沧源佤族自治县检验检测所2026年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县检验检测所2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县检验检测所2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县检验检测所2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

1.坚持党的全面领导，贯彻落实党中央方针政策和决策部署及省委、市委、县委工作要求。

2.承担政府检验检测任务，承接全县农产品、食品、药品、产品质量、粮油安全等指令性公益性检验检测任务，负责全县食品类、农产品类等相关产品质量监督抽检、风险监测和评价性抽检的检验检测工作。

3.接受社会组织、法人和公民委托开展核定资质内的检验检测工作，负责全县有机农产品、绿色食品、无公害农产品认证和农产品地理标志登记的审核、申报、咨询服务工作。承担国家允许的其他检验检测、认证认可等服务。

4.拓展全县工业产品类、非食品类、药品类、粮油类相关产品质量监督抽检、风险监测和评价性抽检的检验检测工作。拓展全县工程质量检测、试验及鉴定服务。拓展全县工业产品、商品、药品、化妆品、医疗器械、农业环境、农业资源、交通工程、水利工程、民用工程和市政工程的检验检测及技术研究。拓展全县粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮活动中粮食质量及原粮卫生的检验检测及技术研究。协助有关部门开展特种设备检验检测和计量器具检校工作。

5.开展科学研究及技术推广应用。负责开展服务重点产业技术研究，承担重点实验室、技术中心、院士（专家）工作站等平台搭建及运营。负责产品标准、检测方法、检测设备的科学研究及推广应用工作。负责组织开展质量管理、风险评价、危害分析等方法和技术的科学研究及推广应用工作。负责组织开展重点产品与县内外同类型产品技术、质量比对检测，为重点产品质量提升、产业布局调整提供技术服务。

6.承担核准资质范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作。

7.负责拟订全县检验检测工作发展规划。承担全县质量工作发展规划中涉及检验检测工作内容的拟订。

8.指导乡（镇）开展食品、农产品快速检测和有关检验检测采样、抽样、送检工作。负责组织全县检验检测技术人员的培训、交流、研讨等工作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

沧源佤族自治县检验检测所是县人民政府直属公益二类事业单位，为正科级，共设置3个内设机构，包括：综合办公室、事业发展股、检验检测股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化技术支撑，顺利获得省级“双认证”。2025年4月，获得农产品质量安全检测机构考核（CATL）合格证书；5月，获得检验检测机构资质认定（CMA）证书，农产品农药残留检测参数由31项扩至76项。目前，我所为全市县级首家通过资质扩项复评审且承检参数量最多的机构。

2.强化质量管理，连续通过技术能力验证考核。通过建立健全质量管理体系、严格实施全过程质量控制，确保检测结果权威性与公信力。顺利通过2025年度省级能力验证及授权签字人考核，保持了连续七年一次性通过省级农产品质量安全检验检测技术能力验证考核的好成绩。

3.强化监督抽检，坚决守护人民群众“舌尖上的安全”。聚焦农产品、食品质量安全监测重点，常态化开展县域抽检，协同执法监管机构深入开展监督。2025年，完成省级农产品质量安全监督抽查任务47批次，合格率100%；完成上级监测任务308批次，合格率100%；完成农产品快速检测任务1810批次，合格率100%。完成米线、茶叶、白酒等食品抽样送检35项。

4.强化协同配合，全力保障校园食品安全。联合相关部门印发工作机制，同步开展“送检上门”服务及“上门监督”，明确职责分工，强化技术培训，开展常态化抽样检测。全年完成胶体金快速检测培训1次，覆盖33人次；完成胶体金快速检测6340项次。针对校园供餐企业乐禾食品有限公司开展蔬菜专项检测109批次，合格率100%；自12月起，每周至少到企业开展一次“上门监督”。深入五所学校食堂开展食品安全督导6次，开展胶体金快检32批次320项次。同时，联合组织参与了“药剑”行动。

5.强化品牌打造，加快绿色有机认证步伐。坚持发展“三品一标”经济，助推绿色品牌建设。依托2025年省级财政衔接资金项目，完成新增1个有机产品认证、11个全国名特优新农产品、6个有机基地转换认证及2个集体商标注册，超额完成目标任务。目前，全县累计有10家企业通过“三品”认证，认证产品48个，培育全国名特优新农产品13个，“绿色云品”品牌2个。

6.强化产业研究，提升发展效能。结合部门职能，围绕检验检测业务需求、绿色品牌认证宣传、行业部门工作协调及挂钩村乡村振兴等内容，深入重点企业、产业基地、村组社区开展调研走访，精准了解服务需求。强化科技人才支撑，年内新增中高级专业技术人员3人，使单位中高级技术人员占比达到50%，推动2名专业技术骨干入选市、县级的烤烟、茶叶、果蔬等产业链专家库，深度参与行业技术工作。

7.强化规范运营，推进市场需求与服务供给高效协同。根据相关政策规定，结合市场行情并参照市级收费标准，立足实际运营成本，制定了经营服务性检测项目收费标准，并通过政府公众信息网公示。同时，与临沧市检验检测认证院签订战略合作框架协议，协同开展联合检测、技术交流，检测业务不断拓展，检测收入实现了“零的突破”。

8.紧扣改革目标，科学制定检验检测事业发展规划（2026—2030年）。按照上级深化检验检测改革的目标方向，认真分析我县检验检测面临的形势和机遇，结合现状和全县经济社会发展实情，通过深入调研、反复论证，初步制定了《沧源佤族自治县检验检测所事业发展规划（2026—2030年）》并报发改部门，共谋划5个重点项目，计划总投资10560万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算的单位共有1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1723345.01元，其中：一般公共预算1678345.01万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入28750.00元，非财政拨款结余16250.00元。

与上年部门财务总收入1366438.74元对比增加356906.27元，增长26.12%，增长的主要原因是人员经费和项目经费增加，故一般公共预算收入增加；新增单位自有资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1678345.01元，其中：本年收入1678345.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1678345.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入1366438.74元对比增加311906.27元，增长22.82%，增长的主要原因是人员经费和项目经费增加，故一般公共预算财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1723345.01元。财政拨款安排支出1678345.01元，其中：基本支出1588345.01元，与上年1278281.04元对比增加310063.97元，增长24.25%，增长的主要原因是人员经费支出增加，故一般公共预算财政拨款中基本支出增加；项目支出90000元，与上年88157.70元对比增加1842.30元，增长2.09%，增长的主要原因是项目经费增加，故一般公共预算财政拨款中项目支出增加；单位资金支出45000.00元，均为其他支出，由于上年无单位资金支出，因此实现全额新增。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2013816“一般公共服务支出（类）－市场监督管理事务（款）－食品安全监管（项）”支出45000.00元，主要用于食品安全方面的各项支出；

2. 2013850“一般公共服务支出（类）－市场监督管理事务（款）－事业运行（项）”支出1321912.95元，主要用于事业运行方面的支出；

3. 2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出155989.60元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4. 2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出69220.39元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

5. 2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出4229.87元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；

6. 2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出116992.20元，主要用于在职人员住房公积金缴存；

7.2299999“其他支出（类）－其他支出（款）－其他支出（项）”支出10000.00元，主要用于缴纳残疾人就业保障资金等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县检验检测所2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1588345.01元，占预算总支出的92.17%，项目支出90000.00元，占预算总支出的5.22%；单位资金支出45000.00元，占预算总支出的2.61%。

1.30101基本工资支出445620.00元（其中：基本支出445620.00元，项目支出0元），主要反映按规定发放的基本工资，包括岗位工资、薪级工资；

2. 30102津贴补贴支出80016.00元（其中：基本支出80016.00元，项目支出0元），主要反映按规定发放的津贴、补贴，包括改革性补贴、艰苦边远地区津贴、独生子女费等；

3. 30107绩效工资支出592260.00元（其中：基本支出592260.00元，项目支出0元），主要反映事业单位工作人员的绩效工资，包括基础性绩效工资、奖励性绩效工资；

4. 30108机关事业单位基本养老保险缴费支出155989.60元（其中：基本支出155989.60元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费；

5. 30110职工基本医疗保险缴费支出69220.39元（其中：基本支出69220.39元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育费）费；

6. 30112其他社会保障缴费支出11054.42元（其中：基本支出11054.42元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、大病保险费；

7. 30113住房公积金支出116992.20元（其中：基本支出116992.20元，项目支出0元），主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

8. 30201办公费支出83000.00元（其中：基本支出28000.00元，项目支出55000.00元），主要反映单位购买日常办公设备、办公用品、书刊杂志等支出；

9. 30205水费支出3000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出0元），主要用于水费、污水处理费等支出；

10. 30206电费支出5000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出0元），主要用于电费支出；

11. 30207邮电费支出500.00元（其中：基本支出0元，项目支出500.00元），主要用于邮电费支出；

12. 30211差旅费支出15500.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出12500.00元），主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的交通费、住宿费、伙食费和市内交通费；

13. 30213维修（护）费支出50000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50000.00元），主要用于办公用房、综合活动室、厕所等修缮，办公设备购置等支出；

14. 30216培训费支出2000.00元（其中：基本支出0元，项目支出2000.00元），主要用于农产品胶体金快速检测培训支出；

15. 30217公务接待费支出1000.00元（其中：基本支出1000.00元，项目支出0元），主要反映单位按规定开支的各类公务接待费用；

16.30218专用材料费支出5000.00元（其中：基本支出0元，项目支出5000.00元），主要用于检验检测各项专用材料费用；

17. 30228工会经费支出8912.40元（其中：基本支出8912.40元，项目支出0元），主要反映单位按规定提取或安排的工会经费；

18. 30299其他商品和服务支出10000.00元（基本支出0元，项目支出10000.00元），主要用于缴纳残疾人就业保障资金等支出；

19.30231公务用车运行维护费支出15000.00元（其中：基本支出15000.00元，项目支出0元），主要反映单位特种专业技术用车保险费、油费、日常维护费等；

20.30305生活补助支出53280.00元（基本支出53280.00元，项目支出0元），主要用于临聘人员工资、各类保险、公积金支出；

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县检验检测所2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县检验检测所2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县检验检测所2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县检验检测所2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县检验检测所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16000.00元，较上年增加15000.00元，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县检验检测所2026年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，主要原因：沧源佤族自治县检验检测所无因公出国（境）安排。

2.公务接待费

沧源佤族自治县检验检测所2026年公务接待费预算为1000.00元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为3次，共计接待12人次，主要用于接待检验检测业务工作的指导、检查和协调等工作。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县检验检测所2026年公务用车购置及运行维护费为15000.00元，较上年增加15000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费15000.00元，较上年增加15000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。主要原因：根据《沧源佤族自治县机关事务服务中心关于同意县市场监督管理局将原食品药品检验所公务用车划转至县检验检测所的复函》（沧机事函〔2025〕1号）文件精神，2025年我单位接收到县市场监督管理局划转的特种专业技术用车1辆，相应公务用车运行维护费用较上年明显增加。

（二）上级资金

沧源佤族自治县检验检测所2026年上级资金“三公”经费预算合计0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县检验检测所2026年自有资金“三公”经费预算为0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县检验检测所2026年非财政拨款资金“三公”经费预算为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度沧源佤族自治县检验检测所共申报项目3个，纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排90000元，编制绩效目标3个，其中：重点项目2个，财政预算安排80000.00元，编制绩效目标2个，具体如下：

（一）沧源佤族自治县检验检测所2025年开办项目经费

1.项目名称：沧源佤族自治县检验检测所2025年开办项目经费。

2.立项依据：《沧源佤族自治县人民政府关于同意县检验检测所申请开办经费的批复》（沧政复〔2024〕241号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县检验检测所。

4.项目基本概况：完成对办公设备购置、办公用房修缮及合理使用办公经费，满足单位日常工作需要，提高办公效率，保障单位正常运转。

5.项目实施内容：

（1）完成购置办公设备73套；

（2）完成办公用房、厕所修缮和检验车辆车库搭建13间；

（3）完成单位、各股室、功能室牌匾制作21块；

（4）完成集党员活动室、党建长廊、工会活动室、会议室于一体的综合活动室修缮1间；

（5）满足单位日常工作需要，提高办公效率，保障单位正常开展工作。

6.资金安排情况：财政财力安排50000.00元，其中维修（护）费50000.00元。

7.项目实施计划：完成购置办公设备；完成办公用房、厕所修缮和检验车辆车库搭建；完成单位、各股室、功能室牌匾制作；完成集党员活动室、党建长廊、工会活动室、会议室一体的综合活动室修缮。

8.项目实施成效：满足单位日常工作需要，提高办公效率，保障单位正常运转。

（二）2025年度农产品质量安全监测工作项目经费

1.项目名称：2025年度农产品质量安全监测工作项目经费。

2.立项依据：《临沧市人民政府关于进一步加强农产品质量安全工作的意见》（临政发〔2014〕69号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县检验检测所。

4.项目基本概况：加强乡镇农产品质量安全监测技术指导，完成全县区域农产品质量安全定量监测及农产品质量安全快速检测，新增绿色有机地理标志和名特优新农产品，开展县域内“三品一标”认证宣传指导及证后检测监管。

5.项目实施内容：

（1）完成农产品质量安全定量监测样品300个以上，监测合格率98%以上；

（2）完成农产品质量安全快速检测样品3000个以上；

（3）新增绿色有机地理标志和名特优新农产品6个以上；

（4）加强乡镇农产品质量安全监测工作巡查和技术指导；

（5）开展县域内“三品一标”认证宣传指导及证后检测监管。

6.资金安排情况：财政财力安排30000.00元，其中办公费20000.00元，专用材料费5000.00元，差旅费5000.00元。

7.项目实施计划：完成农产品质量安全定量监测样品300个以上，监测样品合格率98%以上；完成农产品质量安全快速检测样品3000个以上；新增绿色有机地理标志和名特优新农产品6个以上；加强乡镇农产品质量安全监测工作巡查和技术指导；开展县域内“三品一标”认证宣传指导及证后检测监管。

8.项目实施成效：在监测监管方面，实现对风险隐患的精准排查与源头管控；通过加强对乡镇监测工作的常态化巡查和技术指导，基层监管能力与检测水平得到有效提升，全县农产品质量安全防线进一步筑牢。在品牌建设方面，成功新增绿色、有机、地理标志和名特优新农产品，县域优质农产品供给能力持续增强；深入开展“三品一标”认证宣传指导及证后检测监管，有效规范了认证主体行为，保障了品牌公信力与产品质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县检验检测所2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因：沧源佤族自治县检验检测所属于公益二类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县检验检测所资产总额1650889.28元，其中，流动资产16328.01元，固定资产1634561.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年1864819.17元相比，本年资产总额减少213929.89元，下降11.47%，减少的主要原因是固定资产折旧，故资产总额减少，其中固定资产减少229981.48元、流动资产增加16051.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县检验检测所2026年政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。