中国共产党沧源佤族自治县委员会社会工作部2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党沧源佤族自治县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党沧源佤族自治县委员会社会工作部2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党沧源佤族自治县委员会社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。负责县委、县政府信访工作，处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访形式向县委、县政府领导交办的信访事项；协调指导全县信访工作。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。完成市委社会工作部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、信访室、基层党建股、基层政权和志愿服务股、县社会工作服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）强化源头防控，稳步推进信访工作法治化进程。全县共收到群众各类信访案件212件（批）317人次（其中：中央巡视组交办46件51人次）。群众到市信访局信访11批18人次，到省信访局信访15批23人次，到国家信访局信访1批1人次。超期办结2件，按期办结率98.96%。从信访数据来看：群众反映诉求主要集中在城乡建设、劳动和社会保障等2个领域，共119件，占信访总量的56.13%。一是强化组织领导。召开信访工作联席会2次、信访事项专题研究会议20次。持续深化领导干部接访下访，县级党政领导到信访接待场所接待信访群众4批4人次，其他场所接访群众34次52人次，下访175批382人次，解决问题208件次。压紧压实信访维稳工作属地责任，共发出风险预警提醒函8份，督办函5次。二是强化源头治理。抓实《信访工作条例》宣传，开展联合宣传2次，深入到村开展宣传3次，共发放宣传册400余份。强化信访事项办理质效，共开展培训7批80人次。聚焦关键，常态化开展大排查大化解活动，共排查越级访风险隐患13件，目前已阶段性化解12件。三是强化攻坚化解。积极完成14件市县党政领导包案信访案件化解工作，14件案件均已得到阶段性的推进和化解。邀请律师参与了6件、人民调解参与了10件信访案件化解工作。四是及时受理交办中央巡视组交办信访案件，共受理46件，办结46件。

（二）聚焦基层基础，着力提升治理效能。一是着力破解基层负担。督促落实《沧源佤族自治县破解基层治理“小马拉大车”突出问题重点任务清单》，扎实推进规范村（社区）组织工作事务、机制牌子和证明事项工作，常态管理村级组织出具证明事项，宣传落实倒查机制，推动规范乡镇履职清单，整治“滥挂牌”问题，每个村（社区）平均减少挂牌13块，为基层减负松绑。二是深化治理模式探索。指导推进班洪村、龙乃村省级党建引领城乡社区治理试点及班考村市级试点建设，融入现代化边境幸福村建设大局，推进勐董镇永和社区、糯良乡贺岭村、班老乡怕浪村、芒卡镇焦山村项目实施。今年以来推动实施“民生小实事”项目215件。探索开展城市特殊区域治理试点（老旧小区治理：芒蚌小区、陆地边境社区治理：永和社区）工作。以“清底数资源、建组织机制、解难题优服务”为核心路径，深入开展党建引领居民小区治理攻坚。召开推进会议2场次，实地调研2场次。全县共有居民小区60个，已成立党组织38个，实行乡镇领导班子成员挂钩集中攻坚小区，带领摸清小区网格底数、阵地资源、各类组织、需求诉求等情况，建立党员、新就业群体、人才、特殊群体4套台账，完善《党建引领居民小区治理联席会议制度》《居民小区特殊群体定点联席制度》、小区居民公约等，推动治理规范化、常态化，组织开展各类便民利民服务活动7场次。三是提高治理水平。以“自然村长”制度为抓手，深化党建引领乡村“微治理”，推动基层治理与乡村振兴同频共振，构建“自然村长总网格长+5479个微网格”体系，制定《“6微+”工作事项清单》，推动266名“自然村长”下沉266个治理片区，实现组织触角全覆盖。“自然村长”累计走访群众169万人次，排查矛盾纠纷868件，化解656件；收集群众诉求1322条，解决1131条。重点走访脱贫人口41.56万人次、监测对象6.5万人次等特殊群体，排查安全隐患3099处，关爱特殊群体6.45万余人次。

（三）聚力“两企三新”领域， 全面提升新兴领域党建工作质效。一是思想引领持续深化。组织“两新”党组织开展“三会一课”“主题党日”集中学习232场次，开展“党课开讲啦”62期，参与人数311人次；书记上讲堂14期，参与人数14人次。扎实开展中央八项规定精神学习教育，查摆整改问题68个，开展警示教育29场次，开门教育6次。二是组织体系不断健全。印发工作规则、委员单位及工作职责等文件，系统性优化县委 “两新” 工委运行机制。印发《“两新”组织党建工作“规定动作”指导清单》，召开工委会2场次，下沉开展专项指导22场次。组织新兴领域党组织书记及党务工作者、党员脱产培训4场次。完成115个新兴领域党支部“扩先提中治软”分类定级（先进103个、一般10个、后进2个），指导后进、一般支部结对共建。完成2024年度支部书记抓党建述职评议考核，62名支部书记参加评议，督促“一般”等次限期整改。实施党员培源提质行动，储备入党积极分子22名（含新就业群体4名）。三是“两个覆盖”攻坚推进。组织10个乡镇、94家单位188人次开展“地毯式”摸排，分级分类建立台账，摸清新兴领域党建底数。全县共摸排新经济组织17804个、新社会组织350个、新就业群体466人。省市明确重点攻坚新经济组织176家、新社会组织90家，指导新组建党组织14个，选派党建工作指导员62名，完成联系点全覆盖走访。党组织覆盖率分别为59.66%、74.44%，党的工作实现全覆盖。四是关爱凝聚有效增强。整合现有阵地资源，提升“云岭先锋新家园”12个，新建1个。稳步推进勐董社区“骑手友好社区”建设，摸清集中候餐区、配送区及骑手需求，积极解决休息座椅增设、门卫配合指引等难题。联合县总工会慰问新就业群体困难党员群众62名，送出物资价值15190元，增强群体归属感。五是商协会工作有序开展。推动商协会成立时将党建工作入章，开展“三送三进”服务需求调查，贯彻落实《关于统筹规范行业协会商会到乡镇（街道）、村（社区）开展调研九条工作措施》。对5家行业协会商会、17家文化体育类社会团体开展行业协会商会换届乱象摸排整治。共发现问题23个，目前已完成整改8个。

（四）聚合社会力量，提升服务群众能力水平。一是印发了《沧源佤族自治县志愿服务工作协调机制》，明确四项制度、成员单位工作职责，扎实推进“续写誓词碑精神 我们都是收信人”主题志愿服务、新时代“志愿彩云南·善行暖临沧”志愿服务等工作。相继开展了2025年元旦系列文化活动、文化志愿服务、“我们的中国梦 文化进万家”“3·5”学雷锋纪念日以及“12·5”国际志愿者日活动，组织全县各级各部门开展各类宣讲活动2334场（次），受众达15.17万人（次），推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。开展“志愿+文旅”志愿活动6期共20场次，惠及群众8万人次，参与志愿服务600人次。积极推报“最美志愿者”9名、“最佳志愿服务组织”3个、“最佳志愿服务项目”1个、 “最美志愿服务村 (社区)” 2个。二是积极培育社工人才。积极谋划推进专业社会工作服务项目，我县源心社工服务中心承接并有序推进2025年省级党建引领“专业社工+志愿服务”融合试点、2025年度“三区”社会工作专业人才支持计划等项目实施，开展了未成年人权益保护宣讲、“双节同庆·爱老敬老”服务、失能老人服务等活动。认真做好全市社会工作人才暨志愿服务专业能力线上培训班督学工作，目前在统的社工人才达541人，相较去年121人翻4倍。积极动员符合条件人员报考社会工作者职业水平考试，持证人员从12人增至32人，村社区干部持证11人，实现零的突破。

二、预算单位基本情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会社会工作部编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3047849.00元，其中：一般公共预算3047849.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加938644.25元，增长44.50%，主要原因是：新增在职人员1名，人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3047849.00元，其中：本年收入3047849.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3047849.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加938644.25元，增长44.50%，主要原因是：新增在职人员1名，人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会社会工作部2026年部门预算总支出3047849.00元。财政拨款安排支出3047849.00元，其中：基本支出1691549.00元，较上年增加106688.25元，增长6.73%，增加的主要原因是：新增在职人员1名，人员经费预算增加。项目支出1356300.00元，较上年增加831956元，增长158.67%。增加的主要原因是：2026年项目纳入预算多，项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013901“一般公共服务支出（类）-社会工作事务（款）-行政运行（项）”支出1095027.68元，主要用于行政人员工资福利及日常公用经费等支出。

2.“一般公共服务支出（类）-社会工作事务（款）-专项业务（项）”支出1314300.00元，主要用于“自然村长”工作经费及补助经费、“两新”组织党建工作经费、办公用房租用经费等支出。

3.2013950“一般公共服务支出（类）-社会工作事务（款）-事业运行（项）”支出111778.27元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出。

4.2014004“一般公共服务支出（类）-信访事务（款）-信访业务（项）”支出30000.00元，主要用于信访相关业务经费等支出。

5.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出24547.2元，主要用于行政退休人员统筹外工资发放。

6.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出157829.12元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

7.2080599“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）”支出100.00元，主要用于退休人员活动费支出。

8.2082502“社会保障和就业支出（类）-其他生活救助（款）-其他农村生活救助（项）”支出119904.00元，主要用于农村原大队一级部分离职半脱产干部、原村公所（办事处）干部生活补助。

9.2101101“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出53456.47元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

10.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出6509.56元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

11.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出4024.86元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出。

12.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出118371.84元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

13.2299999“其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出（项）”支出12000元，主要用于缴纳残疾人就业保障金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会社会工作部2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1691549.00元，项目支出1356300.00元；

1.“30101”基本工资支出410208元（其中：基本支出410208元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴456132元（其中：基本支出456132元，项目支出0元）;

3.“30103”奖金172672元（其中：基本支出172672元，项目支出0元）;

4.“30107”绩效工资58548元（其中：基本支出58548元，项目支出0元）;

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费157829.12元（其中：基本支出157829.12元，项目支出0元）;

6.“30110”职工基本医疗保险缴费59966.03元（其中：基本支出59966.03元，项目支出0元）;

7.“30112”其他社会保障缴费4666.65元（其中：基本支出4666.65元，项目支出0元）;

8.“30113”住房公积金118371.84元（其中：基本支出118371.84元，项目支出0元）;

9.“30202”印刷费2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元）;

10.“30201”办公费412100元（其中：基本支出10100元，项目支出402000元）;

11.“30207”邮电费11,760元（其中：基本支出5,760元，项目支出6,000元）;

12.“30209”物业管理费480元（其中：基本支出480元，项目支出0元）;

13.“30205”水费960元（其中：基本支出960元，项目支出0元）;

14.“30206”电费1500元（其中：基本支出1500元，项目支出0元）;

15.“30211”差旅费24700元（其中：基本支出5300元，项目支出19400元）;

16.“30217”公务接待费5000元（其中：基本支出2,000元，项目支出3000元）;

17.“30239”其他交通费72400元（其中：基本支出72400元，项目支出0元）;

18.“30228”工会经费8204.16元（其中：基本支出8204.16元，项目支出0元）;

19.“30302”退休费24547.2元（其中：基本支出24547.2元，项目支出0元）;

20.“30305”生活补助119904元（其中：基本支出119904元，项目支出0元）;

21.“30216”培训费53100元（其中：基本支出0元，项目支出53100元）;

22.“30399”其他对个人和家庭的补助810800元（其中：基本支出0元，项目支出810800元）;

23.“30214”租赁费50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000元）;

24.“30299”其他商品和服务支出12000元（其中：基本支出0元，项目支出12000元）。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会社会工作部2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党沧源佤族自治县委员会社会工作部2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党沧源佤族自治县委员会社会工作部2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党沧源佤族自治县委员会社会工作部2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6600元，其中：政府采购货物预算6600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产党沧源佤族自治县委员会社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000元。较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下。

1.因公出国（境）费

中国共产党沧源佤族自治县委员会社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

中国共产党沧源佤族自治县委员会社会工作部2026年公务接待费预算为5,000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待3批次8人次。

3.公务用车购置及运行维护费

中国共产党沧源佤族自治县委员会社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为0元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

中国共产党沧源佤族自治县委员会社会工作部2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

中国共产党沧源佤族自治县委员会社会工作部2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

中国共产党沧源佤族自治县委员会社会工作部2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会社会工作部2026年部门共申报项目5个，纳入年初预算项目5个，财政预算安排1356300元，编制绩效目标5个，其中：重点项目3个，财政预算安排0 元，编制绩效目标0 个。具体如下：

（一）残疾人就业保障金经费

1.项目名称：残疾人就业保障金

2.立项依据：《关于做好2024年度残疾人按比例就业年审工作的通知》（沧残发〔2024〕10号）

3.项目实施单位：中国共产党沧源佤族自治县委员会社会工作部

4.项目基本概况：根据测算比例，我部应缴纳2026年残疾人就业保障金为12000元。

5.项目实施内容：按照现有职工人员，足额缴纳2026年残疾人就业保障金。

6.资金安排情况：12000元。

7.项目实施计划：足额缴纳2026年残疾人就业保障金。

8.项目实施成效：通过保障足额支付2026年残疾人就业保障金，保障残疾人权益、促进残疾人就业，不断提高残疾人的满意度，维护社会和谐稳定。

（二）“两新”组织党建工作经费

1.项目名称：“两新”组织党建工作

2.立项依据：《临沧市非公有制经济组织和社会组织党建基本工作经费补助办法》（临组发〔2017〕52号）和《沧源佤族自治县非公有制经济组织和社会组织党建基本工作经费补助办法》（沧组字〔2017〕151号）文件精神

3.项目实施单位：中国共产党沧源佤族自治县委员会社会工作部

4.项目基本概况：按照“1533211”“两新”组织党组织党建基本工作经费保障标准予以保障，全面推进两新组织党建工作，保障党的组织建设工作持续有效开展，完善党建工作经费保障机制。

5.项目实施内容：2个基层党委补助10000元/个、1个直属党总支补助5000元/个、67个党支部补助3000元/个、1名党总支书记补助200元/人/月、57名党支部书记补助100元/人/月、513名党员教育培训经费补助100元/人。

6.资金安排情况：375900元。

7.项目实施计划：足额及时支付“两新”组织党组织党建基本工作经费。

8.项目实施成效：通过保障“两新”组织党组织党建基本工作经费，全面推进两新组织党建工作，保障党的组织建设工作持续有效开展，完善党建工作经费保障机制。

（三）信访工作专项经费

1.项目名称：信访工作

2.立项依据：《信访工作条例》第十六条 各级党委和政府应当为信访工作提供必要的支持和保障，所需经费列入本级预算。

3.项目实施单位：中国共产党沧源佤族自治县委员会社会工作部

4.项目基本概况：做好信访工作经费保障，着力解决群众合法合理诉求，有效地维护全县社会的和谐稳定。

5.项目实施内容：综合协调指导全县信访工作；组织召开信访工作会议；组织领导接访工作；组织协调处理疑难信访问题，组织进京赴省开展劝返工作。

6.资金安排情况：30,000元

7.项目实施计划：预算支办公费10,000元、邮电费 6,000元差旅费10,000元、培训费1,000元、公务接待费3,000元。

8.项目实施成效：推动群众的合理诉求得到有效化解，确保重大会议重大活动期间的信访安全保障工作，确保“三个不发生”，着力解决群众合法合理诉求，有效地维护全县社会的和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党沧源佤族自治县委员会社会工作部2026年机关运行经费安排108704.16元。较上年增加9508.24元，增长9.58%。

在职人数增加，一般公用经费标准提高。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党沧源佤族自治县委员会社会工作部资产总额75250.34元，其中，流动资产2128.81元，固定资产66478.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6642.93元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中国共产党沧源佤族自治县委员会社会工作部无2026年政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目、故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。