沧源佤族自治县人民政府办公室2026年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县人民政府办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县人民政府办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办上级下发的文件、指示。负责县人民政府会议和重大活动的准备、组织实施和后勤保障工作。协助县人民政府领导组织起草或审核以沧源佤族自治县人民政府、沧源佤族自治县人民政府办公室名义发布的公文。研究各乡（镇）人民政府和县直各部门请示、报告县人民政府的事项。根据县人民政府领导指示对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见。督促检查各乡（镇）人民政府和县直各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况。围绕县人民政府中心工作，并根据县人民政府领导指示组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。组织协调、督促指导政府系统人大代表建议案和政协提案的办理工作。及时向县人民政府领导报告重要情况。负责县人民政府信息公开和全县政务信息（包括政务信息网络查询和政务96128查询）工作；负责推进政府法律顾问制度建设相关工作。完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：综合股、文秘股、政府信息与政务公开办公室、机关事务管理股、总值班室、督查股、法制股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化政治建设，筑牢忠诚之基

一是强化理论武装铸魂。严格落实“第一议题”制度，全年组织理论学习会议不少于18次、干部学习例会不少于30次，推行“理论+实践”双学模式，推动党的创新理论与办公室等具体业务深度融合，切实把学习成果转化为履职实效。

二是建强战斗堡垒聚力。以规范化党支部建设为抓手，规范“三会一课”、主题党日等组织生活。优化干部梯队培养机制，组织业务能力提升培训4次，实施“每月一评比计划”，全面提升干部综合素养和履职能力。

三是严守纪律规矩立身。层层压实党风廉政建设责任制，适时开展廉政约谈及警示教育，健全“三重一大”事项集体决策机制。持续深化作风建设，坚决整治形式主义、官僚主义突出问题，推行基层报表“多表合一”、会议“合并套开”等举措，切实为基层减负松绑。

2.聚焦提质增效，提升服务能力

一是精准参谋辅政献智。紧扣“十五五”规划编制、产业转型升级、边境口岸建设等重点工作，开展专题调研，形成具有前瞻性和可操作性的调研报告。严把文稿起草“政治关、政策关、文字关”，确保各类材料零差错；优化公文运转流程，严格执行“日清日结、限时办结”制度，提升办文效率和质量。

二是强化督查问效促落实。创新“日常督查+专项督查+暗访回访”三位一体督查机制，全年开展督查督办不少于24期次。对上级决策部署、《政府工作报告》重点任务及民生实事项目实行“清单化管理、销号式落实”，建立督查结果与绩效考核挂钩机制，对落实不力、进展滞后的严肃追责问责，确保各项工作落地见效。

三是优化综合保障提质。推行会议“一会一评估”制度，合并同类会议、压缩会议时长，提升会议实效；细化重大活动保障流程，制定“一活动一方案”，确保全年重大活动零失误、零差错。加强应急值班值守，完善边境突发事件应急预案体系，组织应急演练2次，提升快速响应和处置能力。

四是深化政务公开惠民。建立公开考核评价体系，将公开工作纳入部门绩效考核，全年组织业务培训不少于2次。优化政府网站及官方公众号运营，拓宽口岸政策、民生补贴等信息公开渠道，严格落实依申请公开“接诉即办”机制，确保及时率、办结率始终保持100%。

五是推进信息化建设赋能。对接数字政府建设要求，引入AI智能、云计算等新技术升级视频会议及协同办公系统，组织开展AI技术应用培训不少于1次。建立基层信息员联络制度，拓宽边境舆情、民生诉求等信息收集渠道，提升信息报送的及时性和精准度。

3.破解瓶颈制约，强化队伍建设

一是充实工作力量补短板。积极争取编制政策支持，通过公开招录、跨部门选调等方式补充工作人员2名，优化人员配置结构，缓解关键岗位人手不足问题，确保政务服务运转高效。

二是完善工作机制提效能。建立股室联动协作机制，全面推行AB角工作制度，确保驻村干部轮换、重大任务推进等工作衔接顺畅。健全干部激励考核机制，评选表彰政务服务先进典型，树立“比学赶超”导向，激发干部干事创业热情。

三是提升专业能力强本领。围绕加强职能职责，组织专题培训不少于4次，积极选派干部参加各类培训和实践锻炼，拓宽工作视野，提升专业服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制24人，工勤人员编制9人，事业编制4人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9520546.93元，其中：一般公共预算9520546.93元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少594255.22元，下降5.88%，主要原因分析：严格落实过紧日子要求，压减一般性支出，优化资金结构，从严从紧编制预算，确保资金高效使用。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9520546.93元，其中:本年收入9520546.93元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9520546.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少594255.22元，下降5.88%，主要原因分析：严格落实过紧日子要求，压减非刚性支出，优化资金结构，从严从紧编制预算，确保资金高效使用。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9520546.93元。财政拨款安排支出594255.22元，其中：基本支出7872955.93元，与上年对比增加313473.78元，增长4.15%，主要原因分析：人员变动，保险基数增加；项目支出1647591.00元，与上年对比减少907729.00元，下降35.52%，主要原因分析：严格落实过紧日子要求，压减非刚性支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出4964741.67元。主要用于在职在编行政人员经费、挂职领导生活补助、聘用制人员劳务费、基本日常公用经费和保留应急保障车7辆车的运行维护费、工会经费支出。

2.2010302“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）”支出1577591.00元。主要用于沧源县人民政府工作经费、沧源佤族自治县人民政府视频会议系统及设备维护及更新经费、沧源县全县法律顾问服务专项经费、残疾人保障金经费、沧源佤族自治县政务办公电子政务网络服务项目经费、一次性安家补助经费支出。

3.2010350“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－事业运行（项）”支出423779.42元。主要用于在职在编事业人员经费支出。

4.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出598077.00元。主要用于行政退休人员工资支出。

5.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出126720.00元。主要用于事业退休人员工资支出。

6.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出670005.28元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出300000.00元。主要用于遗属补助及死亡抚恤金支出。

8.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）－其他社会保障和就业支出（项）”支出19250.00元。主要用于一次性安家补助经费及建房补助资金支出。

9.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出228788.70元。主要用于行政人员医疗保险和生育保险支出。

10.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出24298.83元。主要用于事业人员医疗保险和生育保险支出。

11.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出24791.07元。主要用于在职在编人员及编外聘用制人员的大病保险支出、在职在编人员的工伤保险支出。

12.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出502503.96元。主要用于在职在编人员住房公积金支出。

13.2299999“其他支出（类）－其他支出（款）－其他支出（项）”支出60000.00元。主要用于残疾人保障金经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县人民政府办公室2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出7872955.93元，项目支出1647591.00元。

1.“30101”基本工资支出1637004.00元（其中：基本支出1637004.00元，项目支出0.00元）。

2.“30102”津贴补贴2014512.00元（其中：基本支出2014512.00元，项目支出0.00元）。

3.“30103”奖金747688.00元（其中：基本支出747688.00元，项目支出0.00元）。

4.“30107”绩效工资232560.00元（其中：基本支出232560.00元，项目支出0.00元）。

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费670005.28元（其中：基本支出670005.28元，项目支出0.00元）。

6.“30110”职工基本医疗保险缴费253087.53元（其中：基本支出253087.53元，项目支出0.00元）。

7.“30112”其他社会保障缴费34361.84元（其中：基本支出34361.84元，项目支出0.00元）。

8.“30113”住房公积金502503.96元（其中：基本支出502503.96元，项目支出0.00元）。

9.“30199”其他工资福利支出134166.24元（其中：基本支出134166.24元，项目支出0.00元）。

10.“30201”办公费107300.00元（其中：基本支出83400.00元，项目支出23900.00元）。

11.“30217”公务接待费10000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出0.00元）。

12.“30205”水费10000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出0.00元）。

13.“30206”电费48000.00元（其中：基本支出48000.00元，项目支出0.00元）。

14.“30228”工会经费82740.08元（其中：基本支出32740.08元，项目支出50000.00元）。

15.“30239”其他交通费用324200.00元（其中：基本支出304200.00元，项目支出20000.00元）。

16.“30302”退休费724797.00元（其中：基本支出724797.00元，项目支出0.00元）。

17.“30304”抚恤金300000.00元（其中：基本支出300000.00元，项目支出0.00元）。

18.“30305”生活补助38930.00元（其中：基本支出28930.00元，项目支出10000.00元）。

19.“30299”其他商品和服务支出60000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出60000.00元）。

20.“30227”委托业务费200000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出200000.00元）。

21.“20202”印刷费21100.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出21100.00元）。

22.“30207”邮电费434591.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出434591.00元）。

23.“30211”差旅费200000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出200000.00元）。

24.“30226”劳务费378000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出378000.00元）。

25.“20231”公务用车运行维护费355000.00元（其中：基本支出105000.00元，项目支出250000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县人民政府办公室2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县人民政府办公室2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县人民政府办公室2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县人民政府办公室2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额517591.00元，其中：政府采购货物预算23900.00元、政府采购服务预算493691.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计365000.00元，较上年减少107000.00元，下降22.67%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

沧源佤族自治县人民政府办公室2026年公务接待费预算为10000.00元，较上年减少10000.00元，下降50.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待67人次。

增减变化原因：严格遵守中央八项规定及公务接待相关规章制度，完善内控，加强公务接待管理，严控公务接待经费，故公务接待预算数减少。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为355000.00元，较上年减少97000.00元，下降21.46%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费355000.00元，较上年减少97000.00元，下降21.46%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因：公务出差次数减少，车辆使用频率降低，公务车辆维护及加油成本降低，故公务用车运行维护费预算数减少。

（二）上级资金

沧源佤族自治县人民政府办公室2026年上级资金“三公”经费预算合计185000.00元，较上年减少215000.00元，下降53.75%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县人民政府办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平。

2.公务接待费

沧源佤族自治县人民政府办公室2026年公务接待费预算为0.00元，较上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县人民政府办公室2026年公务用车购置及运行维护费为185000.00元，较上年减少215000.00元，下降53.75%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费为185000.00元，较上年减少215000.00元，下降53.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因：公务出差次数减少，车辆使用频率降低，公务车辆维护及加油成本降低，故公务用车运行维护费预算数减少。

（三）自有资金

沧源佤族自治县人民政府办公室2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县人民政府办公室2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县人民政府办公室2026年度部门共申报项目6个，纳入年初预算项目6个，财政预算安排1647591.00元，编制绩效目标6个，其中：重点项目1个，财政预算安排1000000.00元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）沧源县人民政府工作经费

1.项目名称：沧源县人民政府工作经费

2.立项依据：沧源佤族自治县人民政府办公室主要职能。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县人民政府办公室

4.项目基本概况：通过沧源县人民政府工作经费的全力保障，实现支付各项费用、公务用车维护、完成各项工作指标及网络故障处理的及时率达90%以上的目标，从而达到确保县人民政府、县人民政府办公室各项重大活动、重要会议的后勤保障工作、公务接待、7辆以上公务用车及各项工作正常运转的目的。

5.项目实施内容：保障县政府及县政府办公室办公费、差旅费、邮电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、印刷费、水费、电费、劳务费、委托业务费、工会经费、维修（护）费、物业管理费等工作经费。

6.资金安排情况：沧源县人民政府工作经费2026年预算资金为1000000.00元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

7.项目实施计划：2026年完成项目实施。用于支付办公费、差旅费、邮电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、印刷费、水费、电费、劳务费、委托业务费、工会经费、维修（护）费、物业管理费等工作经费。

8.项目实施成效：通过沧源县人民政府工作经费的全力保障，达到了沧源佤族自治县人民政府及沧源佤族自治县人民政府办公室各项工作正常运转的目的。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人民政府办公室2026年机关运行经费安排593340.08元，与上年对比增加33595.36元，增长6.00%，主要原因分析：一是2026年较上年增加退休公用经费预算，二是行政单位及事业单位公用经费标准较上年增加，故2026年机关运行经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县人民政府办公室资产总额8306931.17元，其中，流动资产6676584.35元，固定资产5581153.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2580.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少319119.90元，其中固定资产减少48796.00元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆1辆，账面原值328642.00元；报废报损资产0项；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县人民政府办公室无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。