沧源佤族自治县搬迁安置办公室2026年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县搬迁安置办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家有关移民搬迁工作的方针政策和法律法规；在省、市搬迁安置办公室的指导下，在县委、县政府的领导下开展沧源佤族自治县搬迁安置工作。

2.参与各乡镇人民政府和设计单位调查落实县内国家重点工程建设的实物及其人口，提出国家重点工程移民安置的建议方案，组织乡镇人民政府、设计单位编制国家重点工程移民安置实施规划报告和后期扶持规划报告。

3.根据《安置实施规划》负责组织、协调县内国家重点工程建设的征地、搬迁安置工作。

4.负责做好国家重点工程移民安置工作的计划统计；负责对搬迁安置资金拨付、使用，进行监督、检查；负责对移民资金管理使用进行内部审计。

5.做好国家重点工程移民群众的来信来访工作；参与有关部门搬迁安置区社会维稳工作。

6.负责搬迁安置工程项目的实施、管理、指导、监督和验收工作。

7.负责搬迁安置和后期扶持的业务咨询及技术培训工作。

8.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、后期扶持股、规划安置股、计划财务股和项目技术服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力抓好移民搬迁安置工作：全力推进勐卡老寨保护性搬迁工程项目建设，在建设过程中，严格把控工程质量，建立完善的质量监督体系，确保项目符合相关标准与要求。计划完成芒回水库移民安置项目1个，勐卡傣族乡土建筑群保护性搬迁项目，对72幢房屋及村庄整体进行保护性搬迁，年内计划完成投资约800万元。

2.着力抓好移民后期扶持工作：一是完成移民后期扶持人口动态管理。2026年核定后扶人口1362人（生产性安置416人、直补到人946人），及时足额发放直补资金46.5万元；二是计划实施6个后期扶持项目，总投资约1896.45万元。分别是：沧源佤族自治县勐董水库库区永和社区5组、11组萨奇姆咖啡庄园建设项目、沧源佤族自治县另仂水库库区勐来乡英格村产业道路建设项目、芒回水库库区富公村活动场所建设项目、沧源佤族自治县大中型水库移民就业创业能力建设和就业扶持技能培训项目、沧源佤族自治县勐角乡莲花塘村3组美丽家园移民新村建设项目、沧源佤族自治县勐董水库库区勐董镇永和社区永和新村基础设施建设项目。

3.着力抓好库区移民维稳工作：认真分析移民搬迁安置领域维稳工作的形势，结合收集到的社情民意和排查摸底出的矛盾纠纷问题以及相关移民扶持政策，明确了2026年要解决的热点、难点问题，编制了后扶项目计划，着力解决移民村组群众反映强烈的路灯照明、道路硬化和文化活动场所等方面突出问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有12人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障1人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15383784.20元，其中：一般公共预算1883784.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入13500000.00元。

与上年数34270840.12元对比减少18887055.92元，下降55.11%，减少的主要原因是本年度其他收入芒回水库建设征地移民安置项目资金纳入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1883784.20元，其中:本年收入1883784.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1883784.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年数2085840.12元对比减少202055.92元，降低9.69%，减少的主要原因是本年度本单位移民工作经费和单位办公用房租赁费的预算减少及本年度本单位调出1人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15383784.20元。财政拨款安排支出1883784.20元，其中：基本支出1533784.20元，与上年数1555840.12元对比减少22055.92元，降低1.42%，减少的主要原因是本年度本单位调出1人；项目支出350000.00元，与上年数530000.00元对比减少180000.00元，降低33.96%，减少的主要原因是本年度本单位移民工作经费和单位办公用房租赁费的预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出146394.08元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

2.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出64962.37元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

3.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出3881.93元，主要用于在职其他行政事业单位医疗支出；

4.2200150“自然资源海洋气象等支出（类）-自然资源事物支出（款）-事业运行（项）”支出1558750.26元，主要用于在职人员工资福利、办公用房租金、日常公用经费及移民工作经费的支出;

5.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出109795.56元，主要用于在职人员住房公积金缴存。 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 沧源佤族自治县搬迁安置办公室2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1533784.2元，项目支出350000.00元；

1.“30101”基本工资支出432276.00元（其中：基本支出432276.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴74400.00元（其中：基本支出74400.00元，项目支出0元）;

3.“30107”绩效工资534264.00元（其中：基本支出534264.00元，项目支出0元）;

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费146394.08元（其中：基本支出146394.08元，项目支出0元）;

5.“30110”职工基本医疗保险缴费64962.37元（其中：基本支出64962.37元，项目支出0元）;

6.“30112”其他社会保障缴费10286.67元（其中：基本支出10286.67元，项目支出0元）;

7.“30113”住房公积金109795.56元（其中：基本支出109795.56元，项目支出0元）;

8.“30201”办公费44800.00元（其中：基本支出17800.00元，项目支出27000.00元）;

9.“30202”印刷费1600.00元（其中：基本支出1600.00元，项目支出0元）;

10.“30206”电费2000.00元（其中：基本支出0元，项目支出2000.00元）;

13.“30207”邮电费3600.00元（其中：基本支出3600.00元，项目支出0元）;

14.“30211”差旅费15000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出10000.00元）;

15.“30214”租赁费300000.00元（其中：基本支出0元，项目支出300000.00元）;

16.“30217”公务接待费4000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出1000.00元）;

17.“30228”工会经费8645.52元（其中：基本支出8645.52元，项目支出0元）;

18.“30231”公务用车运行维护费30000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出10000.00元）;

19.“30305”生活补助101760.00元（其中：基本支出101760.00元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额40200.00元，其中：政府采购货物预算5000.00元、政府采购服务预算35200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34000.00元，较上年数54000.00元减少20000.00元，下降37.04%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2026年公务接待费预算为4000.00元，较上年数9000.00元减少5000.00元，下降55.56%，国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

减少的原因是我单位开展大中型水库移民搬迁安置及后期扶持调研活动减少。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2026年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年数45000.00元减少15000.00元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年数45000.00元减少15000.00元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是我单位开展大中型水库移民搬迁安置及后期扶持工作减少，公务用车运行减少。

（二）上级资金

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2026年自有资金“三公”经费预算合计120000.00元，较上年数60000.00元增加60000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2026年公务接待费预算为30000.00元，较上年数30000.00元增加0元，增加0%，国内公务接待批次为46次，共计接待360人次。

本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2026年公务用车购置及运行维护费为90000.00元，较上年数30000.00元增加60000.00元，增长200%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费90000.00元，较上年数30000.00元增加60000.00元，增长200%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因是我单位开展大中型水库移民搬迁安置及后期扶持工作增加，公务用车运行增加。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2026年度部门共申报项目 2个，纳入年初预算项目2个，财政预算安排350000.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排350000.00 元，编制绩效目标2 个。具体如下：

（一）沧源佤族自治县搬迁安置办公室办公用房租赁经费补助资金

1.项目名称：沧源佤族自治县搬迁安置办公室办公用房租赁经费

2.立项依据：《沧源佤族自治县人民政府关于同意沧源佤族自治县搬迁安置办公室搬迁至沧源佤族自治县水务局办公的批复》（沧政复〔2024〕357号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县搬迁安置办公室

4.项目基本概况：本单位租赁沧源县摸你黑广场四楼，同沧源县水务局一起设立办公室，保障部门正常运转，支持部门正常履职。

5.项目实施内容：2025年至2026年办公用房租金。

6.资金安排情况：财政预算资金安排300000.00元。

7.项目实施计划：计划于2026年6月30日前交纳部分办公用房租赁费。

8.项目实施成效：提高工作效率，提供宽敞、舒适的工作环境，有助于更好地开展工作，提高效率；提升服务质量，让搬迁安置办公室更快捷、高效地为移民提供服务，解决他们在搬迁过程中遇到的问题；增强部门形象，让移民群众对部门的工作更加信任和认可；推动信息化建设，有利于信息化设备的安装和使用，推进搬迁安置工作的信息化管理。

(二)沧源县搬迁安置办公室移民工作经费补助资金

1.项目名称：沧源县搬迁安置办公室移民工作经费

2.立项依据：《财政部关于加强大中型水库移民后期扶持资金管理的通知》（财企〔2006〕202号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县搬迁安置办公室

4.项目基本概况：用于财政补助单位人员经费和运转经费，交通工具、通信设备和办公设备购置等经费保障，支持部门正常履职。

5.项目实施内容：沧源县搬迁安置办公室移民工作经费。

6.资金安排情况：财政预算资金安排50000.00元。

7.项目实施计划：一是用于搬迁安置办公室开展工作过程中的各种费用，如财政补助单位人员经费和运转经费，交通工具、物资运输、通信设备和办公设备购置、搬运工人工资等。二是用于水电费、宣传费、帮助移民群众慰问、维稳费用等。三是用于进行移民监测和评估的经费。四是应对出现的突发情况和问题，如自然灾害、社会矛盾化解过程中使用的经费等。

8.项目实施成效：顺利推进搬迁工作，充足的经费可以保障搬迁安置过程的顺利进行，可用于移民的职业培训、创业扶持等，提升移民的就业能力，引导移民发展产业、创业创新，为当地经济发展注入新的活力。维护社会稳定，解决移民在搬迁过程中遇到的问题和困难，减少社会矛盾，促进社会稳定。有了足够的经费支持，搬迁安置办公室可以更好地开展工作，提升服务水平和工作效率。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般公共预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

    2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是沧源佤族自治县搬迁安置办公室属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，沧源佤族自治县搬迁安置办公室资产总额25847163.46元，其中，流动资产25665993.36元，固定资产181170.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1947335.05元，其中固定资产减少52634.76元，流动资产减少1894700.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值75942.5元，实现资产处置收入120.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县搬迁安置办公室2026年无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。