沧源佤族自治县交通运输局2026年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县交通运输局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县交通运输局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、市有关交通运输方针政策、法律法规，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等综合交通体系规划，负责交通基础设施建设和交通运输管理工作；组织编制综合交通运输体系专项规划；指导综合交通运输市场监管；负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理；指导协调省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管；负责提出公路、铁路、水路、民航等固定资产投资规模和投资方向，按照规定权限提出国家和省级、市级、县级财政性资金安排建议并监督实施；负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管；指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作；指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。

（二）机构设置情况

县交通运输局共内设7个职能股室，分别为：综合股、基建规划建设统计管理股（机场铁路办）、运输安全管理股、基建质量监督股、农村公路管理养护股、地方公路路政大队、地方海事处。所属单位0个。我单位为一级预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

（1）持续强化党风廉政建设。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记三次考察云南重要讲话重要指示批示精神以及党的二十大精神，继续抓好领导班子及干部职工政治理论学习，准确把握形势，保持政治定力，强化责任落实，切实做到守土有责、守土尽责。二是进一步夯实主题党日活动，积极开展系列党性教育，严肃党内生活，深化思想认识，不断增强党的组织建设；严格执行民主集中制，扎实开展“三会一课”，规范民主生活会、组织生活会，进一步强化党内监督。三是持续推进机关作风建设，严明党的纪律规矩，强化党组主体责任和第一责任人责任，加强教育监督管理，严肃纪律规矩，确保全局风清气正。四是持续抓实意识形态工作，按照年初制定的工作计划，定期分析研判意识形态领域情况，加强部门网络舆情管控及信息上报，年底按时向县委专题报送意识形态工作落实情况。

（2）持续推进交通项目建设。一是全力配合省市相关部门做好瑞孟沿边高速沧源段、双江至沧源（勐省）高速、耿马（班幸）至沧源（南撒）二级路项目要素保障工作，确保项目顺利开工和快速推进。二是强化统筹协调，全力以赴推进在建三级公路改造、旅游资源产业路、30户以上自然村（组）硬化路等项目建设进度，确保项目按时完成，早日发挥效益。三是积极争取和谋划一批交通项目，沧源佤山机场改扩建、岩帅革命老区路网改造、孟定至沧源高速公路等一批重大交通项目取得省、市相关部门支持。四是以国家级“四好农村公路”示范县为目标，高标准推进“畅、安、舒、绿、美”绿美交通建设，打造与周边生态环境相协调，地域特点显著的沧源绿美交通。

（3）持续开展安全生产专项整治。一是全面宣传动员，组织企业全面排查隐患，对县内运输企业车辆性能、人员资质、车辆监控、线路隐患、操作规程、施工现场安全设置等进行全面排查，建档跟踪管理。二是深入核查指导，结合企业质量信誉考核工作，深入企业核查企业安全生产专项整治工作落实情况，并对企业安全工作开展情况进行指导。三是强化督查，集中整治，对县内运输企业和施工现场全面开展安全工作督查，督查发现的隐患问题，全部登记备案，督促整改，分析隐患突出问题，切实提高我县交通运输安全治理水平。

（4）持续抓实农村公路养护。强化农村公路日常管理养护工作，加强隐患排查和季度性检查考核，确保全县农村公路路容路貌干净整洁有序，路况良好畅通。加强路政管理，提高群众对保护公路路产路权的认识，加大公路巡查力度，严厉查处侵犯公路路产路权行为，进一步完善管理手段，建立规范的路政审批制度，开展好爱国卫生“七个专项”行动，开展文明城市、卫生县城的创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入51824307.29元，其中：一般公共预算48716051.72元，政府性基金2958255.57元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入150000元。

与上年81773686.83元对比，部门财务总收入对比减少29949379.04元，减少36.62%，减少的主要原因是部门预算项目收入减少，如高速公路基金项目经费、立孟二级公路（立新至班洪段）征地补偿款资金、农村公路养护县级专项资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入51674307.29元，其中:本年收入51674307.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48716051.72元，政府性基金预算财政拨款2958255.57元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年81673686.83元对比，部门财务总收入对比减少29999379.54元，减少36.73%，主要原因是部门预算项目收入减少，如高速公路基金项目经费、立孟二级公路（立新至班洪段）征地补偿款资金、农村公路养护县级专项资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出51824307.29元。财政拨款安排支出51674307.29元，其中：基本支出5616051.72元，与上年5020492.75元对比增加595558.97元，增加11.86%，增加的主要原因是调整基本工资，保险、公积金基数调整导致支出增加；项目支出46058255.57元，与上年76653194.08元对比减少30594938.51元，减少39.91%，减少的主要原因是预算项目支出减少，如高速公路基金项目经费、立孟二级公路（立新至班洪段）征地补偿款资金、农村公路养护县级专项资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1. 2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出298048.2元，主要用于行政离休人员工资支出；

2. 2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出276970.2元，主要用于事业离休人员工资支出；

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出504308.96元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4. 2080599“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）”支出2700元，主要用于退休人员公用经费支出；

5. 2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出71760.00元，主要用于遗属人员生活补助支出；

6. 2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出94203.72元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

7. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出112275.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

8. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出19299.86元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

9. 2140101“交通运输支出（类）-公路水路运输（款）- 行政运行（项）”支出3943254.06元，主要用于在职职工工资福利支出、日常公用经费支出及公务交通补贴支出；

10. 2140104“交通运输支出（类）-公路水路运输（款）- 公路建设（项）”支出40000000元，主要用于高速公路项目支出；

11. 2140106“交通运输支出（类）-公路水路运输（款）- 公路养护（项）”支出3015000元，主要用于农村公路养护县级专项资金支出；

12. 2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出378231.72元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县交通运输局2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出5616051.72元，项目支出46058255.57元；

1.“30101”基本工资支出1335588元（其中：基本支出1335588元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴913932元（其中：基本支出913932元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金297297元（其中：基本支出297297元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资1001532元（其中：基本支出1001532元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费504308.96元（其中：基本支出504308.96元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费206478.72元（其中:基本支出206478.72元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费31293.16元（其中：基本支出31293.16元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金378231.72元（其中：基本支出378231.72元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费76700元（其中：基本支出76700元，项目支出0元）；

10.“30211”差旅费30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）；

11.“30217”公务接待费16000元（其中：基本支出16000元，项目支出0元）；

12.“30228”工会经费26711.76元（其中：基本支出26711.76元，项目支出0元）；

13.“30231”公务用车运行维护费30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）；

14.“30239”其他交通费用121200元（其中：基本支出121200元，项目支出0元）；

15.“30302”退休费575018.4元（其中：基本支出575018.4元，项目支出0元）；

16.“30304”抚恤金71760元（其中：基本支出71760元，项目支出0元）；

17.“31005”基础设施建设43000000元（其中：项目支出43000000元，基本支出0元）；

18.“30201”办公费100000元（其中：项目支出100000元，基本支出0元）；

19.“31009”土地补偿2958255.57元（其中：项目支出2958255.57元，基本支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县交通运输局2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县交通运输局2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县交通运输局2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县交通运输局2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算30000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县交通运输局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46000元，较上年减少2000元，下降4.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县交通运输局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县交通运输局2026年公务接待费预算为16000元，较上年减少2000元，下降11.11%，国内公务接待批次为15次，共计接待107人次。

减少的原因是我单位严格规范接待内容，压缩减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县交通运输局2026年公务用车购置及运行维护费为30000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

沧源佤族自治县交通运输局2026年上级资金“三公”经费预算为0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县交通运输局2026年自有资金“三公”经费预算为0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县交通运输局2026年非财政拨款资金“三公”经费预算为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县交通运输局2026年度部门共申报项目13个，纳入年初预算项目5个，财政预算安排46208255.57元，编制绩效目标5个，其中：重点项目0个，财政预算安排0 元，编制绩效目标0个。0

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

    2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县交通运输局2026年机关运行经费安排176711.76元，与上年对比增加55020.32元，增加45.21%，主要原因分析本年度人员经费标准增加导致今年机关运行经费比去年上涨。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县交通运输局资产总额5314527315.6元，其中，流动资产258280156.05元，固定资产498011.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程128525980.95元，无形资产4元，其他资产4927223162.74元。与上年相比，本年资产总额增加668695437.04元，其中流动资产增加945170.23元，固定资产减少42114.68元，在建工程增加16273655.8元，其他资产增加651518725.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县交通运输局无政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。