沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2026年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在沧源佤族自治县行政区域内，保证宪法、法律、行政法规、自治条例、单行条例和市人大及其常务委员会决议的遵守和执行；2.领导或者主持沧源佤族自治县人民代表大会代表的选举；3.召集沧源佤族自治县人民代表大会会议；4.根据自治县经济社会发展需求，适时制定完善自治条例和单行条例。审查政府规范性文件；5.讨论、决定沧源佤族自治县行政区域内的政治、经济、教育、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项；6.审查和决定自治县行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；7.监督沧源佤族自治县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；8.撤销沧源佤族自治县人民政府不适当的决定和命令；9.根据沧源佤族自治县人民政府县长的提名，决定县人民政府工作部门主要负责人（主任、局长）的任免。

（二）机构设置情况

县人大及其常委会共设置8个内设机构，包括：沧源佤族自治县人民代表大会监察和司法委员会、沧源佤族自治县人民代表大会财政经济与预算委员会、沧源佤族自治县人民代表大会社会建设与教育科学文化卫生委员会、沧源佤族自治县人民代表大会民族与外事华侨委员会、沧源佤族自治县人民代表大会农业农村与环境资源保护委员会、沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室、沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会法制工作委员会、沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会代表工作委员会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.忠诚铸魂，在坚持党的全面领导中把稳方向之舵。深化理论武装，严格落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，改进机关作风。坚决贯彻县委决策部署，严格执行重大事项请示报告制度。班子成员服务全县中心工作，展现担当。依法行使决定权和任免权，将县委决策通过法定程序转化为人民意志，坚持党管干部与依法任免相统一，为机关运转提供组织保障。

2.监督亮剑，在服务发展大局中彰显担当之为。聚力经济稳健运行，听取和审议计划、预算、决算、国有资产管理等情况报告，强化政府债务监督和审计整改监督，开展“十五五”规划调研。紧盯民生改善，审议环境状况、河（林）长制、非遗保护、乡村振兴、耕地保护与监察委专项工作报告，开展满意度测评。聚焦法治建设，审议“一府两院”相关报告，开展执法检查与专题调研，依法处理群众信访，修订规范性文件备案审查办法。

3.立法提质，在提升治理效能中筑牢法治之盾。按程序推进《云南省沧源佤族自治县林业管理条例》废止工作，配合市人大常委会开展食品安全管理“小切口”立法调研、《临沧市文明行为促进条例（草案）》调研论证修改、《临沧市集中式饮用水水源地保护条例》立法后评估调研。组织立法工作人员参加业务培训，提升队伍能力。

4.代表聚力，在践行全过程人民民主中畅通民意之链。加强代表履职培训。推进代表“家、站、室”规范化、智慧化建设。邀请基层代表列席会议、参与活动。组织代表视察调研、外出考察学习。开展“民呼我为”主题活动，依托代表阵地征集实事项目，推动解决问题。认真交办、督办代表意见建议，提升办理满意度。

5.自身过硬，在打造“四个机关”中夯实履职之基。落实全面从严治党主体责任，严肃党内政治生活，加强警示教育，建设“清廉机关”。深化作风建设，落实中央八项规定精神，整治形式主义、官僚主义及各类作风问题。完善机关内部管理制度。加强“三支队伍”建设，大兴调查研究。落实意识形态工作责任制，管好用好宣传阵地。密切上下级人大联系，开展基层人大工作调研，推动全县人大工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8084233.01元，其中：一般公共预算8084233.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加492320.2元，增幅6.48%，主要原因是：2025年末调入1名人员，工资福利各项收入相应增加，故2026年部门财务收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8084233.01元，其中：本年收入8084233.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8084233.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加492320.2元，增幅6.48%，主要原因是：2025年末调入1名人员，工资福利各项收入相应增加，故2026年部门财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8084233.01元。财政拨款安排支出8084233.01元，其中，基本支出7195833.01元，与上年对比增加583320.2元，增幅8.82%，主要原因是：2025年末调入1名人员，工资福利各项支出相应增加，故2025年部门预算基本支出较上年增加；项目支出888400元，与上年对比减少91000元，主要原因是：本单位严格落实“过紧日子”财政政策要求，适当减少非必要性支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—行政运行（项）”支出4653411.45元，主要用于单位行政人员、聘用制工勤人员工资福利及机关日常公用经费支出；

2.2010102“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—一般行政管理事务”支出260000元，主要用于自治县人大常委会委员工作经费（130000元）、各委室工作经费（130000元）支出；

3.2010104“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—人大会议（项）”支出400000元，主要用于沧源佤族自治县第十四届人民代表大会第六次会议相关费用支出；

4.2010108“一般公共服务支出（类）—人大事务（款）—代表工作（项）”支出228400元，主要用于自治县人大代表学习、视察及调研等活动工作经费支出；

5.2080501“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—行政单位离退休（项）”支出664198.8元，主要用于单位退休人员统筹外工资支出；

6.2080505“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出590978.72元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

7.2080599“社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—其他行政事业单位养老支出（项）”支出3100元，主要用于退休人员公用经费支出；

8.2080801“社会保障和就业支出（类）—抚恤（款）—死亡抚恤（项）”支出600000元，主要用于在职和退休人员死亡抚恤金及安葬费支出；

9.2101101“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）”支出219842.77元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出；

10.2101199“卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—其他行政事业单位医疗支出（项）”支出21067.23元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

11.2210201“住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）”支出443234.04元，主要用于在职人员住房公积金缴存支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出7195833.01元，项目支出888400元；

1.“30101”基本工资支出1542876元（其中：基本支出1542876元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴1780128元（其中：基本支出1780128元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金725813元（其中：基本支出725813元，项目支出0元）；

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费590978.72元（其中：基本支出590978.72元，项目支出0元）；

5.“30110”职工基本医疗保险缴费219842.77元（其中：基本支出219842.77元，项目支出0元）；

6.“30112”其他社会保障缴费24451.16元（其中：基本支出24451.16元，项目支出0元）；

7.“30113”住房公积金支出443234.04元（其中：基本支出443234.04元，项目支出0元）；

8.“30199”其他工资福利支出139153元（其中：基本支出139153元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费227300元（其中：基本支出32300元，项目支出195000元）；

10.“30205”水费600元（其中：基本支出600元，项目支出0元）；

11.“30206”电费5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）；

12.“30207”邮电费12000元（其中：基本支出12000元，项目支出0元）；

13.“30211”差旅费90000元（其中：基本支出0元，项目支出90000元）；

14.“30211”培训费18400元（其中：基本支出0元，项目支出18400元）；

15.“30215”会议费400000.00元（其中：基本支出0元，项目支出400000.00元）；

16.“30217”公务接待费40000.00元（其中：基本支出0元，项目支出40000.00元）；

17.“30226”劳务费33200元（其中：基本支出33200元，项目支出0元）；

18.“30228”工会经费30857.52元（其中：基本支出30857.52元，项目支出0元）；

19.“30231”公务用车运行维护费105000元（其中：基本支出45000元，项目支出60000元）；

20.“30239”其他交通费用275200元（其中：基本支出275200元，项目支出0元）；

21.“30299”其他商品和服务支出41000元（其中：基本支出31000元，项目支出10000元）；

22.“30302”退休费664198.8元（其中：基本支出664198.8元，项目支出0元）；

23.“30304”抚恤金600000.00元（其中：基本支出600000.00元，项目支出0元）；

24.“31002”办公设备购置10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）；

25.“31099”其他资本性支出65000元（其中：基本支出0元，项目支出65000元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额115000元，其中：政府采购货物预算115000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计145000元，较上年减少20000元，下降12.12%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2026年公务接待费预算为40000元，较上年减少10000元，下降20%，国内公务接待批次为20次，共计接待260人次。

减少原因是：2026年公务接待费专项用于上级相关部门、外来部门来本单位开展学习考察、调研指导等公务活动的必要支出，本单位严格执行中央八项规定及其实施细则精神，严格限定接待范围，仅对有正式公函、符合公务活动要求的对象安排接待，合理使用财政预算资金。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2026年公务用车购置及运行维护费为105000元，较上年减少10000元，下降8.7%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费105000元，较上年减少10000元，下降8.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是：本单位严格执行《党政机关公务用车管理办法》等规章制度，坚持厉行节约、反对浪费，从严规范“三公”经费管理，严控行政运行成本，确保公务用车全流程合规、高效、节俭运行。

（二）上级资金

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2026年上级资金“三公”经费预算合计0元，较上年减少40000元，下降100%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2026年公务接待费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少40000元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少40000元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

（三）自有资金

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2026年自有资金“三公”经费预算为0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2026年非财政拨款资金“三公”经费预算为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2026年度部门共申报项目5个，纳入年初预算项目5个，财政预算安排888400元，编制绩效目标5个，其中：重点项目1个，财政预算安排400000元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）沧源佤族自治县第十四届人民代表大会第六次会议经费

1.项目名称：沧源佤族自治县第十四届人民代表大会第六次会议经费。

2.立项依据：根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定每年至少举行一次县人民代表大会会议。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会

4.项目基本概况：顺利召开沧源佤族自治县第十四届人民代表大会第六次会议。

5.项目实施内容：听取和审议沧源佤族自治县人民政府工作报告；听取、审查和批准沧源佤族自治县2025年国民经济和社会发展计划执行情况与2026年计划草案的报告；听取、审查和批准沧源佤族自治县2025年地方财政预算执行情况和2026年地方财政预算草案的报告；听取和审议沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会工作报告；听取和审议沧源佤族自治县人民法院工作报告；听取和审议沧源佤族自治县人民检察院工作报告；选举沧源佤族自治县人大常委会委员。

6.资金安排情况：项目资金由县本级财政一般公共预算拨款，总预算为400000元，会期5天。项目资金主要用于自治县第十四届人民代表大会第六次会议参会代表集中吃住行、误工补助、材料印刷等各项费用。

7.项目实施计划：根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，经县人大常委会党组会议研究，并报请县委同意，决定于2026年2月24日—28日在勐董镇召开沧源佤族自治县第十四届人民代表大会第六次会议，会期5天，参会出席人员155人（县第十四届人大代表）、参会列席人员144人。

8.项目实施成效：沧源佤族自治县第十四届人民代表大会第六次会议顺利闭幕，共听取和审议“一府两院”工作报告3项，审查“十五五”规划纲要、计划和预算草案报告3项，表决通过决议7项、决定1项，依法选举沧源佤族自治县第十四届人大常委会委员1名、自治县第十四届人大农业农村与环境资源保护委员会主任委员1名、自治县人民法院院长1名。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保障人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2026年机关运行经费安排465157.52元，与上年对比增加52846.8元，增幅12.82%，主要原因是：2025年末调入1名人员，工资福利项相应增加，故2026年部门机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会资产总额1090997.03元，其中，流动资产201446.23元，固定资产887668.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1882.56元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加323951.66元，其中固定资产增加301557.32元、流动资产增加26913.06元、无形资产减少4518.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值99450元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县人民代表大会常务委员会2026年政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，部门政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。