中国共产党沧源佤族自治县纪律检查委员会2026年预算公开目录

第一部分  中国共产党沧源佤族自治县纪律检查委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  中国共产党沧源佤族自治县纪律检查委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党沧源佤族自治县纪律检查委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

2018年纪检监察体制改革后，中国共产党沧源佤族自治县纪律检查委员会与沧源佤族自治县监察委员会（简称沧源佤族自治县纪委监委）合署办公。县纪委是纪律检查机关，负责党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和中央纪委、省委和省纪委、市委和市纪委以及县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决定执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。县监委是监察机关，负责全县监察工作。负责贯彻落实党中央、国家监委、省监委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。县委巡察办为县委巡察工作领导小组日常办事机构，作为县委工作部门，纳入县委工作机构限额管理，下设在县纪委监委。

（二）机构设置情况

一是机关设16个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、信息技术保障室、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、第一至第七纪检监察室，均为副科级机构；二是向县级党和国家机关派驻13个纪检监察组，均为副科级机构，实行综合派驻，共涉及62个县级单位。13个派驻纪检监察组分别为：派驻县委办公室纪检监察组、派驻县委组织部纪检监察组、派驻县人大常委会机关和县政协机关纪检监察组、派驻县政府办公室纪检监察组、派驻县市场监督管理局纪检监察组、派驻县卫生健康局纪检监察组、派驻县财政局纪检监察组、派驻县自然资源局纪检监察组、派驻县教育体育局纪检监察组、派驻县农业农村局纪检监察组、派驻县公安局纪检监察组、派驻县人民法院纪检监察组、派驻县人民检察院纪检监察组；三是巡察机构设领导小组办公室1个，巡察组5个，县巡察数据管理中心1个。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是持续深化清廉云南建设“十大行动”。协助县委将任务落实情况纳入党风廉政建设责任制考核，召开县纪委全会进一步系统谋划部署，按季度与各行动牵头部门定期会商研判，全链条做实案件查办、问题整改、建章立制、长效治理，带动提升部门治理、行业治理、基层治理水平，增强“清廉之治”效应。以“雷霆行动”为抓手，发挥以案带案作用，重点在线索核查、案件查办尤其是自办留置案件上有新的更大突破。二是全力打好集中整治攻坚战。持续以周督促、月调度的形式进行“施压”，对职能部门问题线索零移送、问题零整改、整治成效不佳的强化约谈提醒和问责，压实主管监管责任。同时，结合实际优化选准自主整治任务，加力推动解决部门和行业领域群众反映强烈的问题，让整治成效更加有感可及。三是全面巩固“三化”建设年行动成果。持续发挥领导小组及办公室统筹协调作用，组织对已完成的任务清单进行一次回头检视，同步对标抓实督导反馈和上级指出问题整改。适时召开案件复盘分析会，在以案带案、线索查挖上下功夫，争取年初有县管干部留置案、乡镇纪委实现自办案件清零。改造完成并投入使用委机关谈话室。拓宽干部考察和引进渠道，将空编率稳控在5%以内。强化严管严治，对作风不实、推诿扯皮的干部坚决调整、调离，对表现优秀的争取提拔重用，激发干部队伍活力和潜能。科学拟定全年教育培训计划，把新进和年轻干部充实到监督办案一线，采取请上级办案能手“下来讲”和每名干部轮流上台“自己讲”、跟案锻炼等方式提升培训质效。四是有效发挥巡察利剑作用。深化巡前调研，全面掌握被巡察党组织职能职责、核心业务和党风廉政建设情况，结合“十五五”规划、乡村振兴、集中整治、县乡村换届等提高发现问题线索的精准性。推动各类监督有机贯通，建立完善定期会商、整改评估、巡察建议书、整改“回头看”等机制，提升巡察穿透性、震慑力。

二、预算单位基本情况

沧源佤族自治县纪委监委编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制99人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21995246.12元，其中：一般公共预算21995246.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年20886242.57元对比增加1109003.55元，增长5.04%，增长的主要原因为2024年7月调整工资标准数额未纳入2025年预算、人员增加和五险一金缴费基数调整。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21995246.12元，其中:本年收入21995246.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21995246.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年20886242.57元对比增加1109003.55元，增长5.04%，增长的主要原因为2024年7月调整工资标准数额未纳入2025年预算、人员增加和五险一金缴费基数调整。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21995246.12元。财政拨款安排支出21995246.12元，其中：基本支出20200446.12元，与上年19266642.57元对比增加933803.55元，增长4.85%，增长的主要原因为2024年7月调整工资标准数额未纳入2025年预算、人员增加和五险一金缴费基数调整；项目支出1794800元，与上年1619600元对比增加175200元，增长10.82%，主要原因为优化调整项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 1.2011101“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）-行政运行（项）”支出15451359.43元。主要用于在职人员、聘用制人员工资福利支出、公务交通补贴、失业保险金缴费，临聘人员生活补助及日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出。

2.2011102“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）- 一般行政管理事务（项）”支出1794800元。主要用于开展审查、调查、日常监督检查、巡察等业务产生的相关支出。

3.2011150“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）- 事业运行（项）”支出344468.04元。主要用于事业人员工资福利支出。

4.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出300161.40元。主要用于行政退休人员工资支出。

5.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1899795.36元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

6.2080599“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）”支出1400元。主要用于退休人员公用经费等支出。

7.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出11952.00元，主要用于遗属生活补助支出。

8.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出7500元，主要用于退休人员赵红霞建房补助费支出。

9.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出689908.34元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

10.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出18859.59元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

11.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出50195.44元，主要用于在职人员、聘用制人员及退休人员大病保险缴费支出。

12.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出1424846.52元，主要用于在职人员住房公积金缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县纪委监委2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出20200446.12元，项目支出1794800元。

1.“30101”基本工资4754268元（其中：基本支出4754268元）。

2.“30102”津贴补贴6114924元（其中：基本支出6114924元）。

3.“30103”奖金2256133元（其中：基本支出2256133元）。

4.“30107”绩效工资175860元（其中：基本支出175860元）。

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费1899795.36元（其中：基本支出1899795.36元）。

6.“30110”职工基本医疗保险缴费708767.93元（其中：基本支出708767.93元）。

7.“30112”其他社会保障缴费53681.91元（其中：基本支出53681.91元）。

8.“30113”住房公积金1424846.52元（其中：基本支出1424846.52元）。

9.“30199”其他工资福利支出269548.80元（其中：基本支出269548.80元）。

10.“30201”办公费678960元（其中：基本支出678960元）。

11.“30205”水费1000元（其中：基本支出1000元）。

12.“30206”电费10000元（其中：基本支出10000元）。

13.“30206”邮电费10000元（其中：基本支出10000元）。

14.“30209”物业管理费6000元（其中：基本支出6000元）。

15.“30211”差旅费400000元（其中：项目支出400000元）。

16.“30213”维修（护）费700000元（其中：项目支出700000元）。

17.“30215”会议费10000元（其中：基本支出10000元）。

18.“30217”公务接待费30000元（其中：基本支出30000元）。

19.“30226”劳务费100000元（其中：基本支出100000元）。

20.“30227”委托业务费55440元（其中：基本支出55440元、项目支出694800元）。

21.“30228”工会经费94567.20元（其中：基本支出94567.20元）。

22.“30231”公务用车运行维护费75000元（其中：基本支出75000元）。

23.“30239”其他交通费用892200元（其中：基本支出898200元）。

24.“30299”其他商品和服务支出100000元（其中：基本支出100000元）。

25.“30302”退休费300161.40元（其中：基本支出300161.40元）。

26.“30305”生活补助179292元（其中：基本支出179292元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县纪委监委2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县纪委监委2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县纪委监委2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县纪委监委2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，沧源佤族自治县纪委监委编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算30000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县纪委监委2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计105000元，较上年115000元减少10000元，下降8.7%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县纪委监委2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县纪委监委2026年公务接待费预算为25000元，较上年40000元减少15000元，下降37.5%，国内公务接待批次为85次，共计接待250人次。

减少的主要原因是：严格执行中央、省、市、县厉行节约的有关规定，进一步规范和控制公务接待范围，有效降低接待成本。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县纪委监委2026年公务用车购置及运行维护费为75000.00元，较上年75000元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费75000.00元，较上年75000元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县纪委监委2026年上级资金“三公”经费预算合计425000元，较上年150000元增加275000元，增长183.33%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县纪委监委2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县纪委监委2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县纪委监委2026年公务用车购置及运行维护费为425000元，较上年150000元增加175000元，增长183.33%。其中：公务用车购置费250000元，较上年增加250000元，增长100%；公务用车运行维护费175000元，较上年150000元增加25000元，增长16.67%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加的变化原因是我单位本年度计划购置公务用车1辆，用于开展县委巡察各项工作。

（二）自有资金

沧源佤族自治县纪委监委2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（三）非财政拨款

沧源佤族自治县纪委监委2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县纪委监委2026年度部门共申报项目3个，纳入年初预算项目3个，财政预算安排1794800元，编制绩效目标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排400000元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）巡察专项资金

1.项目名称：巡察专项资金。

2.立项依据：《中国共产党巡视工作条例》、十四届沧源佤族自治县委巡察工作规划、关于开展县（区）巡察工作结对共促的通知（〔2024〕—155）。

3.项目实施单位：县委巡察办、县委巡察组。

4.项目基本概况：坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，深入贯彻中央八项规定及其实施细则精神，深入学习贯彻习近平总书记关于巡视工作的重要论述、重要指示批示和考察云南重要讲话精神，以及给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，忠诚履行党章赋予的职责，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”的中央巡视工作方针，有力发挥政治巡视巡察利剑作用和监督保障执行、促进完善发展作用，加强巡察整改和成果运用，一刻不停推进全面从严治党，推动形成风清气正政治生态和干事创业发展环境，为加快沧源高质量跨越式发展、谱写好中国式现代化的沧源篇章提供坚强保障。

5.项目实施内容：各巡察组按照县委授权及任务分工，集中进驻被巡察单位40-50天开展巡察，巡察期间，通过个别谈话、查阅资料、听取汇报、受理信访举报、开展座谈等方式，坚持围绕中心、服务大局，紧扣被巡察党组织职责使命和核心职能，紧盯全面从严治党阶段性特征，紧盯“一把手”和领导班子成员，紧盯人民群众反映强烈的突出问题，紧盯“四个聚焦”以及上级巡视反馈意见整改落实情况的监督检查等方面，深入查找政治偏差，着力发现和推动解决存在的突出问题。

6.资金安排情况：2026年预算资金400000.00元。

7.项目实施计划：一是按照年内统筹组织不少于三轮、每轮至少派出五个巡察组、采取“一托N”的方式，扎实推动巡察工作；二是加强巡察干部队伍教育培训，持续推进档案数字化工作；三是运用好“码上巡”系统，做好宣传推广，进一步打消广大党员干部群众心中的顾虑。

8.项目实施成效：充分发挥巡察综合监督平台作用，围绕县委巡察全覆盖和对村巡察全覆盖总目标，科学统筹谋划，创新思路举措，以坚定稳妥、扎实有效的政治巡察，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。通过巡察，深入查找被巡察党组织在落实深化改革要求、履行全面从严治党“两个责任”等方面的短板和弱项，进一步压实被巡察单位党组织和领导干部在新时代肩负的职能责任，督促以履职尽责的实际行动做到“两个维护”。坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻执行中央巡视工作方针，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。以党的政治建设为统领，准确把握党的二十大提出的重大判断、重大战略、重大任务、重大举措，推进巡察监督具体化、精准化、常态化，充分发挥“利剑”作用，以强有力的政治监督维护党中央权威和集中统一领导，着力纠正政治偏差，纠正有令不止、有禁不止行为，纠正搞变通打折扣、行动少落实差问题，保障党中央大政方针和省委、市委安排部署落地见效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

    2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县纪委监委2026年机关运行经费安排2061767.20元，与上年2044520.08元对比增加17247.12元，增长0.84%，增加的主要原因是因2024年7月调整工资标准，导致工会经费增加；2024年12月调入1名四级调研员，公务交通补贴有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县纪委监委资产总额23710745.73元，其中，流动资产6889676.01元，固定资产13952178.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2868891.63元，其他资产0元。与上年5699725.04相比，本年资产总额增加18011020.69元，其中，流动资产增加4418276.58元，固定资产增加10740682.20元，无形资产增加2852061.91元。处置房屋建筑物551.50平方米，账面原值463430元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中，出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县纪委监委2026年无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。