沧源佤族自治县融媒体中心2026年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县融媒体中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县融媒体中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行党的新闻宣传路线、方针、政策，坚持党性原则、马克思主义新闻观、正确舆论导向、以正面宣传为主，自觉在思想上、政治上、行动上同党中央保持高度一致。

2.负责宣传党的理论和路线方针政策，传播党的主张、展示火热实践、回应社会关切，为全县经济社会高质量发展营造良好的舆论氛围。

3.负责抓实主流媒体建设工作，发挥主流媒体的舆论引导作用，引导社会热点，不断推进媒体融合发展，积极打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体。

4.负责广播电视、报刊（内部刊物）、微博、微信、微视、移动客户端等新媒体内容的生产发布。

5.负责广播电视、新媒体等相关事业发展项目的研发规划和申报工作。

6.负责对外宣传工作，组织实施节目创优工作，统筹县内新闻作品参加中央、省级、市级奖项评选。

7.完成县委及上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、编辑制作部、记者部、通联部、技术保障部、政务服务部、民语译制部、视频创作部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，县融媒体中心坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕县委第十六次全体会议确定的目标任务，聚焦“十四五”收官总结和“十五五”开局宣传，守正创新，锐意进取，全力推动县融媒体中心建设提质增效，为谱写中国式现代化沧源新篇章提供坚强舆论支撑。

1.持续深化理论武装，把稳政治方向之舵。坚持把学习党的创新理论作为首要政治任务，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，习近平总书记关于意识形态、网络强国的重要论述以及习近平文化思想，完善“班子领学、支部研学、干部践学”机制，引导干部职工自觉做党的政策主张的传播者、时代风云的记录者、社会进步的推动者、公平正义的守望者。

2.全面加强党的建设，筑牢事业发展之基。坚决落实全面从严治党主体责任和意识形态（网络意识形态）工作责任制。严格执行党内各项制度，按要求召开党建工作专题会、意识形态分析研判会、党风廉政建设部署会。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，持续深化作风革命、效能革命。加强干部队伍管理和党员教育监督，营造干事创业、清正廉洁的良好环境。

3.聚力提升宣传效能，奏响服务大局强音。一是做强主题宣传。聚焦县委、县政府中心工作，精心策划“十五五”开局、新时代党的建设、深化改革开放、“三大经济”、强边固防、绿美沧源、乡村振兴等重大主题宣传活动。强化议题设置和融合策划，推出一批有思想、有温度、有品质的系列报道和融媒体产品。二是做优内容品牌。持续深耕《自然村长来了》《佤韵传承·时光艺事》《吃最野的佤味》《旅居沧源》等特色栏目，创新表达方式，提升内容质感。继续发挥民语译制优势，办好办精“汉佤”双语新闻，让党的声音更精准地传遍村村寨寨。三是做深融合文章。持续优化策采编发流程，强化平台间联动。加大对记者、编辑等全媒体技能培训力度，努力破解转型慢、爆款少的难题。持续做好公共卫生科普宣传，重点加强麻风病、艾滋病等防治知识的社会宣传，提高群众认知水平和自我防护能力。积极拓展外宣渠道，争取上级媒体支持，讲好沧源故事，提升沧源美誉度。四是严守安全底线。时刻绷紧安全播出这根弦，完善应急预案，加强技术维护和值班值守，确保平台内容安全、播出安全、传输安全，为重大活动、重要时段提供坚实保障。

4.统筹抓好协同工作，凝聚整体推进合力。坚决落实县委、县政府各项部署，扎实做好挂钩联系点乡村振兴、河长制等工作。积极配合开展生态文明、法治建设、民族团结、安全生产、禁毒防艾等社会宣传。深入开展精神文明创建活动，引导干部职工践行社会主义核心价值观。同时，积极向上反映意见，争取加大财政支持力度，推动设备更新项目资金加快落实，并努力协调解决人员紧缺问题，为中心高效运转提供必要保障。

二、预算单位基本情况

沧源佤族自治县融媒体中心编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制29人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,783,929.88元，其中：一般公共预算4,762,799.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入21,130.00元。

与上年4,546,515.73元部门财务总收入对比增加237,414.15元，增长5.22%；主要原因是：一是年内有新录用人员，工资福利支出增加；二是年内其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,762,799.88元，其中：本年收入4,762,799.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,762,799.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4,546,515.73元部门财政拨款收入对比增加216,284.15元，增长4.76%；主要原因是：一是年内有新录用人员，工资福利支出增加；二是年内其他收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4,783,929.88元。财政拨款安排支出4,762,799.88元，其中：基本支出4,262,799.88元，与上年3,946,515.73元对比增加316,284.15元，增长8.01%，主要原因是：年内有新录用人员，工资福利支出增加；项目支出500,000.00元，与上年600,000.00元对比减少100,000.00元，下降16.67%，主要原因是：年内无公务用车购置项目经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070899“文化旅游体育与传媒支出（类）－广播电视（款）－其他广播电视支出（项）”支出3,780,241.58元。主要用于广播电视方面的支出；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出65,716.80元。主要用于事业单位开支的离退休经费；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出417,202.72元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出10,450.00元。主要用于社会保障和就业方面的支出；

5.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出185,133.71元。主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出12,283.03元。主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

7.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出312,902.04元。主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县融媒体中心2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出4,262,799.88元，项目支出500,000.00元；

1.“30101”基本工资支出1,183,548.00元（其中：基本支出1,183,548.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴219,972.00元（其中：基本支出219,972.00元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资1,573,368.00元（其中：基本支出1,573,368.00元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费417,202.72元（其中：基本支出417,202.72元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费185,133.71元（其中：基本支出185,133.71元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费30,535.65元（其中：基本支出30,535.65元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金支出312,902.04元（其中：基本支出312,902.04元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出132,000.00元（其中：基本支出132,000.00元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费163,300.00元（其中：基本支出52,300.00元，项目支出111,000.00元）；

10.“30205”水费1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0元）；

11.“30206”电费37,000.00元（其中：基本支出7,000.00元，项目支出30,000.00元）；

12.“30207”邮电费14,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出9,000.00元）；

13.“30211”差旅费70,000.00元（其中：基本支出25,000.00元，项目支出45,000.00元）；

14.“30213”维修（护）费15,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出10,000.00元）；

15.“30217”公务接待费5,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出2,000.00元）；

16.“30228”工会经费23,670.96元（其中：基本支出23,670.96元，项目支出0元）；

17.“30231”公务用车运行维护费54,000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出49,000.00元）；

18.“30239”其他交通费用33,000.00元（其中：基本支出5,000.00元，项目支出28,000.00元）；

19.“30302”退休费65,716.80元（其中：基本支出65,716.80元，项目支出0元）；

20.“30305”生活补助10,450.00元（其中：基本支出10,450.00元，项目支出0元）；

21.“31002”办公设备购置200,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出200,000.00元）；

22.“31013”公务用车购置16,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出16,000.00元）。            

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县融媒体中心2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县融媒体中心2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县融媒体中心2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县融媒体中心2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额82,450.00元，其中：政府采购货物预算28,450.00元、政府采购服务预算54,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计75,000.00元，较上年减少128,000.00元，下降63.05%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县融媒体中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县融媒体中心2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长66.67%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

增加原因是年内增加媒体记者接待。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县融媒体中心2026年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元，较上年减少130,000.00元，下降65.00%。其中：公务用车购置费16,000.00元，较上年减少184,000.00元，下降92%；公务用车运行维护费54,000.00元，较上年增加54,000.00元，增长100.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费减少原因是本年仅需要支付车辆购置税；公务用车运行维护费增加原因是本年预算支付1辆公务用车的保险服务、车辆加油服务、车辆维修和保养服务。

（二）上级资金

沧源佤族自治县融媒体中心2026年上级资金“三公”经费预算为0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县融媒体中心2026年自有资金“三公”经费预算为0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县融媒体中心2026年非财政拨款资金“三公”经费预算为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县融媒体中心2026年度部门共申报项目3个，纳入年初预算项目3个，财政预算安排500,000.00元，编制绩效目标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排300,000.00元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）融媒体中心运行维护经费

1.项目名称：融媒体中心运行维护经费

2.立项依据：沧办发〔2019〕98号。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县融媒体中心。

4.项目基本概况：确保融媒体中心正常运转，按照中宣部、国家广电总局和省、市工作指令要求，安排专人及时刊发、转载、转播相关新闻稿件、节目，并对节目内容实行三审三校和归档管理，确保安全播出。

5.项目实施内容：确保融媒体中心正常运转；按时支付电费；做好供电线路改造，维护设备设施运行稳定，进一步推动传统媒体与新兴媒体融合发展。

6.资金安排情况：财政拨款300,000.00元，主要用于刊发、转载、转播相关新闻稿件、节目25,000条次，并对节目内容实行三审三校和归档管理，确保安全播出；保证中心设施设备安全可靠供电，防止因供电短缺造成安全播出事故；做好供电线路改造，维护设备设施运行稳定，有效预防、控制和处理供电系统各类事故。

7.项目实施计划：本着勤俭节约、杜绝铺张浪费、确保项目顺利进行的精神，积极组织开展预算工作，并对经费的使用进行了合理的分配，在使用过程中，严格遵守国家及单位规定的财务制度，使本项目能够按时保质完成。

8.项目实施成效：确保融媒体中心正常运转，安排专人及时刊发、转载、转播相关新闻稿件、节目内容，并对节目内容实行三审三校和归档管理，确保安全播出；按时支付电费，保证中心设施设备安全可靠供电，防止因供电短缺造成安全播出事故；维护设备设施运行稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般公共预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

    2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费是反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县融媒体中心2026年机关运行经费安排为0元，与上年对比无变化，主要原因是沧源佤族自治县融媒体中心属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有和使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县融媒体中心资产总额347,266.52元，其中，流动资产24,384.93元，固定资产净值322,881.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少989,092.45元，其中流动资产减少1,125,420.68元、固定资产净值增加136,328.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县融媒体中心无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。