沧源佤族自治县残疾人联合会2026年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县残疾人联合会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县残疾人联合会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县残疾人联合会部门2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策和措施；协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。核发和管理《中华人民共和国残疾人证》。开展和促进残疾人康复、教育、就业、社会保障、扶贫、培训、文化、体育活动、辅助器具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人就业保障金征收管理等工作，积极推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平。开展残疾人事业的对外交流与合作工作。承担县委、县人民政府和上级残联交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合办公室

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”残疾人保障和发展规划开局之年，残联单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实残疾人事业决策部署，紧扣保基本、兜底线、惠民生、促融合主线，扎实推进重点工作。一是强化政治引领与基层基础，健全残联组织体系，完善三级服务网络，做好残疾人基本状况调查，提升规范化管理水平。二是筑牢民生保障底线，精准落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，做好动态监测与提标扩面，加大残疾人信访解困、临时救助力度，切实维护残疾人基本生活。三是提升康复服务质效，推进精准康复服务行动，扩大残疾儿童康复救助覆盖面，加强定点机构监管，深化辅具适配与社区康复服务，推进孤独症儿童关爱服务。四是促进就业增收，实施残疾人就业创业促进行动，开展技能培训、岗位对接、按比例就业年审，扶持新业态就业与辅助性就业，拓宽增收渠道。五是推进无障碍环境建设，落实《中华人民共和国无障碍环境建设法》，完成困难重度残疾人家庭无障碍改造，提升公共服务无障碍水平，保障残疾人平等参与。六是丰富文化体育生活，开展残疾人宣传文化、文体赛事活动，讲好残疾人自强故事，营造扶残助残社会氛围。七是依法维权与风险防范，畅通诉求渠道，化解信访矛盾，加强资金项目监管，守住安全稳定底线，推动残疾人事业高质量发展，不断增强残疾人获得感、幸福感、安全感。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制2人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1290570.93元，其中：一般公共预算1290570.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1393831.44元部门财务总收入对比减少103260.51元，减幅7.41%，减少的主要原因是：年初单位人员减少，财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1290570.93元，其中:本年收入1290570.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1290570.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1393831.44元部门财务总收入对比减少103260.51元，减幅7.41%，减少的主要原因是：年初单位人员减少，财务总收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1290570.93元。财政拨款安排支出1290570.93元，其中：基本支出1172570.93元，与上年1250831.44元对比减少78260.51元，减幅6.26%，主要原因是：年初单位人员减少。项目支出118000元，与上年143000元部门财务总收入对比减少44000元，减幅30.77%，减少的主要原因是根据财政过“紧日子”要求，从严控制非刚性、非重点项目支出，对部分项目预算予以压减。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   1. 2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出109911.72元。主要用于行政离休人员工资支出；

2.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出78290.24元。主要用于在职人员基本养老保险费支出；

3.2080599“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）”支出500.00元。主要用于在职人员其他基本养老保险费支出；

4.2081101“残疾人事业（类）－行政运行（款）-行政运行（项）”支出893002.57元，主要用于残疾人事业支出；

5.2081104“残疾人事业（类）－行政运行（款）-残疾人康复（项）”支出10000元，主要用于残疾人康复方面支出；

6.2081199“残疾人事业（类）－其他残疾人事业支出（款）-其他残疾人事业支出（项）”支出108000元，主要用于其他残疾人事业支出；

7.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出29118.09元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

8.2101199“卫生健康支出（类）－其他行政事业单位医疗支出（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出3030.63元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

9.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出58717.68元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县残疾人联合会2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出1172570.93元，项目支出118000元；

1.30101基本工资支出196296元（其中：基本支出196296元，项目支出0元）；

2.30102津贴补贴245460元（其中：基本支出245460元，项目支出0元）；

3.30103奖金95558元（其中：基本支出95558元，项目支出0元）；

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费78290.24元（其中：基本支出78290.24元，项目支出0元）；

5.30110职工基本医疗保险缴费29118.09元（其中：基本支出29118.09元，项目支出0元）；

6.30112其他社会保障缴费3873.28元（其中：基本支出3873.28元，项目支出0元）；

7.30113住房公积金58717.68元（其中：基本支出58717.68元，项目支出0元）；

8.30201办公费37500元（其中：基本支出500元，项目支出37000元）；

9.30205水费1600元（其中：基本支出600元，项目支出1000元）；

10.30206电费8000元（其中：基本支出5000元，项目支出3000元）；

11.30207邮电费11000（其中：基本支出8000元，项目支出3000元）；

12.30211差旅费9000元（其中：基本支出0元，项目支出9000元）；

13.30215会议费30000元（其中：基本支出0元，项目支出30000元）；

14.30217公务接待费5400元（其中：基本支出2400元，项目支出3000元）；

15.30228工会经费3925.92元（其中：基本支出3925.92元，项目支出0元）；

16.30231公务用车运行维护费22000元（其中：基本支出15000元，项目支出7000元）；

17.30239其他交通费用34800元（其中：基本支出34800元，项目支出0元）；

18.30302退休费109911.72元（其中：基本支出109911.72元，项目支出0元）；

19.30305生活补助285120元（其中：基本支出285120元，项目支出0元）；

20.30306救济费25000元（其中：基本支出0元，项目支出25000元）；

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县残疾人联合会2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县残疾人联合会2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县残疾人联合会2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县残疾人联合会2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县残疾人联合会部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27400元，较上年增加7400元，增长37%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县残疾人联合会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县残疾人联合会2026年公务接待费预算为5400元，较上年增加400元，增长率8%，国内公务接待批次为8次，共计接待60人次。

增长的主要原因是部分重点工作、专项任务推进力度加大，公务活动频次提升，带动公务接待费预算适度增长。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县残疾人联合会2026年公务用车购置及运行维护费为22000元，较上年增加7000元，增长46.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费22000元，较上年增加7000元，增长46.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是本年度公务出行增加，相关工作调研、督导检查、业务交流等公务活动增多，导致公务用车运行维护费用相应增加。

（三）上级资金

沧源佤族自治县残疾人联合会2026年上级资金“三公”经费预算为0元。

（四）自有资金

沧源佤族自治县残疾人联合会2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（五）非财政拨款

沧源佤族自治县残疾人联合会2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年度部门共申报项目6个，纳入年初预算项目 6 个，财政预算安排118000元，编制绩效目标6 个，其中：重点项目1个，财政预算安排10000 元，编制绩效目标1个。具体如下：

残疾人信访解困补助经费项目

1.项目名称：残疾人信访解困补助经费项目

2.立项依据：本项目依据《中华人民共和国残疾人保障法》《信访工作条例》及国家、地方关于残疾人事业发展的相关政策设立。旨在建立健全残疾人权益保障长效机制，对因遭遇突发性、临时性困难，生活陷入窘境，且通过常规救助渠道暂未覆盖的残疾人家庭进行紧急帮扶，切实维护残疾人合法权益，提升信访工作质效，促进社会和谐稳定。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县残疾人联合会

4.项目基本概况：项目针对残疾人信访反映的特殊生活困难进行专项救助。通过“急事急办、特事特办”的方式，对在信访过程中、或因突发意外事件（如重大疾病、灾害事故、家庭变故）导致基本生活面临严重威胁的残疾人及其家庭，提供一次性应急救助资金。该项目作为残疾人社会保障体系的补充性兜底工程，有效填补常规救助盲区，实现“应救尽救”，切实增强残疾人的获得感与安全感。

5.项目实施内容：(1)困难认定与救助审批;严格按照救助申请、审核、审批流程，对信访对象及困难情况进行核实、公示与确认，确保资金精准发放。(2)应急救助资金发放;对符合条件的困难残疾人家庭，按规定标准发放一次性应急救助资金，解决其燃眉之急。(3)跟踪回访与矛盾化解;对救助对象进行后续回访，了解资金使用情况与生活改善状况。同时，协同多部门联动，从根源上化解矛盾，防止问题反复。(4)政策宣传与引导;结合救助案例，宣传残疾人救助政策，引导残疾人依法理性表达诉求，畅通维权渠道。

6.资金安排情况：财政预算资金安排资金8000元。

7.项目实施计划：（1）申报受理阶段：全年开放受理渠道，接收残疾人困难救助申请，并同步进行材料初审与情况核实。（2）集中审批阶段：定期组织专项评审会议，对申请材料进行复核、公示，确定救助名单与金额。（3）资金发放阶段：通过“一卡通”或银行转账等安全、规范方式，将救助资金直达困难残疾人账户。（4）总结评估阶段：年底完成资金发放数据统计、资料归档、绩效自评及经验总结，优化下一年度工作方案。

8.项目实施成效：切实保障残疾人基本生活、帮扶一批陷入生活绝境的残疾人家庭渡过难关，有效缓解其经济压力，有效化解信访矛盾通过“救助+化解”模式，从根本上解决了部分信访难题，提升了政府部门及残联组织的公信力与群众满意度，完善社会救助体系丰富了残疾人多层次救助体系，为构建更全面、精准、有温度的社会保障网提供了有力支撑。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

    2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县残疾人联合会2026年机关运行经费安排69725.92元，与上年对比增加23706元，增加34％，主要原因是用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、水电费、差旅费、工会经费、其他交通费用费等日常公用支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县残疾人联合会资产总额2736949.11元，其中，流动资产513610.69元，固定资产2223338.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少374350.89元，其中固定资产减少72161.58元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县残疾人联合会2026年无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。