沧源佤族自治县供销合作社联合社2026年部门预算公开目录

第一部分沧源佤族自治县供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分沧源佤族自治县供销合作社联合社2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县供销合作社联合社

关于2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作和社会发展的方针政策和省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府和市供销合作社联合社的工作部署。

2.负责制定全县供销合作社发展规划，指导服务全系统改革发展。

3.指导全县各级供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

4.指导全县农村现代流通服务体系组织、规划、协调、建设和服务，农民合作社的建设和发展，全系统经营联合与合作。

5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理本级社有资产，维护社有资产合法权益；履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

6.承担供销行业统计工作。

7.根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，负责指导全县各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

8.推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社及会员的合法权益。

9.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建引领筑基石，系统治理效能全面提升。一是持续深化理论武装。坚持将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，及时跟进学习贯彻习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神，认真组织学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神，及时组织学习全国供销合作总社八代会精神，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义。党组带头落实“第一议题”制度，组织学习15次，开展理论学习中心组集中学习8次、专题研讨8次，带动供销系统党员干部集中学习44次。二是纵深推进全面从严治党。制定《沧源县供销社2025年党组落实党风廉政建设主体责任清单》《沧源县供销社2025年落实全面从严治党主体责任清单》，梳理党组主体责任清单34项、党组书记责任清单9项、班子成员责任清单12项、分解工作任务33项。制定《县供销社关于贯彻落实推进清廉云南建设临沧实践加强清廉供销建设“十大行动”工作措施》，召开党组会议研究供销系统腐败和作风问题专项治理工作9次，举办系统内专项治理业务培训2次，明确10个方面24项重点任务及24项工作措施。聚焦农资采购、项目建设、社有资金资产管理等重点领域，深入开展廉政风险点排查，排查廉政风险点64个，制定防控措施64项。组织开展集体廉政谈话4次，个人提醒谈话3次，运用“第一种形态”、党纪党规等方式提醒谈话2人次。组织党员干部职工观看警示教育片4期次，参观廉政教育基地1期次，党员干部知敬畏、存戒惧、守底线意识不断增强。三是夯实基层战斗堡垒。扎实推进党支部建设，按期完成支部换届选举，严格执行“三会一课”制度，推动党建工作与业务经营深度融合。加强党员干部队伍建设，激励干部担当作为，在农资保供、农产品流通、历史遗留问题化解等一线发挥先锋模范作用。全年共召开党员大会18次，开展主题党日活动12次，专题民主生活会2次，党组织书记上党课4次，党内政治生活严肃认真、规范有序。

2.安全维稳守底线，平安供销建设扎实推进。一是严守保密工作底线。深入学习贯彻中央和省委、市委、县委关于保密工作的决策部署，开展全员保密教育，全面提升干部保密意识和业务素养。依托“中国保密在线”等平台，组织全员参与保密教育线上培训，常态化组织保密警示案例学习，切实筑牢保密安全思想防线，组织保密专题培训2期22人次。加强供销微信工作群管理，强化办公网络安全。二是夯实安全发展基础。严格落实县委、县政府关于安全生产工作的各项部署要求，定期开展社有资产、社有企业经营场所、食品安全、烟花爆竹仓库等安全排查，对系统内各处安全隐患进行全覆盖排查并抓好整改落实，全力保障供销系统安全稳定运行。截至目前，共开展安全检查14次，发现并整改问题16项，全年未发生安全生产责任事故。三是守牢意识形态阵地。严格落实意识形态工作责任制，及时研究意识形态领域舆情、苗头性、倾向性问题和风险隐患的应对措施，加强对所属企业、基层社宣传栏、网络平台等阵地的管理，弘扬主旋律，依托“学习强国”平台实现党员学习常态化。有效应对“原冷链物流项目债务”“景康集团、宏牧公司合同债务纠纷”“烟花爆竹批发经营联营合同债务纠纷”“糯良农贸市场经营权属纠纷”“博雅幼儿园欠租纠纷”等重点舆情，精准开展舆情引导，全流程管控，及时回应社会关切，不断提升网络舆情处置能力。全年党组会研究安排意识形态工作2次，召开专题分析研判会议4次，向县委报告意识形态工作情况2次，积极排查化解矛盾纠纷12件。

3.忠诚履行主体责任，政治生态持续优化。扛牢扛实巡察整改主体责任，针对历次专项审计、县委巡察反馈问题，采取“销号管理+回头看”机制，扎实推进整改落实。2024年专项审计反馈14个问题，完成整改11个，基本整改2个，正在整改1个；十四届县委第十轮巡察反馈的36个问题，已完成整改18个，基本完成整改18个；十四届县委第十四轮机动巡察反馈的24个问题，已完成整改14个，正在整改10个。围绕省委“十大行动”实施方案，对照市委6项重点工作清单积极推进供销系统腐败和作风问题专项治理集中整治，自查突出问题24个，完成整改15个，正在整改9个。聚焦整治重点，查处社企人员违规饮酒问题1件，开展批评提醒1人次；纠正违规报销差旅费、违规发放福利及借款问题4件，收回资金13.9604万元；发现并整改办公用房超标准问题、职工长期无偿占用单位用房问题各1件；大力精简会议文件，压缩会议时长和频次，2025年发文数量同比下降37%，会议数量减少5%。

4.为农服务增实效，民生福祉底色更加鲜明。积极融入和服务新发展格局，坚持为农服务根本宗旨，抓实履职平台支撑。一是筑牢农资保供“压舱石”。供销全系统全年销售化肥 5657吨、农药39吨、农膜种子等22.8吨，县域市场占有率稳定在60%以上，积极通过集采直供等方式有效稳定农资价格，为农民群众节约生产成本。二是拓展为农服务“新领域”。积极承接农业服务政府采购项目，实施农业社会化服务面积3.6万亩，为农民群众提供“耕、种、管、销”等服务；推动乡镇村组建成2个养殖基地，年产值分别达326万元、350万元；与4个农村合作社建成6个蔬菜种植基地，面积400余亩，年销售超800万元；联合部门、乡镇开展农业技术培训3场次，覆盖农户270余人次，解决农产品滞销、农资供应等急难愁盼问题2个。三是构建现代农产品流通“新网络”。改造提升勐省供销综合服务中心，稳固农业主产区农资保供稳价主责；建成沧源净菜加工中心，提升全县94所中小学食品安全配送服务工作，拓展农产品生产、加工、销售渠道；建成供销农特产品运营中心，助推“佤货出山”“佤品出沧”，积极入驻“832平台”，助力全县农产品上行，促进农民增收。四是深化综合改革“增活力”。不断健全完善“三会”制度，稳步推进社有企业改革，修订完善《社有资产管理办法》《社有企业投资监督管理办法》《社有企业违规经营投资责任追究办法》等11项制度机制，完成县供销“十五五”规划编制，谋划4个项目共1.19亿元；清理注销“僵尸”“空壳”企业4个、盘活闲置资产2处，收回社有资金70余万元、挽回其他经济损失47.8102万元、化解供销历史债务400余万元、收回长期流失的烟花爆竹批发经营权证1张，有效保障良好供销改革发展环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2387531.47元，其中：一般公共预算1887531.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500000.00元。

与上年2178603.27元部门财务总收入对比增加208928.20元，增幅9.59%，增加的主要原因其他收入增加编外人员经费相对增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1887531.47元，其中：本年收入1887531.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1887531.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2178603.27元部门财政拨款收入对比，减少291071.8元，减幅13.36%，减少的主要原因是人员经费相对减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2387531.47元。财政拨款安排支出1887531.47元，其中：基本支出1876531.47元，与上年2178603.27元对比增加208928.20元，增幅9.59%，增加的主要原因增加的主要原因其他收入增加编外人员经费相对增加；项目支出11000.00元，与上年11000.00元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出657920.76元，主要用于行政离休人员工资支出；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出118327.36元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

3.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出65952.00元，主要用于遗属人员生活补助；

4.2081199“社会保障和就业支出（类）－其他社会福利支出残疾人事业（款）-其他社会福利支出残疾人事业（项）”支出11000.00元，主要用于残疾人事业方面的支出；

5.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出44256.15元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出5583.09元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

7.2160201“商业服务业等支出（类）-商业流通事务支出（款）-行政运行（项）”支出894046.59元，主要用于在职人员基本工资支出305976.00元、津贴补贴362652.00元、奖金25498.00元、绩效工资116220.00元、办公费8000元、电费2000.00元、邮电费5000.00元、差旅费5000.00元、水费1000.00元、公务接待费3000.00元、工会经费6119.52元、其他交通费用52800.00元。

8.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出88745.52元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

(二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县供销合作社联合社2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1876531.47元，项目支出11000.00元；

1.“30101”基本工资支出305976.00元（其中：基本支出305976.00元）；

2.“30102”津贴补贴362652.00元（其中：基本支出362652.00元）；

3.“30103”奖金25498.00元（其中：基本支出25498.00元）；

4.“30103”绩效工资116220.00元（其中：基本支出116220.00元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费118327.36元（其中：基本支出118327.36元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费44256.15元（其中：基本支出44256.15元）；

7.“30112”其他社会保障缴费6364.16元（其中：基本支出6364.16元）；

8.“30113”住房公积金88745.52元（其中：基本支出88745.52元）；

9.“30201”办公费8000元（其中：基本支出8000元，项目支出0元）；

10.“30206”电费2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元）；

11.“30207”邮电费5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）；

12.“30211”差旅费5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）；

13.“30205”水费1000元（其中：基本支出1000元，项目支出0元）；

14.“30217”公务接待费3000元（其中：基本支出3000元，项目支出0元）；

15.“30228”工会经费6119.52元（其中：基本支出6119.52元）；

16.“30239”其他交通费用52800.00元（其中：基本支出52800.00元，项目支出0元）。

17.“30302”退休费256148.40元（其中：基本支出256148.40元）；

18.“30304”抚恤金65952元（其中：基本支出65952元）；

19.“30305”生活补助401772.36元（其中：基本支出401772.36元，项目支出0元）；

20.“30301”离休费1700.00（其中：基本支出1700.00元，项目支出0元）；

21.“2081199”其他商品和服务支出11000元（其中：基本支出0元，项目支出11000元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县供销合作社联合社2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县供销合作社联合社2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县供销合作社联合社2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县供销合作社联合社2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县供销合作社联合社2026年合计3000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县供销合作社联合社2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，较上年3000.00元无增减变化，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县供销合作社联合社2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无增减变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县供销合作社联合社2026年公务接待费预算为3000元，较上年3000.00元，无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县供销合作社联合社2026年公务用车购置及运行维护费为元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:无增减变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县供销合作社联合社2026年上级资金“三公”经费预算合计0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县供销合作社联合社2026年自有资金“三公”经费预算合计500000.00元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县供销合作社联合社2026年非财政拨款“三公”经费预算合计0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县供销合作社联合社2026年度部门共申报项目1个，纳入年初预算项目1个，财政预算安排11000元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

项目名称：无

立项依据：无

项目实施单位：无

项目基本概况：无

项目实施内容：无

项目实施计划：无

项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县供销合作社联合社2026年机关运行经费安排82919.52元，与上年对比减少15235.76元，减幅15.52%，减少的主要原因是人员经费相对减少；主要用于办公费8000.00元、电费2000.00元、邮电费5000.00元、差旅费5000.00元、水费1000.00元、公务接待费3000.00元、工会经费6119.52元、其他交通费用52800.00元。

（三）国有资产占有使用情况

沧源佤族自治县供销合作社联合社资产总额5967497.02元，其中，流动资产5957146.76元，固定资产10350.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少10350.26元，其中固定资产减少10350.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县供销合作社联合2026年部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、转移支付补助项目支出预算表为空表。