沧源佤族自治县档案馆2026年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县档案馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县档案馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县档案馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依法负责接收、收集、管理全县各机关、团体、企事业单位（含中央、省、市属驻沧单位）和其他组织应进馆的各种门类、载体档案和资料；征集散存于社会的档案、资料、实物等；

2.贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》关于在国家档案馆设置政府信息查阅场所的规定，接收主动公开的政府信息；

3.负责对馆藏档案和资料进行规范化整理，科学安全地保管；鉴定到期档案，对破损、褪变的永久、长期档案进行抢救和复制；

4.负责完善索引体系，汇编档案史料，开放到期应开放的档案，为机关单位和社会提供服务；

5.负责组织建设全县档案资料目录和信息中心，逐步建成全县档案资料现代化信息网络；

6.负责组织档案学会进行理论与学术交流，承办档案学会的日常工作；

7.负责承办档案系列专业技术职务的评审、推荐工作。

8.负责贯彻落实档案业务规范标准，做好档案规范建档和档案信息化建设指导服务；

9.完成县委和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、业务指导股、档案管理股、信息技术股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化制度建设与业务指导。完善档案“三合一”制度动态管理机制，开展“回头看”专项检查，确保该制度落地见效。针对基层与民营企业薄弱环节，制定个性化指导方案，全年开展业务指导不少于80场。组织档案业务培训3次，覆盖人次不少于200人，提升从业人员专业能力。优化档案局、档案馆协同机制，强化执法监督，规范档案管理全流程。

2.加强档案资源提质增量。加大征集力度，发布特色档案征集公告，重点征集佤族民俗、乡村振兴等领域档案资料。制定到期档案接收计划，分步推进涉改终结全宗档案接收进馆，确保年内完成既定接收任务。规范接收流程，严格审核档案实体与目录一致性，提升馆藏资源质量。

3.推进档案服务与文化开发相结合。优化查阅服务流程，简化审批手续，实现高频利用档案“一站式”查询。开展馆藏档案开放鉴定审核工作，依法依规公布开放档案目录。启动档案编研项目，编纂《沧源档案文化选编》，制作红色档案专题展板4块，举办特色档案展览2场，提升档案文化影响力。

4.筑牢档案安全防护体系。修订完善档案安全管理制度2项，细化应急预案操作流程。开展消防安全、档案损毁等应急演练2次，提升实战处置能力。升级库房门禁与监控系统，新增温湿度自动监测设备，实现库房安全智能化管控。定期开展安全隐患排查整治，建立问题台账闭环管理。

5.加速档案信息化转型。推进剩余纸质档案数字化加工，确保年内数字化率达到50%以上，强化档案数字化加工成果质量抽检。按照“三合一”标准更换国产服务器与软件，优化档案管理系统功能模块。建立电子档案长期保存机制，提升数据管理规范化水平。

6.强化队伍建设与安全培训。开展全员信息安全培训4次，重点规范涉密文件处理、数据传输等操作行为，杜绝信息安全风险。组织技术人员外出学习，掌握人工智能等新技术在档案管理中的应用，提升队伍创新能力。

7.完善基础设施与运维保障。推进档案库房标准化改造，更新老化防虫防霉设施。建立信息化设备定期维保制度，每月开展系统巡检，每季度进行数据备份核查。完成办公设备国产化升级收尾工作，筑牢网络安全防线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共有1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休1人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2561613.25元，其中：一般公共预算2561613.25万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入2802975.60元对比减少241362.35元，下降8.61%，减少的主要原因是2026年度档案馆减少了5个项目，项目经费减少，故一般公共预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2561613.25元，其中:本年收入2561613.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2561613.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入2802975.60元对比减少241362.35元，下降8.61%，减少的主要原因是2026年度档案馆减少了5个项目，项目经费减少，故一般公共预算财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2561613.25元。财政拨款安排支出2561613.25元，其中：基本支出2331613.25元，与上年1852175.60元对比增加479437.65元，增长25.89%，增长的主要原因是人员经费支出增加，故一般公共预算财政拨款中基本支出增加；项目支出230000.00元，与上年950800.00元对比减少720800.00元，下降75.81%，减少的主要原因是2026年度档案馆减少了5个项目，项目经费减少，故一般公共预算财政拨款中项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2012604“一般公共服务支出（类）-档案事务（款）-档案馆（项）”支出220000.00元，主要用于档案事务方面的支出；

2. 2012699“一般公共服务支出（类）-档案事务（款）-其他档案事务支出（项）”支出1347433.76元，主要用于档案事务方面的支出；

3. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出231850.20元，主要用于行政离退休人员工资支出；

4. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出46087.20元，主要用于事业离退休人员工资支出；

5. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出181028.48元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

6. 2080599“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）”支出3200.00元，主要用于行政事业单位退休人员其他养老方面的支出；

7.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出300000.00元，主要用于行政事业单位烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金等支出；

8.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出80331.39元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

9. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出5910.86元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

10. 2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出135771.36元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

11. 2299999“其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出（项）”支出10000.00元，主要用于缴纳残疾人就业保障资金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县档案馆2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出2331613.25元，占预算总支出的91.02%，项目支出230000.00元，占预算总支出的8.98%。

1. 30101基本工资支出535488.00元（其中：基本支出535488.00元，项目支出0元），主要反映按规定发放的基本工资，包括岗位工资、薪级工资；

2. 30102津贴补贴支出92580.00元（其中：基本支出92580.00元，项目支出0元），主要反映按规定发放的津贴、补贴，包括艰苦边远地区津贴、独生子女费等；

3. 30107绩效工资支出656736.00元（其中：基本支出656736.00元，项目支出0元），主要反映事业单位工作人员的绩效工资，包括基础性绩效工资、奖励性绩效工资、改革性补贴；

4. 30108机关事业单位基本养老保险缴费支出181028.48元（其中：基本支出181028.48元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费；

5. 30110职工基本医疗保险缴费支出80331.39元（其中：基本支出80331.39元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育费）费；

6. 30112其他社会保障缴费支出13830.86元（其中：基本支出13830.86元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、大病保险费；

7. 30113住房公积金支出135771.36元（其中：基本支出135771.36元，项目支出0元），主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

8. 30201办公费支出226880.00元（其中：基本支出27200.00元，项目支出199680.00元），主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

9. 30205水费支出500.00元（其中：基本支出0元，项目支出500.00元），主要用于水费、污水处理费等支出；

10. 30206电费支出10000.00元（其中：基本支出4000.00元，项目支出6000.00元），主要用于电费支出；

11. 30207邮电费支出9000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出6000.00元），主要用于邮寄费、电话费、网络费等支出；

12. 30211差旅费支出11820.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出1820.00元），主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的交通费、住宿费、伙食费和市内交通费；

13. 30213维修（护）费支出6000.00元（基本支出0元，项目支出6000.00元），主要用于电梯、监控、消防设施设备维修（护）支出。

14. 30217公务接待费支出3000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出0元），主要反映单位按规定开支的各类公务接待费用；

15. 30228工会经费支出10709.76元（其中：基本支出10709.76元，项目支出0元），主要反映单位按规定提取或安排的工会经费；

16. 30299其他商品和服务支出10000.00元（基本支出0元，项目支出10000.00元），主要用于缴纳残疾人就业保障资金等支出；

17. 30301离休费支出188856.00元（其中：基本支出188856.00元，项目支出0元），主要反映单位的离休人员的离休费、护理费等补贴；

18. 30302退休费支出89081.40元（其中：基本支出89081.40元，项目支出0元），主要反映单位的退休人员的退休费等补贴；

19.30304死亡抚恤支出300000.00元，（其中：基本支出300000.00元，项目支出0元），主要反映单位烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金等支出。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县档案馆2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县档案馆2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县档案馆2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县档案馆2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额199680.00元，其中：政府采购货物预算199680.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县档案馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，较上年2000.00元增加1000.00元，增长50.00%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县档案馆2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县档案馆2026年公务接待费预算为3000.00元，较上年2000.00元增加1000.00元，增长50.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。  

增加的主要原因：2026年度有档案业务建设评价活动，接待任务增加，故国内公务接待费预算支出增加。  

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县档案馆2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县档案馆2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县档案馆2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县档案馆2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度沧源佤族自治县档案馆共申报项目5个，纳入年初预算项目2个，财政预算安排230000.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排220000.00元，编制绩效目标 1个，具体如下：

（一）档案馆馆藏档案抢救保护资金

1.项目名称：档案馆馆藏档案抢救保护资金

2.立项依据：《临沧市关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》（临办发〔2015〕25号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县档案馆

4.项目基本概况：购置档案密集架、档案用品和药品等，优化提升档案的保管条件，确保馆藏档案的安全，最大限度延长档案寿命。

5.项目实施内容：一是配备馆藏档案储存设施设备，购置档案密集架156立方米；二是保护和抢救馆藏档案，并对破损档案进行修复和复制，购置档案用品和药品各一批；三是对消防设施设备进行定期维护。

6.资金安排情况：档案馆馆藏档案抢救保护资金220000.00元。

7.项目实施计划：一是加强预算绩效管理的培训；二是提前谋划，合理制定事前评估工作计划。

8.项目实施成效：购置档案密集架、档案用品和药品等；对消防设施设备进行定期维护；保护和抢救馆藏档案，并对破损档案进行修复和复制。优化提升档案的保管条件，科学安全管护馆藏档案，延长档案使用寿命。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县档案馆2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县档案馆属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县档案馆资产总额15704758.53元，其中，流动资产1086852.08元，固定资产14617906.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1576082.40元，其中固定资产减少397228.76元、流动资产减少1178853.64元，减少的主要原因是固定资产折旧和消化预拨款，故资产总额减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县档案馆2026年政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。