目录

第一部分：沧源佤族自治县国门小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分：沧源佤族自治县国门小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学；贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。

2.配合县人民政府依法组织适龄儿童入学，全员参与学籍管理注册，完善学生正常流动相关手续，严格控制学生辍学。

3.组织开展国家课程和校本课程教学，开齐课程，开足课时，使学生得到全面发展。

4.以德立校，科研兴校，质量强校，特色创校，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5.健全学校管理制度，规范资金管理和使用，多方筹集资金，不断改善办学条件。

6.认真完成教育部门和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括办公室、课程教学部、德育室、总务处；所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真贯彻党的教育方针

第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国教育法〉的决定》，自2021年4月30日起施行。新修订的《中华人民共和国教育法》第五条对党的教育方针作了新的表述：教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。新学期，我校将通过多种方式和渠道开展学习宣传活动。一是及时组织全校师生员工通过每周的升旗仪式、主题班队会以及日常的教育教学工作进行认真学习，逐字逐句解读教育方针的内涵，并对照当前的教育工作，查找存在的问题并及时整改，进一步明确办学方向；二是及时修改学校相关的管理规章制度，以新的教育方针为统领，逐项细化学校管理各项工作；三是组织师生对党的教育方针内容进行考试，加大学习贯彻党的教育方针的力度。

2.进一步加强思政课建设

思想政治理论课是落实立德树人根本任务的关键课程。青少年阶段是人生的“拔节孕穗期”，最需要精心引导和栽培。我们办中国特色社会主义教育，就是要理直气壮开好思政课，引导学生增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，厚植爱国主义情怀，把爱国情、强国志、报国行自觉融入坚持和发展中国特色社会主义事业、建设社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的奋斗之中。

新学期，我校将进一步加强思想政治课程体系建设。一是严格按照国家课程设置方案从一年级到六年级开设道德与法治课程，在道德与法治课中全程贯穿思想政治教育，并将道德与法治科目列为教学水平检测科目，在课程上建立完善的教学、评价、考核体系；二是拓展思想政治理论课的内容和组织方式，利用课后服务时间开展校本“阳光课程”活动，将思政教育作为校本“阳光课程”体系中的第一部分内容，具体课程内容包括“从小学党史，永远跟党走”党史学习教育课程、社会主义核心价值观课程、中华优秀传统文化课程、法治讲堂、道德讲堂、爱家乡课程等；三是利用学校特定活动或重大节庆日、纪念日如升旗仪式、班队会、清明节、五一劳动节、六一儿童节、中国共产党建党纪念日、八一建军节、抗日战争胜利纪念日、烈士纪念日、十一国庆节等开展思想政治理论专题教育。

进一步加强时事政治教育。让小学生养成家事国事天下事事事关心的习惯，培养开阔的视野、发展的眼光和明辨是非的能力，培养深切的社会责任感和家国情怀，形成正确的世界观、人生观和价值观，进而促进中小学生把个人的学习进步与祖国的发展紧密联系在一起，逐步成长为社会主义事业的可靠接班人和合格建设者。重视师生的时事政治教育，让师生随时了解天下大事，关心国家发展。充分利用各种机会和场合，向师生及时宣传祖国取得的举世瞩目的成就和日新月异的变化。科技、军事方面如“中国天眼”、中国航母、北斗导航系统、火星探测、神舟飞船、空间站等；体育方面，如中国健儿在巴黎奥运会上取得的骄人成绩等。2021年8月19日，习近平总书记给沧源佤族自治县边境村老支书们回信，勉励他们继续发挥模范带头作用，引领乡亲们永远听党话、跟党走，建设好美丽家园，维护好民族团结，守护好神圣国土，唱响新时代阿佤人民的幸福之歌。习近平总书记的深情厚望始终激励着国门小学全体教职工，新的一年，学校将继续组织教职工宣讲习近平总书记的回信精神，撰写学习心得体会，围绕习近平总书记的重要回信组织开展各类宣讲和书画征文活动，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、坚决捍卫“两个确立”，办人民满意的教育。让学生更加明白今天的幸福生活离不开党的英明领导和革命先辈们的艰苦奋斗，明白作为一个中国人的骄傲和自豪，更明白自己肩膀上沉甸甸的责任，牢记习近平总书记的嘱托，永远听党话、跟党走，为建设美丽家园、维护民族团结、守护神圣国土贡献自己的力量。

进一步加强思政课教师队伍建设。思政课教师，要给学生心灵埋下真善美的种子，引导学生扣好人生第一粒扣子。第一，政治要强，让有信仰的人讲信仰，善于从政治上看问题，在大是大非面前保持政治清醒。第二，情怀要深，保持家国情怀，在党和人民的伟大实践中关注时代、关注社会，汲取养分、丰富思想。第三，思维要新，学会辩证唯物主义和历史唯物主义，创新课堂教学，给学生深刻的学习体验，引导学生树立正确的理想信念、学会正确的思维方法。第四，视野要广，有知识视野、国际视野、历史视野，通过生动、深入、具体的纵横比较，把一些道理讲明白、讲清楚。第五，自律要严，做到课上课下一致、网上网下一致，自觉弘扬主旋律，积极传递正能量。第六，人格要正，有人格，才有吸引力。亲其师，才能信其道。要有堂堂正正的人格，用高尚的人格感染学生、赢得学生，用真理的力量感召学生，以深厚的理论功底赢得学生，自觉做为学为人的表率，做让学生喜爱的人。新学期，我校将根据教师队伍的整体情况，努力配齐配好思政课教师，加强思政课教师培训，不断提高思政课教师的素质，提高思政课教育教学水平，不断加强师德师风建设，打造一支师德高尚、业务精良的教师队伍。

3.加强党风廉政建设

认真整改中央第十巡视组巡视云南省反馈意见、市委巡察“回头看”反馈意见、年度党风廉政建设考核反馈意见；认真抓好“以案促改”工作。

4.推动义务教育优质均衡发展

认真制定义务教育优质均衡发展规划，并开展相关工作。对义务教育优质均衡监测结果进行分析研究，不断推进义务教育优质均衡发展。

5.加强教师管理工作

一是加强师德专题教育和师德师风建设。开展师德警示教育典型案例教育，组织教职工观看警示教育专题片；严格落实师德师风专项整治工作要求；对新教师专门开展师德专项培训；严禁教师有偿到校外补课；制定师德负面清单，组织教师对照学习、对照整改；健全完善师德师风制度；坚决杜绝师德师风案件发生。二是积极推进义务教育教师“县管校聘”改革，依规合理地对教师岗位进行管理。三是减轻教师负担，积极开展减轻教师负担专项整治工作。制定和实行减负清单，对进校园事项实行清单管理。

6.进一步落实“双减”和“五项管理”

作业管理。制定作业管理办法，达到“小学一、二年级不得留有书面家庭作业，小学三至六年级每天书面作业完成时间平均不得超过60分钟”的要求。

睡眠管理。上午上课要达到“不早于8:20”要求。明确要求学生在家晚上就寝时间不晚于21:20。

手机管理。制定手机管理办法，明确手机保管场所，设置专门的手机保管箱，由门卫人员专门负责。学生未经家长和学校同意不得携带手机进入校园，严禁学生将手机带入课堂。

课后服务。制定课后服务“一校一案”工作方案，实行5+2课后服务模式，每天服务时间不少于2小时。

读物管理。落实课外读物“凡用必审”原则，建立健全课外读物进校园审核推荐制度，严格按照规定程序对校园课外读物进行推荐和管理。

体质管理。严格按一至二年级每周4课时，三至六年级每周3课时开齐开足体育与健康课程。全面落实每天30分钟大课间体育活动制度；如当天没有体育课，在下午课后组织学生进行1小时体育锻炼。严格落实准时下课要求，保障学生课间休息时间。推广家庭体育锻炼活动，加强对家庭体育作业的指导。体育与健康课由专职教师授课，严格执行“一课一教案”。积极推进学校体育教学模式的改革，支持体育社团、体育兴趣小组建设，鼓励学生利用课余和节假日时间积极参加足球、篮球、排球等项目的训练，让每位学生掌握1—2项运动技能。落实每天2次眼保健操制度，落实每学期1次的“近视防控宣传教育月活动”，落实每学期2次视力普查监测制度，建立并持续更新完善视力健康电子档案。定期开展视觉环境自查整改，加强儿童青少年近视综合防控工作。将体育竞赛成绩纳入学生综合素质评价。落实学生体质健康监测工作要求，建立学生体质健康档案。健全家校沟通机制，及时将学生的体质健康测试和健康体检结果反馈至家长。

7.做好控辍保学工作

建立控辍保学工作长效机制，修订完善控辍保学一系列制度，层层签订控辍保学责任书，规范请假、休学、转学、送教上门等流程；要求班主任对3天无理由未到校的学生及时通过“政府救助平台”中的控辍保学服务事项进行反映；通过加强学校各项管理、营造良好的育人环境、开展丰富多彩的活动等进行保学，确保没有辍学学生。

8.扎实做好校园安全稳定工作

一是进一步加强学校“三防”建设，实行封闭化管理，专职保安配备率达到100%；保证一键式紧急报警装置和视频监控系统正常运行；一键式紧急报警装置、视频监控系统与公安机关、教育部门联网。二是按照“一校一警”和“护学岗”工作规范，积极与公安机关沟通联系，认真落实“高峰勤务”和“护学岗”机制，确保上学、放学等重点时段校门口“见警察、见警车、见警灯”。全面排查整治校园安全隐患和矛盾纠纷，制定问题清单并立行立改、认真整改。三是主动联合公安、水务、交警等部门积极开展防欺凌、防溺水、交通安全等重点领域的专项治理工作。结合学校实际分级分类修订完善学校应急处突预案，定期开展应急处突演练。四是组织开展校园食品安全专项整治行动。五是严格执行领导带班、值班人员24小时在岗值班制度。

9.积极推进健康促进行动

努力实现学生体质健康优良率达95％；体育与健康课程开课率达100％；确保学生每天校内体育活动时间达到平均1.5小时；儿童总体近视率控制在9％以内；学校保健操普及率达100％。

10.深入推进爱国卫生“7个专项行动”

完善“常消毒”公示牌；厕所、洗手台、楼道、各办公室、会议室等公共场所有清洁消毒记录；确保洗手设施能正常使用；食堂内悬挂食品经营许可证和健康证，确保操作间干净整洁。

11.继续加强45岁以上教师多媒体应用能力提升

完善45岁以上教师培训计划，确保所有45岁以上教师都能利用多媒体上课，会下载、保存教学资源、有自己制作的课件；组织45岁以上教师开展信息化条件下的课堂教学竞赛。

12.继续加强财务管理

完善财务管理制度和内部控制制度，资金管理规范，严格按程序审核、收支，岗位设置和人员配备齐全，账务处理规范及时，印鉴和票据严格按规定管理，往来款项管理健全规范。

13.巩固提升“双创”成果

一是加强责任意识，发挥主动性。根据各处室的工作性质进行详细分工，具体工作分配到部门，并落实到人。对文明城市创建中涉及学校的项目进行细致分工，每项内容都制定了分项目及标准要求、完成时限、分管部门和负责人、分管领导。确保工作分工明确，落实到位。二是加强工作氛围营造。扎实开展动员宣传工作，充分利用校园广播站、校园网络、橱窗、板报等宣传舆论媒体，大力宣传和报道活动开展情况，形成良好的创建整治氛围，进一步巩固提升全国文明城市和全国卫生县城创建成果。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制104人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中：离休0人，退休50人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24218227.04元，其中：一般公共预算21246247.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2971980元。

与上年21216500.89元部门财务总收入对比增加3001726.15元，增长14.15%，增加的主要原因：教职工人员经费增加，人员保障经费等县级项目支出预算增加；单位资金收入中的其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21246247.04元，其中：本年收入21246247.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21246247.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年19716500.89元部门财政拨款收入对比增加1529746.15元，增长7.76%，增加的主要原因：教职工人员经费增加，人员保障经费等县级项目支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24218227.04元。财政拨款安排支出21246247.04元，其中：基本支出21129247.04元，与上年19715500.89元对比增加1413746.15元，增长7.17%，增加的主要原因：教职工人员经费增加，人员保障经费等县级项目支出预算增加；项目支出117000元，与上年1000元对比增加116000元，增长116%，增加的主要原因：学生营养膳食补助经费纳入本年度的预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于205类教育支出15366429.48元，208类社会保障和就业支出3298816.76元，210类卫生健康支出998348.28元，221类住房保障支出1582652.52元。其中：

1.2050202教育支出－普通教育－小学教育支出15366429.48元，主要用于保障小学教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；

2.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出1,161,463.40元，主要用于保障学校发放离退休人员工资支出；

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出2,110,203.36元，主要用于保障学校缴纳养老保险支出；

4.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出27,150.00元，主要用于学校退休人员的建房费补助；

5.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗支出936,402.74元，主要用于保障学校缴纳事业人员医疗保险支出；

6.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出61,945.54元，主要用于保障学校缴纳离退休人员大病保险支出；

7.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出1,582,652.52元，主要用于保障学校缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县国门小学2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出21,129,247.04元，项目支出3,088,980元。

1.“30101”基本工资支出7,003,764元（其中：基本支出7,003,764元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴支出1,039,476元（其中：基本支出1,039,476元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资支出6,491,520元（其中：基本支出6,491,520元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出2,110,203.36元（其中：基本支出2,110,203.36元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费支出936,402.74元（其中：基本支出936,402.74元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费支出154,266.94元（其中：基本支出154,266.94元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金支出1,582,652.52元（其中：基本支出1,582,652.52元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出407,040元（其中：基本支出407,040元，项目支出）；

9.“30205”水费支出19,440元（其中：基本支出19,440元，项目支出0元）；

10.“30206”电费支出19,440元（其中：基本支出19,440元，项目支出0元）；

11.“30207”邮电费支出36,352.80元（其中：基本支出36,352.80元，项目支出0元）；

12.“30228”工会经费支出140,075.28元（其中：基本支出140,075.28元，项目支出0元）；

13.“30302”退休费支出1,156,463.40元（其中：基本支出1,156,463.40元，项目支出0元）；

14.“30305”生活补助支出27,150元（其中：基本支出27,150元，项目支出0元）；

15.“30201”办公费支出5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）。

16.“30308”助学金支出1,084,180元（其中：基本支出0元，项目支出1,084,180元）。

17.“30226”劳务费支出2,004,800元（其中：基本支出0元，项目支出2,004,800元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县国门小学2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县国门小学2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县国门小学2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县国门小学2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

沧源佤族自治县国门小学2026年无政府采购预算。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县国门小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县国门小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县国门小学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县国门小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县国门小学2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县国门小学2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县国门小学2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县国门小学2026年度部门共申报项目2个，纳入年初预算项目2个，财政预算安排117,000元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县国门小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县国门小学属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县国门小学资产总额35,408,839.77元，其中，流动资产298,545.66元，固定资产35,085,919.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产24,375元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加489,883.88元，其中固定资产增加470,468.6元，增加原因：新增固定资产；流动资产增加19415.28元，增加原因：人员保障经费及各类保险增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县国门小学“三公”经费支出预算、部门政府性基金预算支出预算、部门政府采购预算、部门政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故“三公”经费支出预算表、部门政府性基金预算支出预算表、部门政府采购预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。