临沧边境经济合作区永和发展服务中心2026年预算公开目录

第一部分 临沧边境经济合作区永和发展服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧边境经济合作区永和发展服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻落实国家法律、法规和省、市有关边境经济合作区的政策措施，根据临沧边境经济合作区管理委员会编制的发展规划和产业布局事项，以及沧源自治县委、县人民政府关于临沧边境经济合作区永和园区建设发展的相关要求，拟订临沧边境经济合作区永和园区建设发展的具体措施，经批准后组织实施。

2.负责建立健全临沧边境经济合作区永和发展服务中心与临沧边境经济合作区管理委员会、沧源佤族自治县有关部门工作运行机制;依法依规制定和完善临沧边境经济合作区永和发展服务中心各项管理服务制度，并组织实施。

3.承担园区优化营商环境工作;负责按照国家有关投资和产业政策，协助开展进入园区投资项目的审批和备案等工作;负责对园区内各类企业进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.承担园区国(境)内外贸易发展、经济合作、招商引资等工作;负责国有资产管理工作。

5.负责配合相关部门开展园区内规划编制、环境保护、基础设施建设、国土资源开发利用、绿化保洁、产城融合项目管理服务等工作。

6.完成沧源自治县委、县人民政府，临沧边境经济合作区管理委员会和上级有关部门交办的其他工作任务。

7.有关职责分工。涉及永和园区的发展规划和产业布局事项由临沧边境经济合作区管理委员会统筹负责，其他事项由沧源自治县委、县人民政府和临沧边境经济合作区永和发展服务中心负责。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、经济管理股、投资促进股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，筑牢思想共识。一是强化政治理论学习。严格落实“第一议题”学习制度，认真开展好理论学习中心组、“三会一课”、主题党日、读书会等活动，全年共开展理论学习中心组学习8次、干部职工学习会34次、班子学习会14次、专题党课2次、“三会一课”5次，参与党员干部群众累计达180余人。二是纵深推进党风廉政建设。制定《临沧边境经济合作区永和发展服务中心2025年度党风廉政建设工作计划》《2025年度廉政风险防控工作责任分解》《2025年廉政风险防控制度》，推进廉政风险防控登记，组织各股（室）排查处廉政风险点8个并制定防控措施11条。把集中纠治违规饮酒工作与深入贯彻深入贯彻中央八项规定精神学习教育贯通起来，常态化开展警示教育与廉政提醒谈话，开展警示教育3次、廉政提醒谈话8次、覆盖29人次，组织党员干部到县人民法院法文化展馆参观学习1次。三是筑牢意识形态防线。坚持把意识形态工作与各项工作同部署、同落实、同检查、同考核，全年班子专题研究意识形态（网络意识形态）领域工作2次，分析研判并通报意识形态（网络意识形态）领域工作2次，开展读书会活动4期。

2.紧盯目标任务，抓实经济运行。认真落实省委“四抓”“五聚”要求，积极推进开发区振兴三年行动，全面抓实园区经济运行工作。2025年1至12月，永和园区实现营业收入5.78亿元，同比增77%，其中：“五上”企业实现营业收入4.92亿元，同比增157%；实现税收0.077亿元，同比增44%；实现亩均营业收入31.04万元；完成固定资产投资0.43亿元，同比减88.66%，其中：工业固定资产投资0.12亿元，基础设施投资0.32亿元；园区企业完成外贸进出口额5.91亿元（不含边民互市）。同时，结合永和园区区位优势、市场要素和产业现状，共谋划永和园区“十五五”项目15个（其中：产业园区基础设施4个、口岸基础设施2个、仓储物流设施1个、新能源项目1个、制造业项目7个），概算总投资49.49亿元。目前，已列入市级规划库项目3项（含必争必保项目1项），项目清单正在优化完善中。

3.聚焦产业发展，优化空间布局。以加快建设“国际减贫合作示范区”“对缅合作经济特区”为探索目标，加快编制《临沧边境经济合作区永和园区联动发展专项规划》《临沧边境经济合作区永和园区产业发展规划》。目前，该规划已列入沧源佤族自治县“十五五”专项规划目录清单（重点）。《临沧边境经济合作区永和园区国土空间详细规划》已获县人民政府批复实施。

4.紧盯时间节点，推进项目建设。永和园区产业园基础设施建设项目和进出口落地加工产业园基础设施建设项目已列入《云南省2025年度省级重大项目清单》。目前，永和园区一期项目已完工，并正在开展验收整改工作。二期项目中货运专用通道、国门联检前置拦截区、查验货场（监管一区）已完工，正在开展验收准备工作；监管二区总工程进度达90%，已完成级配、水稳层铺设90%、场地硬化83%。信息化建设项目整体进度按计划顺利推进。勐甘新材料绿色创新产业园中的定制厂房、综合办公楼改造已建成。永和口岸进出口落地加工产业园项目（一期）已完成城镇开发边界调整等前期工作。

5.强化工作质效，抓实招商运营。持续用好与境外园区建立的“六个共同”机制，先后共吸引沧源赛特拉进出口有限公司等41家企业签订入园协议。目前，正在开展商贸综合服务中心房屋租赁、销售价格完善核准工作，已初步制定房屋租赁和招商方案（送审稿），共有13家企业确定正式入驻园区办公。2025年1至12月，永和园区新注册经营主体19户，其中：企业16户，个体3户，永和园区累计注册经营主体达90户，其中：企业69户、个体21户，累计培育“五上”企业6户。

6.深化内外联动，实现合作共赢。境内园区，不断深化“县委永和园区工委+发展服务中心+投资开发公司”的模式推动永和园区项目建设，定期组织召开境内境外园区、入园企业联席会议，年内共与境外园区召开联动会议3次。境外园区已制定土地范围管理运营、通关便利化、落地加工关税、招商引资等政策，园区管委会、发展服务中心、投资公司的统筹协调作用持续加强，境外园区德顺投资有限公司（一级）绍帕冶炼厂、多福多萤石粉厂、兴发化工、利邦化工等17户企业建成投运。

7.筑牢安全防线，大局安定有序。制定《临沧边境经济合作区永和园区安全生产禁止和限制类产业目录（试行）》及地震救援、公共设施、交通安全应急预案3个，严格落实安全生产责任，采取“发展服务中心+投资开发公司+专班驻点”的模式，常态化开展安全生产隐患排查整治，聚焦重点区域、关键环节开展专项检查。年内共开展安全生产检查5次，排查并完成整改安全隐患问题15个；落实信访问题包保责任，全力以赴排查化解矛盾纠纷，年内共化解信访案件12件，切实有效管控各类潜在风险，确保园区建设平稳有序。

同时，抓细抓实基层减负、人才建设、法治建设、保密工作、精神文明、志愿服务、财务管理、乡村振兴等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1474472.48元，其中：一般公共预算1467472.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余7000.00元。

与上年1483204.66元对比减少8732.18元，减幅0.59%，减少的主要原因是本年度无其他收入预算资金。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1467472.48元，其中:本年收入1467472.48元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1467472.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1463452.48元的部门财政拨款收入对比增加4020元，增幅0.27%，增加的主要原因是事业人员工资待遇提高，故工资预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1474472.48元（含年终结转结余7000元，其中：1.财政拨款结转结余0元；2.非财政拨款结余7000元）。财政拨款安排支出1467472.48元，其中：基本支出1262472.48元，与上年1253952.48元对比增加8520元，增幅0.68%，增加的主要原因是事业人员工资待遇提高，故工资预算增加；项目支出205000元，与上年209500.00元对比减少4500元，减幅2.15%，减少的主要原因是本年度预算项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 1.2010350“一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-事业运行（项）”支出1024096.99元，主要用于在职人员工资福利支出、单位公用经费和项目等支出；

 2.2010399“一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”支出140000.00元，主要用于项目支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出126618.24元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出6972.00元，主要用于遗属人员生活补助；

5.2101102“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出56186.84元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101199“卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出3634.73元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

7.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出94963.68元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

8.2299999“其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出（项）”支出15000.00元，主要用于残疾人就业保障金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1262472.48元，项目支出205000.00元；

1.“30101”基本工资支出329472.00元（其中：基本支出329472.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴72420.00元（其中：基本支出72420.00元，项目支出0元）。

3.“30107”绩效工资524076.00元（其中：基本支出524076.00元，项目支出0元）。

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费126618.24元（其中：基本支出126618.24元，项目支出0元）。

5.“30110”职工基本医疗保险缴费56186.84元（其中：基本支出56186.84元，项目支出0元）。

6.“30112”其他社会保障缴费9174.28元（其中：基本支出9174.28元，项目支出0元）。

7.“30113”住房公积金94963.68元（其中：基本支出94963.68元，项目支出0元）

8.“30201”办公费40000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出20000.00元）

9.“30202”印刷费7000.00元（其中：基本支出0元，项目支出7000.00元）

10.“30207”邮电费4000.00元（其中：基本支出1000.00元，项目支出3000.00元）

11.“30211”差旅费30000.00元（其中：基本支出15000元，项目支出15000.00元）

12.“30213”维修费5000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5000.00元）

13.“30227”委托业务费140000.00元（其中：基本支出0元，项目支出140000.00元）

14.“30228”工会经费6589.44元（其中：基本支出6589.44元，项目支出0元）

15.“30299”其他商品和服务支出15000.00元（其中：基本支出0元，项目支出15000.00元）

16.“30304”抚恤金6972.00元（其中：基本支出6972.00元，项目支出0元）

五、县对下专项转移支付情况

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少10000.00元，下降100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2026年公务接待费预算为0元，较上年减少10000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少的主要原因为本单位严格控制“三公”经费支出，公务接待活动减少。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2026年度部门共申报项目5个，纳入年初预算项目4个，财政预算安排205000.00元，编制绩效目标4个，其中：重点项目2个，财政预算安排140000.00元，编制绩效目标2个。具体如下：

（一）园区控制性详细规划设计项目

1.项目名称：园区控制性详细规划设计项目

2.立项依据：《临沧市自然资源和规划局关于加快国土空间规划编制工作的通知》《沧源佤族自治县国土空间总体规划（2021—2035 年）》。

3.项目实施单位：临沧边境经济合作区永和发展服务中心

4.项目基本概况：衔接好“三区三线”划定等编制成果，进一步深化细化规划内容，在城镇结构、规划分区、用地布局、基础设施和公共服务设施布局、总体城市设计等方面充实完善并尽快形成规划文本、图集、附表、说明书等成果内容。

5.项目实施内容：本规划聘请云南营造工程设计集团有限公司编制《临沧边境经济合作区永和园区、勐甘新材料绿色创新产业园、沧源佤族自治县绿色科技创新产业示范园控制性详细规划》，本次规划范围包含二个层次：一是规划期建设范围：以城镇开发边界界定范围。总规划面积95.5819公顷。其中：（1）临沧边境经济合作区永和园区东邻国门新村东侧，南至永和口岸国门，西、北靠至耿沧二级公路西侧有条件建设地带。规划面积76.4688公顷（椭球面积）；（2）临沧边境经济合作区永和园区勐甘新材料绿色创新产业园西靠勐甘公路，南临怕棚村，东、北两侧为山林。规划面积14.7048公顷（椭 球面积）；（3）沧源佤族自治县绿色科技创新产业示范园东临班老乡新寨村，西至距班老通道约400米处，大湾江南、北两侧为山林，规划面积4.4083公顷（椭球面积）。二是远景展望范围：规划远景发展包含永和园区远景发展（远景发展至100公顷）及勐甘新材料绿色创新产业园（工业用地红线面积29.72公顷）、绿色科技创新产业示范园（工业用地红线面积21.03公顷）的工业用地红线区域，总规划面积150.75公顷。

6.资金安排情况：沧源佤族自治县财政局关于下达临沧边境经济合作区永和发展服务中心2026年部门预算的批复（沧财行〔2026〕22号）文件下达项目资金90000.00元。

7.项目实施计划：本规划计划于2026年12月份前完成。

8.项目实施成效：本规划是片区实施国土空间用途管制和核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证等城乡建设项目规划许可以及实施城乡开发建设、整治更新、保护修复活动的法定依据。

（二） 境内境外联动发展项目

1.项目名称：境内境外联动发展项目。

2.立项依据：《云南省2023年推动经济稳进提质政策措施》《云南省推动资源经济口岸经济园区经济高质量发展13条措施》《云南省人民政府办公厅关于高新技术产业开发区高质量发展 18条措施和高新技术企业加快发展9条措施的通知》（云政办发〔2022〕45号）《云南省人民政府关于印发云南省推动重点产业园区高质量发展若干政策措施的通知》（云政发〔2022〕6号）。

3.项目实施单位：临沧边境经济合作区永和发展服务中心。

4.项目基本概况：随着“一带一路”、孟中印缅经济走廊、辐射中心等国家战略的不断推进，今天的沧源，已由开放末梢华丽转身为开放前沿。为深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源佤族自治县边境村老支书们的重要回信精神，省委、省政府关于“大力发展资源经济、口岸经济、园区经济”的重大决策部署，在市委、市政府的坚强领导下，沧源审时度势、主动求变、积极作为，全力以赴把壮大资源经济、口岸经济、园区经济作为推动全县经济高质量跨越式发展的重要抓手，深挖资源利用、口岸提升和园区建设潜力。沧源充分依托境内境外两个市场、两种资源，以口岸为载体，以园区为平台，按照“内外联动、岸城一体、港城一体、三产融合、共同发展”的总体思路和“突出发展进出口加工、边民互市、跨境旅游”特色品牌，参照跨境经济合作区模式，由中方在沧源永和规划建设境内园区，由缅方在佤邦勐冒规划建设境外园区，双方通过共同规划、共同建设、共同招商、共同管理、共同发展、共同互利的“六个共同”工作机制，实现境内境外一体化联动发展，将境内境外园区打造成为国际产能合作、跨境经济合作、区域联动发展的示范区。

5.项目实施内容：境内园区以服务为主，集进出口贸易（仓储物流）、落地加工、企业科创、综合服务、商业配套、边境康养旅游为一体，规划用地面积1.5平方公里，总投资22亿元。其中，商贸综合服务中心按照一流园区标准建设，重点布局企业科创中心、综合服务办公楼、商业综合体等功能区，为入驻企业提供现代园区服务；查验货场按照一流口岸设施建设，重点布局联检大楼、前置拦截区、专用通道、货检查验区、边民互市等功能区，满足入驻企业大通道、大贸易需求；落地加工区，方便入驻企业对境外生产产品进行整理、包装和再加工，提供拎包入住式的“定制厂房”和配套设施。

境外园区以生产为主，规划用地面积26万亩，重点实施千万级光伏能源工程，布局新型工业、特色加工、文化旅游“三大产业园”，构建多元产业体系。新型工业产业园重点发展轻工等产业；特色加工产业园大力发展矿产、木材、农牧业等产业精深加工；文化旅游产业园重点打造云上茶园、云海瀑布等异域景点，开发赛马、射击、高尔夫、民俗文化等体验产品，配套商业服务区。

6.资金安排情况：沧源佤族自治县财政局关于下达临沧边境经济合作区永和发展服务中心2026年部门预算的批复（沧财行〔2026〕22号）文件下达项目资金50000.00元。

7.项目实施计划：本规划计划于2026年12月份前完成。

8.项目实施成效：预计到2027年，境内园区、境外园区全面建成运营，境内外优势互补、联动发展。境内外园区进出口贸易总额达31亿元以上，工业总产值达25亿元以上。到2030年，境内外产业合作全面深化，成为国际产能合作、跨境经济合作、区域联动发展的示范区。境内外园区进出口贸易总额达88亿元以上，工业总产值达75亿元以上。到2035年，境内外产业发展成熟，“产城”高度融合、一体化发展。境内外园区进出口贸易总额达180亿元以上，工业总产值达160亿元以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：临沧边境经济合作区永和发展服务中心属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，临沧边境经济合作区永和发展服务中心资产总额177098.48元，其中，流动资产129574.93元，固定资产47523.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1981938.41元，其中固定资产减少15498.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

临沧边境经济合作区永和发展服务中心2026年无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。