沧源佤族自治县投资促进局2026年部门预算公开目录

第一部分  沧源佤族自治县投资促进局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  沧源佤族自治县投资促进局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县投资促进局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家、省关于投资促进和对外开放合作的有关方针政策、法律法规以及县委、县人民政府的决策部署。

2.负责起草或拟订全县招商引资、优化投资环境、完善促进投资的有关政策；承担综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境工作。

3.负责组织开展全县与港澳台地区及缅甸等其他国家和地区的投资促进、招商引资和经济社会合作工作。

4.负责组织开展全县与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县人民政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介沧源投资环境。

5.负责全县招商引资项目的开发和在沧投资重点项目的跟踪、协调、服务工作。

6.负责全县外来投资和国内经济社会合作的统计工作；承担驻沧异地民间经济组织、社会团体的协调和服务工作。

7.承担沧源佤族自治县投资促进工作委员会日常工作。

8.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、投资促进股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）聚焦主责主业，实施精准招商

1.锚定重点产业方向。重点聚焦三大领域开展招商：一是高原特色现代农业，以咖啡、黑蜜、坚果等为核心，引进农产品精深加工企业，推动“粮食+咖啡”间套种植等模式规模化发展，延伸产业链、提升附加值；二是文旅康养产业，依托摸你黑狂欢节、翁丁原始村落等资源，招引国际国内知名文旅品牌，推进“文、游、医、养、体”全产业链融合项目，培育跨境旅游新业态；三是进出口加工物流产业，借助沿边开放优势，对接中缅印度洋新通道建设，引进进出口加工、仓储物流等项目，打造边境贸易产业集群。

2.强化链主企业招引。深入分析重点产业链图谱，梳理目标企业清单，组建专项招商小组，开展“点对点”精准对接。力争引进1-2家农业、文旅领域的“链主型”企业，推动形成“链主引领、配套集聚”的产业发展格局。同时，做好现有企业的跟踪服务，鼓励企业增资扩产、链式投资。

（二）创新招商模式，拓宽招商渠道

1.提升市场化招商水平。建立健全委托招商、代理招商机制，与专业招商机构签订合作协议，借助“外脑外力”提升招商实效。深入推进“以商招商”，挖掘现有投资企业资源，引导企业发挥行业影响力，带动上下游配套企业落户。

2.搭建多元化招商平台。积极参与省、市组织的重大招商活动，精心筹备“世界佤文化节”专项招商推介会，展示沧源资源优势和招商政策。充分利用“沧源融媒”、政府官网等平台，构建线上招商矩阵，发布重点招商项目和政策信息，开展线上洽谈、云端签约等活动。

3.深化区域协同招商。主动融入临沧市“全市一盘棋”招商格局，加强与市内其他县区及园区的协同联动，实现资源共享、政策互通、项目互补，避免同质化竞争。积极对接东部产业转移地区，建立产业转移承接合作机制，引进符合沧源发展定位的优质项目。

（三）强化服务保障，加快项目落地

1.健全项目全流程管理机制。建立“签约-落地-建设-投产”全流程跟踪服务台账，实行项目包保责任制，每个项目明确责任领导和具体责任人，定期调度项目进展情况。对未完成整改的2个专项整治问题，加快整改销号，确保问题整改到位。

2.优化营商环境要素保障。深化“放管服”改革，协助企业办理工商注册、用地审批、税务登记等手续，推行“一站式”服务、并联审批，压缩审批时限。加强与发改、工信、自然资源等部门的协调联动，建立要素保障会商机制，及时解决项目落地过程中存在的土地、融资、用工等难题，确保项目引得来、留得住、发展好。

3.完善政企沟通机制。定期开展“企业家座谈会”“走访调研”等活动，倾听企业诉求，协调解决生产经营中遇到的困难。切实提升企业获得感和满意度。

（四）加强队伍建设，提升履职能力

完善招商引资考核评价体系，将招商任务完成情况、项目落地成效与干部评优评先、绩效考核挂钩，激发干部队伍干事创业热情。加强招商队伍作风建设，打造一支政治过硬、业务精湛、作风优良的专业化招商队伍。

（五）强化党建引领，筑牢发展根基

1.深化理论武装建设。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神，常态化开展党组理论学习中心组、主题党日活动，不断提高党员干部政治素养和业务能力，把党的政治优势转化为招商发展优势。

2.从严抓好党风廉政建设。严格落实党风廉政建设主体责任，常态化开展廉政教育，紧盯招商项目洽谈、资金使用等关键环节，加强监督约束，运用好监督执纪“四种形态”，筑牢廉洁招商防线。

3.守牢意识形态阵地。持续加强意识形态工作责任制落实，严格招商宣传内容审核把关，加强对招商队伍的意识形态教育，坚决杜绝意识形态领域负面事件发生，为招商引资工作营造良好舆论环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1312539.17元，其中：一般公共预算1312539.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少143031.52元，下降9.83%，主要原因分析：今年本单位招商引资工作经费减少，故一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1312539.17元，其中：本年收入1312539.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入1312539.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少143031.52元，下降9.83%，主要原因分析：今年本单位招商引资工作经费减少，故一般公共预算财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1312539.17元。财政拨款安排支出1312539.17元，其中：基本支出1201539.17元，与上年对比增加6968.48元，增长0.58%，主要原因分析：今年本单位人员经费增加，故基本支出增加；项目支出261000.00元，与上年对比减少150000.00元，下降57.47%，主要原因分析：今年本单位招商引资工作经费减少，故项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2011301“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）-行政运行（项）支出”834651.84元，主要用于实行公务员管理的事业单位的基本支出。

2. 2011308“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）-招商引资（项）支出”100000.00元，主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

3. 2011350“一般公共服务支出（类）－商贸事务（款）-事业运行（项）支出”132000.00元，主要用于事业单位的基本支出。

4. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出109320.96元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出40613.14元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

6. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出2962.51元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出。

7. 2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出81990.72元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

8. 2299999“其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出（项）”支出11000.00元，主要用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县投资促进局2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1201539.17元，项目支出111000.00元；

1.“30101”基本工资支出261792.00元（其中：基本支出261792.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴356568.00元（其中：基本支出356568.00元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金133056.00元（其中：基本支出133056.00元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费109320.96元（其中：基本支出109320.96元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费40613.14元（其中：基本支出40613.14元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费2962.51元（其中：基本支出2962.51元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金81990.72元（其中：基本支出81990.72元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出132000.00元（其中：基本支出132000.00元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费29000.00元（其中：基本支出19000.00元，项目支出10000.00元）；

10.“30207”邮电费15000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出10000.00元）；

11.“30211”差旅费10000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）；

12.“30217”公务接待费10000.00元（其中：基本支出0元，项目支出10000.00元）；

13.“30226”劳务费50000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50000.00元）；

14.“30228”工会经费5235.84元（其中：基本支出5235.84元，项目支出0元）；

15.“30239”其他交通费用64000.00元（其中：基本支出54000.00元，项目支出10000.00元）。

16.“30299”其他商品和服务支出11000.00元（其中：基本支出0元，项目支出11000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县投资促进局2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县投资促进局2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县投资促进局2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县投资促进局2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县投资促进局2026年部门预算无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

沧源佤族自治县投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，其中：一般公共预算财政拨款10000.00元，上级资金0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县投资促进局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10000.00元，较上年减少40000.00元，下降75%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县投资促进局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县投资促进局2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少40000.00元，下降75%，国内公务接待批次为14次，共计接待71人次。

减少原因：我局严格执行中央八项规定及其实施细则精神，明确公务接待对象、范围、标准，把各项政策落实到具体行动上。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县投资促进局2026年公务用车购置及运行维护费预算为0元，增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，增减变化原因：本年预算与上年对比无变化；公务用车运行维护费0元，增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

沧源佤族自治县投资促进局2026年上级资金“三公”经费预算为0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县投资促进局2026年自有资金“三公”经费预算为0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县投资促进局2026年非财政拨款资金“三公”经费预算为0元

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县投资促进局2026年度部门共申报项目2个，纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排111000.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排 100000.00元，编制绩效目标1个。具体如下：

招商引资工作经费

1.项目名称：招商引资工作经费。

2.立项依据：沧办发〔2022〕114号文。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县投资促进局。

4.项目基本概况：负责组织开展全县与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作；负责策划、组织和承办县委、县人民政府开展的重大外出招商引资活动，营造、宣传、推介沧源投资环境。

5.项目实施内容：全县招商引资项目的开发和在沧投资重点项目的跟踪、协调、服务工作，高质量策划包装项目，利用平台做好宣传推介，保障部门正常运转。

6.资金安排情况：110000.00元。

7.项目实施计划：2026年开展全县与国内其他区域的投资促进、招商引资和经济社会合作工作，达到营造、宣传、推介沧源投资环境的目的。

8.项目实施成效：通过招商引资不断调整优化提档升级产业结构，构建完善产业发展体系，优化营商环境，助力沧源经济社会高质量跨越发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县投资促进局2026年机关运行经费安排83235.84元，与上年对比增加9237.36元，增加12.48%。增加的主要原因：机关运行经费上调，主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用等日常公用支出和为完成特定的事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）国有资产占有和使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县投资促进局资产总额512683.12元，其中，流动资产476861.89元，固定资产35821.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少15800.84元，其中，固定资产减少8060.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县投资促进局2026年政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目等无支出预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。