目录

第一部分 沧源佤族自治县政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县政务服务管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县政务服务管理局关于2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

（2）贯彻执行国家和省市有关行政审批、政务服务和公共资源交易管理工作方针政策、法律法规；负责落实县政府部门在政务服务中心设置窗口、事项进驻；指导全县行政审批、政务服务、公共资源交易工作等。  

（3）贯彻执行公共资源交易活动的有关法律、法规，会同有关行政主管部门根据法律、法规和规章，拟订公共资源交易工作有关制度和相关配套文件。

（4）贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设。

（5）负责对政务服务质量进行评估，对提高政务服务效率提出建议；受理对各服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议，会同有关部门对投诉进行查处；不断优化营商环境，为企业和群众办事提供高效便民的政务服务。

（6）对经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、行政审批股、交易监管股、信息技术股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）抓数字赋能，智慧政务再升级。实施沧源县乡村振兴便民服务信息化建设项目，推进县级政务服务大厅排队叫号系统建设，配备取号机、叫号终端和叫号广播，做到智能分流、有序办事、高效服务，以数字化赋能智慧政务。

（二）抓综窗改革，综合服务再提质。优化人员配置和事项进驻，提升“一窗受理”和“帮办代办”能力水平，实现“前台综合受理，后台分类审批，综合窗口出件”的一窗多能综合服务模式。

（三）抓“一件事”改革，流程优化再发力。全面推动重点事项线下“一窗受理”，线上“一网通办”，在减跑动、减环节、减时限、减材料上下功夫，实现办事方式多元化、办事流程最优化、办事材料最简化、办事成本最小化，推动重点事项落地见效。

（四）抓模式创新，采购服务再提速。开展政府采购项目远程异地评审规范化建设工作，完成远程异地评审场地标准化改造，健全网络安全防护体系，打破地域壁垒，实现跨区域评审资源共享，实现评审过程透明化、规范化。

（五）抓流程管控，交易服务再创优。严格按照交易领域政策法规，严把项目入场、核验、公示、归档等关键环节，做到流程规范、资料齐全、程序合法，切实筑牢交易服务基础防线归档核验关，常态化开展信息巡检，坚决杜绝错字、错链、不良外链等问题出现；抓实招投标领域系统整治工作，加强与各行业主管部门的协同监管，推动公共资源交易各项工作提质效、优服务、强监管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3731027.63元，其中：一般公共预算3731027.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少384269.78元，下降9.33%，减少的主要原因是2026年为优化项目结构，提升资金使用效益，结合年度工作重点及实际需求，对部分项目进行优化精简，所以项目资金有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3731027.63元，其中:本年收入3731027.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3731027.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少384269.78元，下降9.33%，减少的主要原因是2026年为优化项目结构，提升资金使用效益，结合年度工作重点及实际需求，对部分项目进行优化精简，所以项目资金有所减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出为3731027.63元。财政拨款安排支出3731027.63元，其中：基本支出2439707.63元，与上年对比增加158590.22元，增长6.95%，主要原因是人员工资基数调整；项目支出1291320元，与上年对比减少542860元，下降29.59%，主要原因为优化项目结构，提升资金使用效益，结合年度工作重点及实际需求，对部分项目进行优化精简，所以项目资金有所减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301：“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出961025.92元，主要反映在基本支出及编外长期聘用人员补助经费支出，其中基本支出864065.92元（含行政人员支出工资834328元，公用经费29737.92元），编外长期聘用人员补助经费96960元。

2.2010302“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出1291320元，主要反映在项目支出1291320元（含综合窗口改革项目557000元、政务办公电子政务网络服务项目112920元，政务中心运行补助经费100000元，房屋租赁补助经费317000元，县级政采云平台采购项目专家评审费10000元，政务大厅网络运行经费68400元及公共资源交易平台服务标准建设改造项目资金126000元）；

3.2010350“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－事业运行（项）”支出951983.07元（含事业人员支出工资912577.15元，公用经费39405.92元），主要反映事业人员经费和公用费用；

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出240928.96元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出42504.01元，主要用于行政人员医疗保险和生育保险支出。

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出56365.34元，主要用于事业人员医疗保险和生育保险支出；

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出6203.61元，主要用于在职在编人员大病保险及工伤保险支出。

8.2210201“住房保障支出类-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出180696.72元，主要用于缴存在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  县政务服务管理局2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出2439707.63元，项目支出1291320元；

1.“30101”基本工资支出657192元（其中：基本支出657192元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴419784元（其中：基本支出419784元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金137188元（其中：基本支出137188元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资473184元（其中：基本支出473184元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费240928.96元（其中：基本支出240928.96元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费98869.35元（其中：基本支出98869.35元，项目支出0元）；

7.30112其他社会保险缴费11760.76元（其中：基本支出11760.76元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金180696.72元（其中：基本支出180696.72元，项目支出0元）；

9.“30199”其他工资福利支出96960元（其中：基本支出96960元，项目支出0元）；

10.“30201”办公费81100元（其中：基本支出41100元，项目支出40000元）；

11.“30211”差旅费10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）；

12.“30207”邮电费181320元（其中：基本支出0元，项目支出181320元）；

13.“30217”公务接待4900元（其中：基本支出4900元，项目支出0元）；

14.“30213”维修（护）费17000元（其中：基本支出0元，项目支出17000元）；

15.“30228”工会经费13143.84元（其中：基本支出13143.84元，项目支出0元）；

16.“30239”其他交通费54000元（其中：基本支出54000元，项目支出0元）；

17.“30214”租赁费317000元（其中：基本支出0元，项目支出317000元）；

18.“30226”劳务费610000元（其中：基本支出0元，项目支出610000元）；

19.“31005”基础设施建设126000元（其中：基本支出0元，项目支出126000元）。

五、县对下专项转移支付情况

县政务服务管理局2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

县政务服务管理局2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

县政务服务管理局2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

县政务服务管理局2026年部门预算中无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额540000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算540000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

县政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4900元，较上年减少100元，下降2%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

县政务服务管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

县政务服务管理局2026年公务接待费预算为4900元，较上年减少4900元，下降2%，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。

减少的主要原因是：严格按照中央和省、市、县有关政策精神和要求，厉行精简节约原则，严控公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费

县政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

县政务服务管理局2026年上级资金“三公”经费预算0元。（三）自有资金

县政务服务管理局2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

县政务服务管理局2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

县政务服务管理局2026年度部门共申报项目7个，纳入年初预算项目7个，财政预算安排1291320元，编制绩效目标7个，其中：重点项目2个，财政预算安排683000元，编制绩效目标2个。具体如下：

（一）沧源县政务服务“综合窗口”改革项目资金

1.项目名称：沧源县政务服务“综合窗口”改革项目资金

2.立项依据：《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）和《云南省优化营商环境办法》。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县政务服务管理局

4.项目基本概况：规范化、标准化、便利化建设政务服务大厅，政务服务中心设置综合咨询窗口，统一提供咨询、引导等服务。

5.项目实施内容：设置综合办事窗口。

6.资金安排情况：557000元。

7.项目实施计划：按照项目进度支付项目资金。

8.项目实施成效：按照“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”模式，合理设置无差别或分领域综合办事窗口，实现“一窗受理、综合服务”。

（二）沧源佤族自治县公共资源交易平台服务标准建设改造项目资金

1.项目名称：沧源佤族自治县公共资源交易平台服务标准建设改造项目资金

2.立项依据：根据《云南省人民政府办公厅关于推进公共资源交易标准化工作的指导意见》(云政办函〔2017〕3号)《临沧市人民政府办公室关于推进公共资源交易标准化建设工作实施方案》(临政办发〔2017〕94号)云南省发展和改革委员会关于印发云南省公共资源交易平台服务标准（试行）的通知（云发改交易管理〔2022〕644号）

3.项目实施单位：沧源佤族自治县政务服务管理局

4.项目基本概况：公共资源交易标准化建设包括体制机制建设标准化、交易范围标准化、电子化平台建设标准化、交易场所及功能设施标准化、交易流程和服务标准化、交易监督标准化、信息公开标准化、专家库建设标准化、信用体系建设标准化、逐步建立健全公共资源交易标准化体系。

5.项目实施内容：交易场所及功能设施标准化建设，为本级进场交易项目受理、公告公示、专家抽取、述标答疑，样品查看、开评标及竞价拍卖等环节提供场地和设备支撑服务

6.资金安排情况：126000元。

7.项目实施计划：按照项目进度支付项目资金。

8.项目实施成效：项目建成后，交易场所与设施达标规范，全流程服务支撑更稳定，有效保障项目受理、开标、评标、专家抽取等关键环节规范运行，提升交易效率与服务质效，契合云南省公共资源交易平台服务标准要求，为优化全县营商环境、提升政务服务效能、推动公共资源阳光交易提供坚实支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

 2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

县政务服务管理局2026年机关运行经费安排123143.84元，与上年对比增加22828.56元，增长22.75%，主要原因一是政务服务业务量持续扩大；二是办公运维及物价成本上涨。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，县政务服务管理局部门资产总额9639316.35元，其中，流动资产8631771.67元，固定资产981912.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25631.74元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少8537177.78元，其中固定资产减少235106.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值492100元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

县政务服务管理局无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。