情街规划，组织库迪咖啡公司、南京道地公司到缅甸（佤邦）开展咖啡种植、魔芋产业等调研工作3次。二是协调配合县农业农村局、县卫生健康局赴缅甸（佤邦）勐冒县开展动物疫情防控、疥疮疫情防控援助技术指导各1次，捐赠疫苗1.3万剂，有效控制动物疫情蔓延。三是2025年度共开展中缅双方会谈会晤3次，主要围绕森林防火、边境管控、产业发展及口岸服务等方面交流。四是巩固好中缅双方胞波情深优良传统，2025年度沧源县摸你黑狂欢节期间，共邀请缅甸（佤邦）各县区参加文艺、篮球等活动270人，进一步促进双方民间文化交流与合作。五是完成对缅甸（佤邦）勐冒县、富邦县等毗邻我县的缅方抵边村寨项目调研工作，为申报重点国家友好项目、点对点、“小而美”民生项目提供可靠的基础数据资料。六是扎实开展边界巡查工作情况。为深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和中央、省委、市委外事工作会议精神，加强中缅边界沧源段边境管控工作。2025年度，我办会同公安、边防、部队、边境乡镇等部门开展中缅边界沧源段巡检工作3次，组织外事干部巡边护边工作25次，外事界务员累计巡边620人次。七是实施好重点国家友好项目。为进一步深化中缅双方传统友谊、改善缅方边民生活条件，促进中缅双方民心相通，维护边境地区社会稳定。2025年度，实施援建缅甸（佤邦）勐冒县边境村寨太阳能路灯项目1个，共安装太阳能路灯28盏，投入资金14万元。八是依法办理因公出国（境）审批工作。2025年，县外办共接收办证咨询电话42次，有效答复42次，答复率100%。共报批办理因公出国（境）证件13批39人，获批因公出国（境）组团29批次72人，开展出国境前提醒谈话和签订外事纪律告知书72人次。配合相关部门办理中国公民在境外死亡家属出境奔丧3批次6人；佤邦边民入境前往临沧市医院看病办理临时入境证1批次1人。分别协助县教育局、县法院办理赴日本、缅甸和老挝因公临时出国（境）相关审核报批手续2批2人。九是认真履行河长制管理制度，确保界河清洁美丽。根据沧源县河长制的工作安排及分工，沧源县外办主要负责位于中缅边界S166至S167号界桩之间的格浪娘河，全长4.519公里，界河长4.2公里。外事界务员积极配合勐董镇、班老乡、芒卡镇3个乡镇及相关单位共同管理南卡河、莱沙河、南依河、南板河、南滚河、格浪西蒙河等8条界河。2025年以来，组织全体干部职工、外事界务员清理格浪娘河、大董河等4次，共开展巡界河56次，界务员累计巡边巡河次数98人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1814447.99元，其中：一般公共预算1814447.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务收入1871983.99元对比减少57536元，减幅3.07%，主要原因分析是单位人员减少，人员经费预算相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1814447.99元，其中:本年收入1814447.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财务收入1871983.99元对比减少57536元，主要原因分析是单位人员减少，人员经费预算相应减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1814447.99元。财政拨款安排支出1814447.99元，其中：基本支出1560447.99元，与上年1759483.99元对比减少199036元，减幅11.31%，主要原因分析是单位人员减少，基本支出预算相应减少；项目支出254000元，与上年112500元对比增加141500元，增幅125.77%，主要原因分析是上年度外事界务员业务培训及管理经费预算纳入人员经费，本年度纳入项目支出，因此项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出938453.44元。主要用于行政人员工资福利支出、日常公用支出等。

2. 2010350“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行（项）”支出117684.78元。主要用于事业人员工资福利支出、日常公用支出等。

3. 2010399“一般公共服务支出（类）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项）”支出293280元。主要用于护边员和界务员补助、对外走访、临聘人员补助等支出。

4. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老（款）－行政单位离退休（项）”150138.6元。主要用于支付退休人员的退休费支出。

5.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”138467.36元。主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.2080599“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－其他行政事业单位养老支出（项）”支出700元，主要用于退休干部的公用经费。

7. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”46004.02元。主要用于支付单位按规定为行政人员缴纳的基本医疗保险。

8.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”6946.43元。主要用于支付单位按规定为事业人员缴纳的基本医疗保险费。

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”4922.84元。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

10.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出－住房公积金（项）”103850.52元。主要用于支付单位按规定为职工缴纳住房公积金的费用。

11.2299999“其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出（项）”支出14000元，主要用于本年度残疾人就业保障金经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1560447.99元，项目支出254000元。

1.“30101”基本工资368268元（其中：基本支出368268元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴377496元（其中：基本支出377496元，项目支出0元）。

3.“30103”奖金146596元（其中：基本支出146596元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资58728元（其中：基本支出58728元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费138467.36元（其中：基本支出138467.36元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费52950.45元（其中：基本支出52950.45元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费；

7.“30112”其他社会保障缴费5607.7元（其中：基本支出5607.70元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育保险费；

8.“30113”住房公积金103850.52元（其中：基本支出103850.52元，项目支出0元），主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

9.“30201”办公费26962元（其中：基本支出12962元，项目支出14000元）；

10.“30202”印刷费1000元（其中：基本支出1000元，项目支出0元）；

11.“30207”邮电费4938元（其中：基本支出4938元，项目支出0元）；

12.“30211”差旅费800元（其中：基本支出800元，项目支出0元）；

13.“30216”培训费60000元（其中：基本支出0元，项目支出60000元）；

14.“30217”公务接待9000元（其中：基本支出9000元，项目支出0元）；

15.“30228”工会经费7365.36元（其中：基本支出7365.36元）；

16.“30231”公务用车运行维护费15000元（其中：基本支出15000元，项目支出0元）；

17.“30239”其他交通费用54000元（其中：基本支出54000元，项目支出0元）；

18.“30302”退休费150138.6元（其中：基本支出150138.6元，项目支出0元）；

19.“30305”生活补助203280元（其中：基本支出53280元，项目支出150000元），主要反映外事界务员业务培训及管理经费和政府购买性人员工资等费用。

20.“30299”其他商品和服务支出30000元（其中：基本支出0元，项目支出30000元），主要反映2026年对外走访经费。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1000元，其中：政府采购货物预算1000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24000元，较上年增加6000元，增长33.33%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2026年公务接待费预算为9000元，较上年增加6000元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待115人次。

增加的主要原因为本年度公务接待费只有一般公共财政拨款，上年度有一部分公务接待安排在上级资金，因此公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行维护费

4.沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2026年公务用车购置及运行维护费为15000元，较上年0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2026年上级资金“三公”经费预算为0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2026年自有资金“三公”经费预算为0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2026年非财政拨款资金“三公”经费预算为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县人民政府外事办公室2026年度部门共申报项目4个，纳入年初预算项目4个，财政预算安排254000元，编制绩效目标 4 个，其中：重点项目1个，财政预算安排150000元，编制绩效目标1 个。具体如下：

（一）2026年外事界务员业务培训及管理经费补助资金

1.项目名称：2026年外事界务员业务培训及管理经费

2.立项依据：云南省人民政府外事办公室关于转移性支  付项目管理办法

3.项目实施单位：沧源佤族自治县人民政府外事办公室

4.项目基本概况：2026年度，县外办将积极组织外事界务员开展巡边护边工作，提高巡边效率，有效维护边境地区社会稳定。

5.项目实施内容：严格按照云南省人民政府外事办公室关于转移性支付管理办法有关规定，通过按时发放外事界务员补助，进一步提高外事界务员履职能力水平。

6.资金安排情况：项目资金由沧源佤族自治县财政局全额拨款，2026年项目预算为150000元。

7.项目实施计划：计划年内发放外事界务员补助资金150000元。

8.项目实施成效：更好地应对工作中的突发事件，有效及时制止界线、界桩的人为破坏，边境居民互相过耕、采伐行为，确保界线清晰、界桩完好，进一步增强中缅边境双方居民边界管理以及相关法律法规意识。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门2026年机关运行经费安排105065.36元，与上年96064.4元对比增加9000.96元，增幅9.36%，主要原因分析是本年度在职人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门资产总额393870.99元，其中，流动资产349858元，固定资产44012.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少72487.74元，其中固定资产减少47850元，流动资产减少24637.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县人民政府外事办公室部门无政府性基金预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。