目录

第一部分：沧源佤族自治县职业技术学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分：沧源佤族自治县职业技术学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以职业培训和学历培训为主要内容。实行长短结合的办班形式，招收学历培训和举办各种职业教育培训。学历培训包括职业初中、职业高中、成人本（专）科函授等。职业培训包括教师履职晋级培训、教师岗位培训、骨干教师培训、下岗职工培训、在职人员专业技术培训和各种实用技术培训，具体职责如下:

1.开展中等职业教育的学历教育；

2.开展本、专科成人函授教育；

3.开展以继续教育为主的各种师资培训；

4.开展各种短期技术培训及职业技能鉴定；

5.开展企业员工的技能提高培训及下岗职工的再就业培训；

6.开展农村劳动力转移培训和农村实用技术培训；

7.开展送教下乡和农业新技术的推广。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、安全处、招生办、培训就业办、总务处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

2026年，学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕“一个重点、两个提升、三项工程”推进工作，走特色、内涵、创新发展之路，推动学校高品质高质量发展。

1.一个重点：党建统领高质量发展

强化党的全面领导，深化“党建+”模式，规范基层党组织建设，常态化开展党内政治生活。构建系统化思政工作体系，建强思政与心理健康教师队伍，打造育人平台与名师工作室。把政治标准贯穿办学治校、教书育人全过程。

2.两个提升

一是德育品牌提升。深化“1233”德育模式，融入国防、生命、爱国主义等教育，实现德育活动常态化、特色化、精品化。优化社团体系，开展社会实践与志愿服务，打造“红色工匠”品牌，推进“大国工匠进校园”。

二是管理效能提升。行政团队实施干部能力提升计划，强化培训，锤炼务实高效作风；学科团队发挥组长引领作用，加强教研，提升教师专业水平；班主任团队强化培训与课题研究，开展评优树先，完善制度，提升管理能力。

3.三项工程

一是示范性国门学校创建工程。对接边境产业，优化专业设置，推进数字校园建设，补齐教学设备。实施“双师型”教师计划，占比达50%以上。

二是铸牢中华民族共同体意识教育工程。推广佤族文化，建设民族文化传承与非遗研学基地。开发特色课程教材，创新教育方式。规范校园文化阵地，营造共同体意识氛围。

三是服务口岸经济发展示范校申报工程。构建口岸经济专业体系，培养国际化技能人才。深化产教融合、校企合作，建设实训基地，对接岗位需求。服务区域产业，加强国际合作，提升办学水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，事业编制72人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18637831.76元，其中：一般公共预算14537831.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入4100000元。

与上年13851146.52元部门财务总收入对比增加4786685.24元，增长34.56%，增加的主要原因为将学生食堂收入纳入其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14537831.76元，其中：本年收入14537831.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14537831.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年13791146.52元部门财政拨款收入对比增加746685.24元，增长5.41%，增加的主要原因是事业人员支出工资、社会保障缴费数增加及2026年残疾人就业保障金纳入预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18637831.76元。财政拨款安排支出14537831.76元，其中：基本支出13939331.76元，与上年13061146.52元对比增加878185.24元，增长6.72%，增加的主要原因是事业人员工资支出、社会保障缴费数增加；项目支出598500元，与上年730000元对比减少151500元，减少18.01%，减少的主要原因是中等职业教育发展补助资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于205类教育支出10352091.19元，208类社会保障和就业支出2611255.56元，210类卫生健康支出613676.09元，221类住房保障支出960808.92元。

1.2050302“教育支出（类）－职业教育（款）－中等职业教育（项）”支出10352091.19元。主要用于保障学校教职工工资福利支出及工会经费支出；

2.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出1206574.4元。主要用于事业单位离退休人员工资支出；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出1281078.56元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出105202.6元，主要用于遗属人员生活补助；

5.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出18400元，主要用于退休人员安家建房补助；

6.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出568478.61元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

7.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出45197.48元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

8.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出960808.92元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县职业技术学校2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出13939331.76元，项目支出598500元。

1.“30101”基本工资支出3939612元（其中：基本支出3939612元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴支出631716元（其中：基本支出631716元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资支出4443168元（其中：基本支出4443168元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出1281078.56元（其中：基本支出1281078.56元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费支出568478.61元（其中：基本支出568478.61元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费支出101244.67元（其中：基本支出101244.67元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金支出960808.92元（其中：基本支出960808.92元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出71855.76元（其中：基本支出71855.76元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费支出79700元（其中：基本支出79700元，项目支出0元）；

10.“30205”水费支出144000元（其中：基本支出144000元，项目支出0元）；

11.“30206”电费支出200000元（其中：基本支出200000元，项目支出0元）；

12.“30207”邮电费支出42000元（其中：基本支出42000元，项目支出0元）；

13.“30228”工会经费支出78792.24元（其中：基本支出78792.24元，项目支出0元）；

14.“30302”退休费支出1201274.4元（其中：基本支出1201274.4元，项目支出0元）；

15.“30304”抚恤金支出105202.6元（其中：基本支出105202.6元，项目支出0元）；

16.“30305”生活补助支出18400元（其中：基本支出18400元，项目支出0元）；

17.“30399”其他对个人和家庭的补助支出72000元（其中：基本支出72000元，项目支出0元）；

18.“30226”劳务费支出430000元（其中：基本支出0元，项目支出430000元）；

19.“30299”其他商品服务支出100000元（其中：基本支出0元，项目支出100000元）；

20.“30308”助学金支出68500元（其中：基本支出0元，项目支出68500元）；

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县职业技术学校2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县职业技术学校2026年部门预算未与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县职业技术学校2026年部门预算中无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县职业技术学校2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县职业技术学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县职业技术学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县职业技术学校2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县职业技术学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县职业技术学校2026年上级资金“三公”经费预算为0元。

本年预算与上年对比无变化。

（三）自有资金

沧源佤族自治县职业技术学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少5000元，下降100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县职业技术学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县职业技术学校2026年公务接待费预算为0元，较上年减少5000元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

下降原因是2026年严格落实中央八项规定精神及厉行节约反对浪费各项要求，坚持过紧日子，从严压减非必要公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县职业技术学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年预算与上年对比无变化。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县职业技术学校2026年非财政拨款“三公”经费预算合计0元。

本年预算与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县职业技术学校2026年度部门共申报项目6个，纳入年初预算项目6个，财政预算安排598500元，编制绩效目标4个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：无；

2.立项依据：无；

3.项目实施单位：无；

4.项目基本概况：无；

5.项目实施内容：无；

6.资金安排情况：无；

7.项目实施计划：无；

8.项目实施成效：无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县职业技术学校2026年机关运行经费安排为0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县职业技术学校属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有和使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县职业技术学校资产总额33146986.61元，其中，流动资产1941053.77元，固定资产28516168.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2689764.23元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2527268.82元，其中流动资产增加1166347.26元；固定资产增加1433992.92元；无形资产减少73071.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入260000元，其中出租资产170平方米，资产出租收入260000元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县职业技术学校政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。