目录

第一部分：沧源佤族自治县芒卡镇初级中学部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分：沧源佤族自治县芒卡镇初级中学部门2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2.按上级主管部门要求按时制定、调整学校发展规划。

3.按法律法规组织开展教育教学工作，接受上级主管部门的领导、指导和监督。

4.实施初中义务教育，制定和落实控辍保学措施，促进基础教育发展；对接受完初中阶段义务教育课程的学生，颁发初级中学义务教育证书。

5.抓实德育工作，把立德树人作为教育的根本任务，全面落贯彻社会主义核心价值观。

6.建立安全工作责任制，加强安全知识教育及对校园安全工作的全过程管理、督促检查，提高师生安全防范能力，确保学校财产及生命安全。

7.加强师资队伍建设，积极开展以新课程改革为核心的教材教法、教育教学理论研究和实践，强化“校本”培训。

8.管好、用好学校财务及办公经费，确保教育教学正常秩序；贯彻落实国家资助政策，确保贫困学生学习生活得到保障。

9.完成县教育体育局和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长办公室、教务处、政教处、总务处、办公室、工会、党支部、团支部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化班子建设，提升班子决策力与执行力。我校把创建“平安、和谐、安全”校园作为每一个班子成员追求的目标，也作为考核班子成员的主要依据。要求领导干部以身作则，率先垂范，要为全体教师树立一面旗帜，凡要求教师不做的，自己首先不做；要求教师做到的，自己带头做到，坚持弘扬正气，引领团结广大教师形成积极向上的舆论氛围。要求班子成员要带头深入教学一线，带头遵守学校规章制度，带头履行职责，同时要求班子成员既要明确分工，各司其职，同时又要努力做到分工不分家，形成了一支有全局观念、带头执行学校各项规章制度、团结协作、廉洁自律、工作努力的强有力的领导集体。

2.深化民主法治，提升党建工作感召力与规范力。充分利用教职工例会，及时组织全体教职工集体学习，通报情况，积极推进学校民主政治建设。评优评先、晋职晋级、年度考核等工作实行政策公开、条件公开、指标公开、过程公开和结果公开。严格执行收费政策，切实减少不必要开支，实行规范化管理，大宗物品采购坚持集体讨论决定，教师代表参与采购、财务公开，着力加强民主理财工作。组织党员教职工加强自身学习，树立榜样，形成示范带头作用。深入开展党的群众路线教育实践活动，强化“四风”廉政建设。同时，我校党员教师积极参加修缮学校水线管道，修剪学校绿化景观树木等多形式的活动，将党的群众路线教育实践活动落实到行动中。认真贯彻落实主题党日、“三会一课”制度，定期召开支委会、党员大会。认真组织召开党支部领导班子和党员专题组织生活会。每月开展不少于2次党员同志政治学习，通过集中学习和自学的方式进行，要求党员同志认真撰写读书笔记和心得体会，加强党员思想政治业务教育和培训。认真做好发展党员工作，加强党风廉政建设和师德师风建设。

3.聚焦核心素养，提升教师队伍专业力与创新力。教学管理上，我们推行精细化、长效化管理机制，从常规检查到质量监控，环环相扣，特别是对期中、期末考试的深度剖析，透过数据反思教学行为的得失，制定精准的改进策略，真正实现了以评促教、以研促学。加强教学质量监控，对期中、期末考试的管理规范化，做好质量分析工作，认真研究分析教与学情况，提出针对性的改进措施，将质量分析落到实处。

4.坚持立德树人，提升德育工作渗透力与影响力。我校从《芒卡中学班级量化考评细则》和《中学生日常行为规范》入手，重点从养成教育、学习习惯、社会公德和文明礼貌等方面进行教育；把学生的纪律教育、法治教育和心理健康教育纳入德育范围。结合我校实际，坚持以教育为本，以预防为主的工作理念，建立健全学校法制教育机构，定期对学生进行法治教育；做好疫情防控及健康教育宣传工作，通过上好健康课，进一步提高学生对健康知识的知晓率和防疫行为的形成率；

5.筑牢安全防线，不断提升平安校园保障能力与应急能力。一是建立学校安全防范机制，建立健全学校安全隐患定期排查、安全预警、跟踪督查、情况通报、应急处置、责任追究等制度，完善校园安全突发事件应急预案，经常性开展安全方面的隐患排查，防患于未然。同时发挥社会各界的作用，大力加强校园治安防控体系建设，全面落实治安综合治理各项措施，确保校园周边秩序良好，共建平安校园。二是我校把安全教育纳入学校正常的教育教学内容之中，平时注重对学生加强交通、防火、防溺水、防电、防雷、防食物中毒等安全知识教育，全面培养学生的安全意识和自我保护意识，提高学生的综合素质。开展以提高学生自护、自救、防灾、逃生能力为主题的教育演练活动，不断提升全过程管理、全天候服务、全方位育人的水平。

6.优化服务效能，提升后勤财务保障力。一是加强组织领导，为进一步完善学校内控，增强学校财务管理的科学合理性。二是夯实会计基础工作，学校财务室每年制定详尽务实的财务工作计划，认真做好财务预算、财务决算工作，细致审核每一笔业务，确保账务处理正确清晰。三是严格收入和收费管理。我校严格按照财政部门的规定，实施收支两条线管理。学校的所有收入均按规定及时足额纳入单位正式账簿并统一核算。学校财务监管小组每学期对学校收费和收入进行一次全面审查，无私设“小金库”现象。四是在食堂管理上，我们严把质量关、安全关，落实教师陪餐制度，为师生的学习生活提供有力的物质保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制37人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8686018.27元，其中：一般公共预算7426018.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1260000元。

与上年8042409.92部门财务总收入对比增加643608.35元，增长8%，增加的主要原因是其他收入中的伙食费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7426018.27元，其中:本年收入7426018.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7426018.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年7782409.92元部门财政拨款收入对比减少356391.63元，下降4.58%，减少的主要原因是项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8686018.27元。财政拨款安排支出8686018.27元，其中：基本支出7368918.27元，与上年7352409.92元对比增加167266.27元，增加0.22%，增加的主要原因是人员经费增加；项目支出57100.00元，与上年430000.00元对比减少372900.00元，下降86.72%，下降的主要原因是项目资金预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050203“教育支出－普通教育－初中教育支出”支出5603568.06元。主要用于保障全校教职工工资及初中教育办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出；还包括教师课后服务费以及其他社会保障缴费（主要用于保障全校教师缴纳失业保险、工伤保险、生育保险等支出），学校临时聘用人员补助和学校工会经费等经费支出；

2.2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出”支出313825.20元。主要用于发放单位退休人员统筹外工资；

3.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出667690.88元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出23904.00元，主要用于遗属补助的发放支出；

5.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出296287.83元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出19974.14元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

7.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出500768.16元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县芒卡镇初级中学2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出7368918.27元，项目支出57100.00元；

1.“30101”基本工资支出2101200.00元（其中：基本支出2101200.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴864096.00元（其中：基本支出864096.00元，项目支出0元）；

3.“30107”绩效工资2337876.00元（其中：基本支出2337876.00元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费667690.88元（其中：基本支出667690.88元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费296287.83元（其中：基本支出296287.83元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费49185.62元（其中：基本支出49185.62元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金500768.16元（其中：基本支出500768.16元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出254400.00元（其中：基本支出254400.00元，项目支出0元）；

9.“30228”工会经费42024.00元（其中：基本支出42024.00元，项目支出0元）；

10.“30302”退休费313825.20元（其中：基本支出313825.20元，项目支出0元）；

11.“30304”死亡抚恤金23904.00元，（其中：基本支出23904.00元，项目支出0元）；

12.“30205”水费16268.58元（其中：基本支出16268.58元，项目支出0元）；

13.“30201”办公费1400.00元（其中：基本支出1400.00元，项目支出0元）；

14.“30308”助学金27100.00元（其中：基本支出0元，项目支出27100.00元）。

15.“30213”维修（护）费30000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县芒卡镇初级中学2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县芒卡镇初级中学2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县芒卡镇初级中学2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县芒卡镇初级中学2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县芒卡镇初级中学部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县芒卡镇初级中学部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

沧源佤族自治县芒卡镇初级中学部门2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县芒卡镇初级中学部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（一）上级资金

沧源佤族自治县芒卡镇初级中学部门2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（二）自有资金

沧源佤族自治县芒卡镇初级中学部门2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（三）非财政拨款

沧源佤族自治县芒卡镇初级中学部门2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县芒卡镇初级中学2026年度部门共申报项目2个，纳入年初预算项目2个，财政预算安排57100.00元，编制绩效目标2个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。具体如下：

（一）重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：无

2.立项依据：无

3.项目实施单位：无

4.项目基本概况：无

5.项目实施内容：无

6.资金安排情况：无

7.项目实施计划：无

8.项目实施成效：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县芒卡镇初级中学部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县芒卡镇初级中学部门属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县芒卡镇初级中学部门资产总额14152481.90元，其中，流动资产177472.69元，固定资产13334332.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产640676.28元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少192955.60元，其中固定资产减少193064.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县芒卡镇初级中学部门无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。