云南省沧源佤族自治县红十字会2026年预算公开目录

第一部分 云南省沧源佤族自治县红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省沧源佤族自治县红十字会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省沧源佤族自治县红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》《云南省红十字会条例》及相关法律法规。

2.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系，开展社会救助及相关服务，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

3.参与推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

4.负责建立财务管理、内部控制、审计公开和监督检查制度；依法接受自然人、法人以及其他组织捐赠的款物，按照募捐方案、捐赠人意愿或者捐赠协议处分其接受的捐赠款物，及时主动向捐赠人反馈有关情况。

5.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作，宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；参加国际人道主义救援和对外交流与合作工作。

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜；协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

7.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室和备灾救灾中心两个股室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化理论学习，筑牢思想根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻落实中共二十大和二十届历次全会精神，持续深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和给沧源县边境村老支书们的回信精神以及对群团组织、红十字事业的重要指示批示精神，按照中国红十字会第十二次全国会员代表大会工作要求，以服务沧源佤族自治县高质量发展和民族团结进步大局为核心，聚焦主责主业，着力提升人道服务能力和水平。

2.聚焦主责主业，提升服务效能。积极探索“三救三献”工作方式方法，参与推动健康中国建设，倡导健康文明生活方式，深入推进应急救护培训“五进”活动；借助各级商会、慈善机构、群团力量最大化整合资源动员宣传，实施精准人道救助，精准帮扶困难家庭、留守儿童、老龄群体等易受损人群。结合《云南省红十字事业发展规划纲要（2025—2029年）》以及临沧市“十五五”规划思路，主动向上争取红十字系统基础设施建设指标。持续拓展对外合作交流，汇聚人道资源推动实施“接地气、聚人心、小而美”民生项目，为建设面向南亚东南亚辐射中心作出积极贡献。

3.筑牢意识形态阵地，强化政治引领。落实主体责任，将意识形态工作纳入红十字会重要议事日程和年度工作要点，明确责任分工，定期分析研判意识形态领域情况，确保红十字领域意识形态安全。管好各类阵地，加强对县红十字会官方网站、微信、QQ工作群等网络平台和信息发布内容的审核管理，确保信息发布准确、导向正确。规范讲座、培训、项目合作中的内容把关。关注涉及红十字领域的舆情动态，及时回应社会关切，澄清模糊认识，坚决抵制错误思潮侵蚀，维护红十字会公信力和良好社会形象。

4.从严管党治会，深化“清廉红会”建设。全面压实主体责任强化党组堡垒作用，严格执行民主集中制和“三重一大”决策机制。持续推进作风建设、廉政建设，锲而不舍落实中央八项规定精神，树立和践行正确政绩观，把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话精神上来，扛起管党治党责任，严于律己、严负其责、严管所辖，推动担当作为、真抓实干，以优良的作风树立红十字事业健康发展新风。     

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1149194.7元，其中：一般公共预算1099194.7元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50000元。

与上年部门财务总收入1134776.64元对比增加14418.06元，增长1.27%，增加主要原因分析是调整工资标准，故收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1099194.7元，其中：本年收入1099194.7元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1099194.7元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入1084776.64元对比增加14418.06元，增长1.33%，增加主要原因分析是调整工资标准，故收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1149194.7元。财政拨款安排支出1099194.7元，其中：基本支出1032194.7元，与上年部门基本支出967776.64元对比增加64418.06元，增加主要原因分析是调整工资标准，故基本支出增加；项目支出67000元，与上年部门项目支出117000元对比减少50000元，减少主要原因分析是本年度本级项目执行资金减少，故项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出22933.2元。主要用于事业退休人员工资支出；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出102921.28元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－其他行政事业单位养老支出（项）”支出100元。主要用于退休人员公用经费支出；  

4.2081601“社会保障和就业支出（类）－红十字事业（款）－行政运行（项）”支出562711.44元。主要用于行政人员经费及公用经费支出；

5.2081650“社会保障和就业支出（类）－红十字事业（款）－事业运行（项）”支出223339.02元。主要用于事业人员经费及公用经费支出；

6.2081699“社会保障和就业支出（类）－红十字事业（款）－其他红十字事业支出（项）”支出67000元。主要用于其他红十字事业支出（红十字会应急救护普及培训工作经费、红十字会事业发展工作经费、残疾人保障经费）；

7.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出27112.49元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

8.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出13003.79元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出2882.52元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

10.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出77190.96元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

云南省沧源佤族自治县红十字会2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1032194.7元，项目支出67000元；

1.“30101”基本工资支出255720元（其中：基本支出255720元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴254208元（其中：基本支出254208元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金92846元（其中：基本支出92846元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资116880元（其中：基本支出116880元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费102921.28元（其中：基本支出102921.28元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费40116.28元（其中：基本支出40116.28元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费4164.58元（其中：基本支出4164.58元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金77190.96元（其中：基本支出77190.96元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费19624元（其中：基本支出16474元，项目支出3150元）；

10.“30205”水费500元（其中：基本支出500元，项目支出0元）；

11.“30206”电费1600元（其中：基本支出1600元，项目支出0元）；

12.“30207”邮电费2526元（其中：基本支出2526元，项目支出0元）；

13.“30211”差旅费5550元（其中：基本支出3000元，项目支出2550元）；

14.“30226”劳务费53300元（其中：基本支出0元，项目支出53300元）；

15.“30227”委托业务费6000元（其中：基本支出0元，项目支出6000元）；

16.“30228”工会经费5114.4元（其中：基本支出5114.4元，项目支出0元）；

17.“30239”其他交通费用38000元（其中：基本支出36000元，项目支出2000元）；

18.“30302”退休费22933.2元（其中：基本支出22933.2元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

云南省沧源佤族自治县红十字会2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云南省沧源佤族自治县红十字会2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省沧源佤族自治县红十字会2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省沧源佤族自治县红十字会2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

云南省沧源佤族自治县红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少3000元，下降100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

云南省沧源佤族自治县红十字会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

云南省沧源佤族自治县红十字会2026年公务接待费预算为0元，较上年减少3000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

减少主要原因分析是部门本年度执行项目资金减少，无可预算的资金，故较上年减少。

3.公务用车购置及运行维护费

云南省沧源佤族自治县红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

云南省沧源佤族自治县红十字会2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

云南省沧源佤族自治县红十字会2026年自有资金“三公”经费预算0元

（四）非财政拨款

云南省沧源佤族自治县红十字会2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省沧源佤族自治县红十字会2026年度部门共申报项目3个，纳入年初预算项目3个，财政预算安排67000元，编制绩效目标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排67000元，编制绩效目标3个。具体如下：

（一）残疾人保障补助资金

1.项目名称：残疾人保障经费。

2.立项依据：《云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》。

3.项目实施单位：云南省沧源佤族自治县红十字会。

4.项目基本概况：用人单位按照规定时限向保障金征收机关申报缴纳保障金。

5.项目实施内容：根据《云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，用人单位未安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位，于每年9月、10月、11月保障金按年缴纳。

6.资金安排情况：财政拨款1000元。

7.项目实施计划：每年9月、10月、11月，根据《云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》，用人单位按时间要求申报及按年缴纳。

8.项目实施成效：通过扎实开展残疾人就业帮扶及就业申报工作，规范推进残疾人就业保障金申报工作，取得了显著成效。确保残疾人就业申报工作合规性达100%，保障金缴纳及时率达100%。通过一系列工作，我们切实保障了残疾人的劳动权益，并将残疾人权益保障满意度提高到90%以上，从而促进了残疾人就业工作的稳步推进。

（二）红十字会应急救护普及培训工作补助资金

1.项目名称：红十字会应急救护普及培训工作经费。

2.立项依据：沧源佤族自治县财政局关于回复《沧源佤族自治县人民政府办公室关于征求〈沧源佤族自治县红十字会关于将应急救护培训工作经费纳入财政预算请示〉》的意见建议、关于在公安、消防、安保、交通和教育等重点行业人群开展急救知识与技能培训的通知。

3.项目实施单位：云南省沧源佤族自治县红十字会。

4.项目基本概况：开展应急救护知识普及、救护员培训、防灾避险和卫生健康知识培训，组织志愿者参与现场救护。主要内容包括：现场急救、创伤急救四项技术、心肺复苏、呼吸道梗塞急救法、意外伤害急救技能等。

5.项目实施内容：年度内广泛开展应急救护知识普及、救护员培训、防灾避险和卫生健康知识培训，组织志愿者参与现场救护。主要内容包括：现场急救、创伤急救四项技术、心肺复苏、呼吸道梗塞急救法、意外伤害急救技能等进社区、进学校、进单位、进企业。

6.资金安排情况：财政拨款60000元。

7.项目实施计划：年度内广泛开展应急救护进社区、进学校、进单位、进企业。培训人数达5000人次以上。

8.项目实施成效：通过广泛开展应急救护进社区、进学校、进单位、进企业。培训人数达5000人次以上，确保参训人员基本掌握应急救护知识。

（三）红十字会事业发展工作补助资金

1.项目名称：红十字会事业发展工作经费。

2.立项依据：沧源佤族自治县人民政府关于促进红十字事业发展的实施意见、关于印发《临沧市红十字会2025年工作要点及责任分解》的通知、财政部税务总局关于通过公益性群众团体的公益性捐赠税前扣除有关事项的公告（财政部 税务总局公告2021年第20号）、沧源佤族自治县人民政府关于同意解决红十字会开展造血干细胞捐献工作经费的批复。

3.项目实施单位：云南省沧源佤族自治县红十字会。

4.项目基本概况：本项目围绕红十字会组织建设、基层服务、经费保障、财务规范、安全运行等重点工作开展，通过落实人员与经费保障、推进“五进”活动、开展公益服务、规范审计与资质认证、完善组织架构、强化消防安全等举措，全面提升红十字会履职能力与基层影响力，保障单位各项工作规范、安全、有序运行。

5.项目实施内容：一是保障本部门人员及公用经费，按规定落实干部职工待遇，保障部门正常履职；二是推进红十字工作“进学校、进社区、进农村、进机关、进企业”，壮大基层红十字组织、志愿服务队、应急救援队，发展志愿者队伍；三是开展博爱送万家、红十字知识普及、防灾减灾培训、禁毒防艾宣传、无偿献血及“三献”动员、乡村振兴助力、爱国卫生推进等活动；四是聘请第三方审计人员完成年度审计，确保财务收支合法合规、公开透明，完成公益性捐赠税前扣除资格认证；五是召开沧源佤族自治县红十字会第五次会员代表大会，规范选举产生理事会、监事会相关人员，健全组织领导机构；六是更新配备单位消防安全配套设施，消除消防安全隐患，提升消防安全防护能力。

6.资金安排情况：财政拨款6000元。

7.项目实施计划：前期：统筹经费保障、人员待遇落实、年度审计及资质认证准备工作；中期：推进“五进”工作，发展基层组织与志愿者队伍；组织开展博爱送万家、宣传培训、无偿献血及“三献”动员、乡村振兴、爱国卫生等各类公益活动；召开第五次会员代表大会，完成换届选举；后期：更新配备消防安全设施，排查整改安全隐患；梳理总结工作成效，规范财务与档案管理，确保各项任务落地见效。

8.项目实施成效：一是人员与公用经费得到有效保障，干部职工待遇按规定落实，部门履职能力稳步提升；二是“五进”工作扎实推进，基层红十字组织、志愿服务队、应急救援队不断壮大，志愿者队伍持续发展；三是各类红十字公益活动广泛开展，基层覆盖面和影响力显著提升，群众获得感、安全感进一步增强；四是完成年度审计与公益性捐赠税前扣除资格认证，财务收支合法合规、公开透明，公益项目资金保障能力得到强化；五是顺利召开第五次会员代表大会，规范完成换届选举，组织领导机构更加健全，组织运行基础进一步夯实；六是消防安全配套设施更新配备到位，消防安全隐患有效消除，单位消防安全水平明显提高，人员财产安全与工作秩序得到有力保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般公共预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

    2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省沧源佤族自治县红十字会2026年机关运行经费安排65214.4元，与上年机关运行经费55470.72元对比增加9743.68元，增加主要原因分析是本年度调整公用经费标准及新增了退休人员公用经费，故机关运行经费较上年增加。主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省沧源佤族自治县红十字会资产总额1258321.35元，其中，流动资产1231269.89元，固定资产27051.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加122677.28元，其中固定资产减少9133.54元，流动资产增加131810.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

云南省沧源佤族自治县红十字会无“三公”经费支出预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故“三公”经费支出预算表、政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。