沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2026年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实中央、省、市、县关于地方产业发展的路线、方针、政策，结合县情实际，负责烟叶、茶叶、中药材、蜜蜂等产业的调查研究，提出产业发展的意见建议，编制产业发展中长期规划、年度发展计划及政策措施和工作机制；

2.负责烟叶、茶叶、中药材、蜜蜂产业建设规划，年度计划措施的落实和发展政策的监管，负责为全县烟叶、茶叶、中药材、蜜蜂产业发展提供技术推广服务和政策宣传；

3.负责指导全县烟叶、茶叶、中药材、蜜蜂等产业基地建设、龙头培育、市场开拓、产品开发及品牌打造、科技创新等工作；  

4.负责全县烟叶、茶叶、中药材、蜜蜂等产业信息体系建设、市场信息及产业统计等工作；

5.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心共设置5个内设机构，包括：综合股、烤烟产业股、茶叶产业股、生物产业股及蜜蜂产业股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2026年将坚持问题导向、目标导向、结果导向，聚焦烤烟、茶叶、中药材、蜜蜂四大产业发展瓶颈，精准施策、靶向发力，推动产业实现规模化、标准化、品牌化、融合化发展，为全县乡村振兴提供更强有力的产业支撑。

1.烤烟产业：稳固核心优势，推动高质量发展

（1）强化规划引领，稳定核心烟田。围绕“十五五”基地3万亩、收购烟叶8万担目标，科学谋划布局；争取政策划定并保护核心烟区，推动土地有序流转；加强产业协同，合理规划作物布局；推广土壤保育技术，改良土壤环境。

（2）突破瓶颈制约，夯实基础保障。实施基础设施提质改造项目，重点推进烘烤设施升级、水利设施完善、烟区道路畅通、土地整治；疏通坝区排水系统，申报高标准烟田项目，提升综合生产能力和抗风险能力。

（3）优化技术方案，促进均衡发展。落实2026年2.72万亩、7.1万担生产目标；科学调整育苗管理，优化移栽时间，引导错峰生产；加强关键技术培训督导，缩小区域管理水平差距。

（4）坚持质量导向，巩固品牌信誉。强化“五纵五横”网格化管理，落实标准化生产技术；加强分级人员培训考核，规范分级流程；扩大“烤分一体化”等模式应用，提升烟叶纯净度和工业适配性。

2.茶叶产业：聚焦提质增效，增强产业韧性

（1）抓实技术培训，严控投入品使用。围绕茶园提质增效五项技术，开展秋冬管护培训指导；严格禁止高毒高残留农药使用，从源头保障质量安全。

（2）加大基地认证，推进绿色发展。建设标准化示范基地，推行有机肥替代化肥，开展绿色防控；协助申报名特优新农产品品牌和有机认证，落实资金补助政策。

（3）培优龙头企业，延伸产业链条。申报项目扶持优质加工企业，支持收购兼并、联合重组；推广“企业+基地+合作社+农户”模式；鼓励精深加工和新产品开发，推动产业向旅游、医药保健等领域延伸。

（4）规范初制所建设，保障加工质量。围绕加工标准、设备配置、卫生条件等，推进初制所规范提升，夯实加工基础。

（5）强化古茶保护，推动合理开发。加大古茶树保护法规宣传力度，落实提质复壮农艺技术,坚持“保护优先、合理开发”，实现可持续利用。

（6）加大招商引资，整合产业资源。优化招商环境，推进以商招商和茶事活动招商；整合茶资源，统一包装营销，借助知名渠道扩大推广，提升品牌知名度和市场竞争力。

3.蜜蜂产业：强化科技赋能，拓宽发展路径

（1）强化思想建设，压实乡镇责任。加强与乡镇沟通对接，探索高质量发展举措，确保目标任务顺利完成。

（2）推广养殖技术，提升专业水平。整合培训资源，优化培训对象，持续推广活框养殖技术，提高蜂蜜产量和品质。

（3）拓展销售渠道，加强品牌建设。加快农村电子商务发展，推进线上销售，建设“互联网＋蜜蜂+蜂蜜”模式；开发“蜂蜜+”产品，扩大沧源黑蜜知名度。

（4）抓好项目建设，突破技术瓶颈。依托蜜蜂研究所，攻关蜂群采集米团花蜜积极性和胡蜂防治技术；加强黑蜜功能性研究，推动科研成果转化落地，提升联农带农成效。

4.中药材产业：夯实发展基础，推动规模提升

（1）科学规划布局，扩大产业规模。结合资源禀赋，制定中药材产业发展规划，重点打造重楼、黄精等特色品种核心示范基地，推动土地流转，发展规模化种植。

（2）强化技术支撑，提升种植水平。引进专业技术人才，与科研机构合作建立技术服务体系；开展全方位技术培训，推广标准化种植技术，保障产品品质。

（3）加大资金投入，强化政策保障。积极争取上级资金支持，整合涉农资金，加大基础设施和技术研发投入；出台针对性扶持政策，鼓励经营主体和农户参与产业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月底统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16365485.32元，其中：一般公共预算7606485.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入8759000.00元。

与上年部门财务总收入14087169.89元对比增加2278315.43元，增长16.17%。增加的主要原因：一是2026年人员经费的正常增资；二是本年度烤烟生产绩效奖励表彰资金预算增加；三是增加了中国东方航空集团有限公司新一轮蜜蜂产业合作项目2024年度帮扶资金。  

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7606485.32元，其中:本年收入7606485.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7606485.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年财政拨款收入7444169.89对比增加162315.43元，增长2.18%，增加的主要原因：一是2026年人员经费的正常增资；二是本年度烤烟生产绩效奖励表彰资金预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16365485.32元。财政拨款安排支出7606485.32元，其中：基本支出3061485.32元，与上年2939169.89元对比增加122315.43元，增长4.16%，增加的主要原因是：2026年人员经费的正常增资，故基本支出增加；项目支出4545000.00元，与上年4505000.00元对比增加40000.00元，增长0.89%，增加的主要原因是：烤烟产业是我县的支柱产业和传统优势产业，是县委、县政府的重点工作之一。为更好地开展烤烟产业工作，本年度烤烟生产绩效奖励表彰资金增加预算，故项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出43416.00元，主要用于事业单位离退休人员工资支出。                                     

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出315137.76元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.2080599“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）”支出200.00元，主要用于退休人员养老支出。

4.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出139842.38元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

5.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出8499.22元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出。

6.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）-事业运行（项）”支出2318036.64元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出。

7.2130122“农林水支出（类）－农业农村（款）-农业生产发展（项）”支出4545000.00元，主要用于开展烤烟产业发展的支出。

8.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出236353.32元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出3061485.32元，项目支出4545000.00元。

1.“30101”基本工资支出968868.00元（其中：基本支出968868.00元，项目支出0元）。

2.“30102”津贴补贴155400.00元（其中：基本支出155400.00元，项目支出0元）。

3.“30107”绩效工资1088604.00元（其中：基本支出1088604.00元，项目支出0元）。

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费315137.76元（其中：基本支出315137.76元，项目支出0元）。

5.“30110”职工基本医疗保险缴费139842.38元（其中：基本支出139842.38元，项目支出0元）。

6.“30112”其他社会保障缴费22286.5元（其中：基本支出22286.5元，项目支出0元）。

7.“30113”住房公积金236353.32元（其中：基本支出236353.32元，项目支出0元）。

8.“30201”办公费322728.00元（其中：基本支出39728.00元，项目支出283000.00元）。

9.“30205”水费3000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出0元）。

10.“30206”电费2500.00元（其中：基本支出2500.00元，项目支出0元）。

11.“30207”邮电费23972.00元（其中：基本支出3972.00元，项目支出20000.00元）。

12.“30211”差旅费40000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出30000.00元）。

13.“30217”公务接待费20000.00元（其中：基本支出8000.00元，项目支出12000.00元）。

14.“30228”工会经费19377.36元（其中：基本支出19377.36元，项目支出0元）。

15.“30239”其他交通费用15000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出10000.00元）。

16.“30299”其他商品和服务支出120000.00元（其中：基本支出0元，项目支出120000.00元）。

17.“30302”退休费43416.00元（其中：基本支出43416.00元，项目支出0元）。

18.“31005”基础设施建设4070000.00元（其中：基本支出0元，项目支出4070000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6400.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算6400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年减少15000.00元，下降42.86%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费。

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费。

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2026年公务接待费预算为20000.00元，较上年减少5000.00元，下降20%，国内公务接待批次为20次，共计接待260人次。

减少原因：严格执行《沧源佤族自治县党政机关国内公务接待管理规定》的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪。公务接待费主要用于接待上级和相关部门开展烤烟、蜜蜂、茶叶、中药材生产等各项工作产生的费用。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2026年度部门共申报项目2个，纳入年初预算项目2个，财政预算安排16365485.32元，编制绩效目标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排4545000.00元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）烤烟生产工作绩效奖励资金

1.项目名称：烤烟生产工作绩效奖励资金

2.立项依据：根据《中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发〈沧源佤族自治县烤烟生产绩效考核奖励办法〉的通知》（沧办发〔2024〕13号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县地方产业发展服务中心、沧源佤族自治县气象局、沧源佤族自治县岩帅镇人民政府、沧源佤族自治县勐省镇人民政府、沧源佤族自治县糯良乡人民政府、沧源佤族自治县勐来乡人民政府、沧源佤族自治县勐角傣族彝族拉祜族乡人民政府、沧源佤族自治县勐董镇人民政府。

4.项目基本概况：围绕将沧源烟叶打造成为卷烟工业企业高质量发展不可或缺的原料基地，成为农民增收、财政增收的重要渠道，成为乡村振兴的重要支柱产业，成为推动新时代沧源农业现代化建设的精品、标杆和示范。根据《中共沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室关于印发〈沧源佤族自治县烤烟生产绩效考核奖励办法〉的通知》（沧办发〔2024〕13号）文件要求，按时按质完成县委、县政府下达的全县年度烤烟种植任务，收购量达到年初制定目标，分别给予县地方产业发展服务中心、县气象局、岩帅镇、勐省镇、糯良乡、勐来乡、勐角民族乡、勐董镇和500亩以上重点植烟村进行奖励。

5.项目实施内容：用于全县2026年烤烟生产工作、基础设施投入、土地流转、人工降雨及防雹作业和工作协调等工作经费。

6.资金安排情况：2026年度县级安排项目资金4545000.00元。

7.项目实施计划：2026年完成。

8.项目实施成效：项目的实施，可实现烤烟产值、烟叶税、均价、亩均效益、户均效益等指标持续增长，上等烟比例、烟叶均价进一步增长，使之成为农民增收、财政增收的重要渠道，成为乡村振兴的重要支柱产业，推动新时代沧源农业现代化建设的精品、标杆和示范。持续巩固阿佤人民的亿元产业，为推动新时代沧源社会主义现代化建设作出积极贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

    2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县地方产业发展服务中心属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县地方产业发展服务中心资产总额6755641.04元，其中，流动资产6063157.65元，固定资产816365.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产536447.28元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9680851.61元，其中：固定资产减少61111.86元，无形资产净值减少7592.16元，流动资产减少9612147.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县地方产业发展服务中心无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。