中国共产党沧源佤族自治县委员党史研究室2026年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

  中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党沧源佤族自治县委员党史研究室是县委属参照公务员管理事业单位，加挂沧源佤族自治县地方志编纂委员会办公室牌子，落实中央、省委、市委和县委有关史志工作的方针、政策和指示，规划全县史志工作，宣传和贯彻国家省、市和县有关地方志工作的方针政策和法规，制定沧源地方志工作规划及政策规定并组织实施；制定地方志编纂业务规范，组织编纂《沧源佤族自治县志》《沧源佤族自治县年鉴》。组织指导县级和乡镇党史有关工作，对涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理；负责重大党史问题史实的认定，指导重要党史事件、重要党史人物的宣传；组织开展党史部门间的学术交流。承担地方党史资料的征集、整理、编纂任务，搜集和保存地方志文献，组织开发利用地情资料，组织开展地方志理论研究、学术交流和地方志编纂业务培训；指导、督促和检查沧源地方志工作，审查验收部门志、专业志、乡镇志、村志等各类志稿；编辑出版《县委执政纪要》《沧源佤族自治县志》《沧源佤族自治县年鉴》；编纂出版编年史、党史著作、党史人物传记等。组织开展沧源革命遗址调查，建立革命遗址数据库；制定革命遗址保护规划，抢救保护重要革命遗址。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、宣教股，所属单位0个。

（三）重点工作概述

组织编纂出版《沧源年鉴》，组织编辑出版《县委工作纪要》，组织收集、征集第三轮《沧源佤族自治县志》图片资料并编纂部门单位入志资料,组织编辑出版《沧源佤族自治县扶贫志》；组织编辑上报《云南年鉴》《临沧市年鉴》资料；组织开发利用地情资料；指导、督促和检查沧源地方志工作，审查验收部门志、专业志、乡镇志、村志等各类志稿；组织开展沧源革命遗址调查，建立革命遗址数据库；抢救保护重要革命遗址。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2389992.62元，其中：一般公共预算2389992.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务总收入2284705.17元对比增加105287.45元，增加4.6%，增加的主要原因是主要原因是2025年度本单位有晋升职级工资2人，晋升档次工资5人，故相应的人员经费和公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2389992.62元，其中:本年收入2389992.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2389992.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财务总收入2284705.17元对比增加105287.45元，增加4.6%，增加的主要原因是主要原因是2025年度本单位有晋升职级工资2人，晋升档次工资5人，故相应的人员经费和公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2389992.62元。财政拨款安排支出2389992.62元，其中：基本支出2089992.62元，与上年1984705.17元对比增加105287.45元，增加4.6%，增加的主要原因是2025年度本单位有晋级工资2人，晋档工资5人，故相应的人员经费和公用经费增加；项目支出300000元，与上年300000元对比增加0元，增加0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   1.2013101“行政运行”支出1558286.84元。主要用于行政人员经费和公用经费支出。

2.2013102“一般行政管理事务”支出280000元。主要用于项目经费支出。

  3.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出86583元。主要用于行政离休人员生活补助支出。

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出206335.04元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

5.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出77865.27元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

6.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出5771.19元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

7.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出154751.28元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

8.2299999“其他项目”支出20000元。主要用于2026年残疾人保障金缴纳支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出2089992.62元，项目支出280000元，其他项目支出20000元。

1.“30101”基本工资支出551256元（其中：基本支出551256元，项目支出0元）。

2.“30102”津贴补贴616800元（其中：基本支出616800元，项目支出0元）。

3.“30103”奖金238838元（其中：基本支出238838元，项目支出0元）。

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费206335.04元（其中：基本支出206335.04元，项目支出0元）。

5.“30110”职工基本医疗保险缴费77865.27元（其中：基本支出77865.27元，项目支出0元）。

6.“30112”其他社会保障缴费6538.91元（其中：基本支出6538.91元，项目支出0元）。

7.“30113”住房公积金154751.28元（其中：基本支出154751.28元，项目支出0元）。

8.“30201”办公费72400元（其中：基本支出32400元，项目支出40000元）。

9.“30207”邮电费8000元（其中：基本支出8000元，项目支出0元）。

10.“30202”印刷费188000元（其中：基本支出0元，项目支出188000元）。

11.“30211”差旅费20000元（其中：基本支出0元，项目支出20000元）。

12.“30213”维修（护）费30000元（其中：基本支出0元，项目支出30000元）。

13.“30217”公务接待费2000元（其中：基本支出0元，项目支出2000元）。

14.“30228”工会经费11025.12元（其中：基本支出11025.12元，项目支出0元）。

15.“30239”其他交通费用99600元（其中：基本支出99600元，项目支出0元）。

16.“30302”退休费86583元（其中：基本支出86583元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党沧源佤族自治县委员党史研究室2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000元，较上年减少6295.57元，下降67.73%，具体变动情况如下：

中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年减少1000元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室部门2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室部门2026年公务接待费预算为2000元，较上年减少1000元，下降33.33%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

减少变化原因是严格按照厉行节约原则。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室部门2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室部门2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室部门2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室2026年度部门共申报项目5 个，纳入年初预算项目5个，财政预算安排300000元，编制绩效目标5个，其中：重点项目5个，财政预算安排300000元，编制绩效目标5个。具体如下：

1.项目名称：

《沧源年鉴》

2.立项依据：

沧政通〔2007〕31号 沧源佤族自治县人民政府关于编纂出版沧源佤族自治县年鉴的通知

3.项目实施单位：

中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室。

4.项目基本概况：

按照中志组、省社科院、省办公厅、省志办和县人民政府关于编纂出版《沧源年鉴》相关要求，我室2026年内完成《沧源年鉴》（2025）的编纂出版工作，详尽记述全县自然、政治、经济、文化、生态文明建设，为地方政府决策提供依据，为地方经济建设服务。

5.项目实施内容：

年内完成《沧源年鉴》编纂出版发行178册。

6.资金安排情况：

县财政预算安排50000元。

7.项目实施计划：

2026年6月份编纂完成初稿，2026年9月完成清样工作，2026年12月完成出版发行。

8.项目实施成效：

《沧源年鉴》编纂项目：产出指标：其中数量指标为编纂出版发行400册；指标值每年出版发行400册。质量指标为保证所编纂的志书准确无误；指标值为错漏字查控制率0.05%。时效指标为2025年6月份编纂完成初稿，2025年9月完成清样工作，2025年12月完成出版发行；指标值100%。效益指标：其中社会效益指标为向全县各单位部门、村级行政村、企业发放350册。服务对象满意度指标为全县各级单位部门资政、决策提供理论依据，指标值95%。

（二）《县委工作纪要》编纂项目经费

1.项目名称：

《县委工作纪要》

2.立项依据：

沧源佤族自治县人民政府关于同意安排执政经要编纂经费的批复 -沧政复〔2012〕190号

3.项目实施单位：

中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室。

4.项目基本概况：

按照中志组、省社科院、省办公厅、省志办和省、市县地方志发展规划要求，我室2026年内完成编纂出版发行《县委工作纪要》178册，详尽记述全县自然、政治、经济、文化、生态文明建设，为地方政府决策提供依据，为地方经济建设服务。

5.项目实施内容：

年内编纂出版发行《县委工作纪要》178册。

6.资金安排情况：

县财政预算安排50000元。

7.项目实施计划：

2026年6月份编纂完成初稿，2026年9月完成清样工作，2026年10月完成出版发行。

8.项目实施成效：

《执政工作纪要》编纂项目：产出指标：其中数量指标为编纂出版发行178册；指标值为每年出版发行178册。质量指标为保证所编纂出版发行的丛书准确无误；指标值为错漏字查控制率0.05%。时效指标为2026年6月份编纂完成初稿，2029年9月完成清样工作，2026年12月完成出版发行；指标值100%。效益指标：其中社会效益指标为全县各部门单位资政、决策提供理论依据，指标值100%。服务对象满意度指标为部门单位提供资料依据，指标值优。

（三）《沧源佤族自治县志》第三轮续修编纂专项经费

1.项目名称：

《沧源佤族自治县志》第三轮续修编纂项目。

2.立项依据：

沧政发〔2018〕138号 沧源佤族自治县人民政府关于出版发行《沧源佤族自治县志（1978-2005）》的决定

3.项目实施单位：

中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室。

4.项目基本概况：

按照中志组、省社科院、省办公厅、省志办和县委、县人民政府关于续修第三轮《沧源佤族自治县志》相关要求和省、市县地方志发展规划要求，我室2026年内完成6个承编单位稿件的修改补充及审核5个单位，收集整理图片100张，详尽记述全县自然、政治、经济、文化、生态文明建设，为地方政府决策提供依据，为地方经济建设服务。

5.项目实施内容：

年内编纂承编单位部门资料5册，收集单位部门图片100张。

6.资金安排情况：

县财政预算安排50000元。

7.项目实施计划：

2026年6月份编纂完成初稿，2026年9月完成清样工作，2026年12月完成出版发行。

8.项目实施成效：

《沧源佤族自治县志》第三轮续修编纂项目：产出指标：其中数量指标为编纂印制2册；指标值为每年编纂印制2册。质量指标为保证所编纂出版发行的丛书准确无误；指标值为错漏字查控制率0.05%。时效指标为2025年6月份编纂完成初稿，2025年9月完成校对工作，2025年10月完成印制；指标值100%。效益指标：其中社会效益指标为全县各承编部门单位资政、决策提供理论依据，指标值100%。服务对象满意度指标为部门单位提供资料依据，指标值优。

（四）《沧源佤族自治县扶贫志》编纂项目经费

 1.项目名称：

《沧源佤族自治县扶贫志》编纂项目

2.立项依据：

沧政复〔2023〕330号 沧源佤族自治县人民政府关于同意帮助解决《沧源佤族自治县扶贫志》编纂工作经费的批复

3.项目实施单位：

中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室。

4.项目基本概况：

云南省地方志编纂委员会办公室关于报送中国扶贫志丛书编纂工作情况的通知，我室2026年内完成编纂工作，2026年完成出版发行工作，详尽记述全县扶贫工作发展历程，为地方政府决策提供依据，为地方经济建设服务。

5.项目实施内容：

年内编纂出版发行350册。

6.资金安排情况：

县财政预算安排100000元。

7.项目实施计划：

2026年编纂完成出版工作，2026年6月完成清样工作，2026年12月完成出版发行。

8.项目实施成效：

《沧源佤族自治县扶贫志》编纂项目：产出指标：其中数量指标为编纂出版发行350册；指标值为编纂出版发行350册。质量指标为保证所编纂出版发行的丛书准确无误；指标值为错漏字查控制率0.05%。时效指标为2026年编纂完成出版工作，2026年10月完成清样校对工作；指标值100%。效益指标：其中社会效益指标为全县各部门单位资政、决策提供理论依据，指标值1000%。服务对象满意度指标为部门单位提供资料依据，指标值优。

（五）《沧源佤族自治县革命遗址保护经费

 1.项目名称：

沧源佤族自治县革命遗址保护经费

2.立项依据：

根据云南省委党史研究室 云南省财政厅关于印发《云南省革命遗址和纪念设施保护利用补助专项资金管理办法》的通知 -云党研究字〔2025〕30号和临沧市人民政府关于印发临沧市革命遗址文物及烈士纪念设施资金使用和管理保护情况专项审计调查发现问题整改方案的通知。

3.项目实施单位：

中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室。

4.项目基本概况：

根据云南省委党史研究室 云南省财政厅关于印发《云南省革命遗址和纪念设施保护利用补助专项资金管理办法》的通知 -云党研究字〔2025〕30号和临沧市人民政府关于印发临沧市革命遗址文物及烈士纪念设施资金使用和管理保护情况专项审计调查发现问题整改方案的通知，制作挂牌保护沧源佤族自治县解放沧源战斗遗址、解放沧源勐董之战遗址、勐角翁丁尖山(垭口)战斗遗址、第三次沧源解放区保卫战旧址、沧源解放区人民政府驻地旧址(沧源自治县人民政府遗址)、中共党员李晓村早期革命活动旧址、中共党员李培伦早期革命活动旧址、沧源革命根据地第一个党支部遗址等11个不可移动革命文物，制作设立纪念标志和铭牌说明。

5.项目实施内容：

年内制作设立纪念标志个数10个。

6.资金安排情况：

县财政预算安排30000元。

7.项目实施计划：

年内制作设立纪念标志个数10个。

8.项目实施成效：

沧源佤族自治县革命遗址保护经费：产出指标：制作设立纪念标志10个。质量指标：制作设立纪念标志材质为0.5立方米。时效指标：完成制作设立纪念标志牌时间期限为1年。成本指标：制作设立纪念标志费用为3000元/个。效益指标：有利于保护革命遗址和纪念设施。服务对象满意度指标为受益对象满意度90%。。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

    2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室部门2026年机关运行经费安排151025.12元，与上年对比增加16844.32元，增加12.55%，增加主要原因是2025年度本单位有晋升职级工资2人，晋升档次工资5人，故相应的人员经费和公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室资产总额1221121.78元，其中，流动资产1196575.44元，固定资产（净值）24546.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少998059.7元，其中固定资产减少9385.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中国共产党沧源佤族自治县委员会党史研究室无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。