中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

轮训副科级党员领导干部、培训中青年干部、理论骨干。承担公务员培训任务；承担农村党支部书记、党员村主任的培训工作；协同组织人事部门对学员在校期间的学业和表现进行考核考察；围绕改革开放中出现的新情况、新问题和党的中心工作及县委、县政府的重点工作，开展科研活动，为教学服务，为县委、县政府的决策服务；学习宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民“三个代表”重要思想、科学发展观，学习党的二十大、党的二十届四中全会及习近平新时代中国特色社会主义思想和系列重要讲话精神，学习和宣传党的路线、方针、政策；对乡镇党校进行业务指导；有针对性地培养适应我县经济建设和社会发展需要的中等专业技术人才；结合党校干部教育特点，办好党校函授教育；完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：行政办公室、教研室、培训部、总务处、爱国主义教育发展中心。所属单位0个。

分别是：

1.行政办公室

2.教研室

3.培训部

4.总务处

5.爱国主义教育发展中心

（三）重点工作概述

县委党校聚焦主责主业，在培养造就堪当民族复兴重任的执政骨干队伍上积极作为。一是练好政治理论“基本功”。政治理论素养是党校教职工的“基本功”，我们将时刻把学习和弘扬马克思主义，学习研究马克思主义中国化时代化最新成果和习近平新时代中国特色社会主义思想作为一门“必修课”，常学、常思、常悟，在提高自身政治理论素养上狠下功夫，做学习、研究、阐释马克思主义理论的行家里手。二是把握教学研究“主战场”。探索推进学科建设，优化教学布局和课程设计，加强组织化管理，强化集体备课和听课评课，开展竞课比赛，组织教学评优，打造特色优势课程，深化教学方式创新，切实提高教学质量和水平。把党性教育作为教学的主要内容，把党章和党规党纪学习教育作为党性教育的重要内容，引导和推动领导干部不断提高思想觉悟、精神境界、道德修养，树立正确的权力观、政绩观、事业观，保持共产党人的政治本色。三是突破决策资政“薄弱点”。做好理论研究、对策研究这个探索规律、经世致用的大学问，我们要在党的创新理论研究阐释、推进党的理论创新等方面推出高质量成果，围绕三大经济、乡村振兴、市域社会治理现代化等中心工作为党和政府建言献策等。四是打好现场教学“优势牌”。我们将着力在推进“建设好美丽家园、维护好民族团结、守护好神圣国土”的“三好”示范县建设中打造品牌班次、品牌师资、品牌课程、品牌教材和现场教学点，进一步提高品牌影响力、美誉度；要逐步建立全县党校系统师资库、专题库、案例库、现场教学资源库，建立集体攻关、共同研究、协同创新的科研机制，推进优质资源共建共享。五是常敲从严治校“警示钟”。坚持把全面从严治党要求和从严治校方针结合起来，坚持严以治校、严以治教、严以治学，把校风建设作为作风建设的重点，严格党校校纪、校规，抓好教师和学员两个主体、教与学两个环节，充分发挥“大熔炉”和“净化器”作用，让学习之风、朴素之风、清朗之风在党校蔚然成风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6094889.74元，其中：一般公共预算3194889.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2900000元。

与上年3927249.12对比增55.19%，主要原因是2026年其他收入2900000元，比上年1063000元增加272.81%。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3194889.74元，其中:本年收入3194889.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3194889.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2864249.12元对比增11.54%，主要原因是2026年初调入事业人员1名，基本支出增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出6094889.74元。财政拨款安排支出3194889.74元，其中：基本支出3144889.74元，与上年2813249.12元对比增11.18%，主要原因是年初增加1人；项目支出50000元，与上年对比持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2050802“教育支出（类）－进修及培训（款）-干部教育（项）”支出2135963.37元。主要用于全县党员干部教育及教师继续再教育培训支出；

2.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出44298.60元。主要用于行政退休人员工资支出；

3.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出381088.8 元。主要用于事业退休人员工资支出；

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出279307.68元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

5.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出11952.00元，主要用于遗属人员生活补助；

6.2080599“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出1900元，主要用于退休人员公用补助支出；

7.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出22948.19元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

8.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出96478.99元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

9.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗 （款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出11471.35元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

10.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出209480.76元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出3144899.74元，项目支出50000.00元；

1.“30101”基本工资支出812268.00元（其中：基本支出812268.00元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴297408.00元（其中：基本支出297408.00元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金76782.00元（其中：基本支出76782.00元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资777348.00元（其中：基本支出777348.00元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费279307.68元（其中：基本支出279307.68元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费119427.18元（其中：基本支出119427.18元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费20983.36元（其中：基本支出20983.36元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金209480.76元（其中：基本支出182735.40元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费14900.00元（其中：基本支出14900.00元，项目支出0.00元）；

10.“30211”培训费50000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50000元）；

11.“30205”水费12000.00元（其中：基本支出12000.00元，项目支出0元）；

12.“30206”电费20000.00元（其中：基本支出20000.00元，项目支出0元）；

13.“30207”邮电费16000.00元（其中：基本支出16000.00元，项目支出0元）；

14.“30217”差旅费0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）；

15.“30217”公务接待费3000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出0元）；

16.“30228”工会经费16245.36元（其中：基本支出16245.36元，项目支出0元）；

17.“30239”其他交通费用32400.00元（其中：基本支出32400.00元，项目支出0元）；

18.“30302”退休费425387.40元（其中：基本支出425387.40，项目支出0元）；

19.“30304”抚恤金11952.00元（其中：基本支出11952.00元，项目支出0元）；

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2026年部门预算中无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，较上年减少3000.00元，下降50%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2026年公务接待费预算为3000.00元，较上年减少3000.00元，下降50%，国内公务接待批次为3次，共计接待18人次。

增减变化原因：因2026年度上级指导部门到本部门调研批次、人数减少。

3.公务用车购置及运行维护费

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2026年上级资金“三公”经费预算为0元。

（三）自有资金

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2026年自有资金“三公”经费预算为0元。

（四）非财政拨款

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2026年非财政拨款资金“三公”经费预算为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校2026年度共申报项目3 个，纳入年初预算项目1个，财政预算安排50000.00元，编制绩效目标 1 个，其中：重点项目1个，财政预算安排50000.00元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）教师继续再教育和师资培训专项资金补助资金

1.项目名称：教师继续再教育和师资培训专项资金

2.立项依据：中国共产党沧源佤族自治县委党校教师继续再教育和师资培训经费方案。

3.项目实施单位：

中国共产党沧源佤族自治县委员会党校。

4. 项目基本概况：

为党政干部的理论培训提供保障、为在职干部提供大学学历教育服务、相关职业培训。

5.项目实施内容：

（1）党的理论教育和党性纪律教育。

（2）党的二十届四中全会精神学习班。

（3）现阶段经济、社会、文化发展知识拓展能力培训班。

6.资金安排情况：

2026年教师继续再教育和师资培训经费50000.00元，由县级财政拨款。

7. 项目实施计划：

组织党校教师到中央、省、市、高校进行学习和培训，提升综合业务技能。每年5个班次，一个班次1人。

8. 项目实施成效：

进一步加强师资队伍建设，适应新形势党校发展的需要，拓展专职教师的视野，不断解放思想、更新观念、提升素质，让专题宣讲更加符合现阶段经济社会发展，以满足大规模培训干部的需求，2026年预计派送教师参加市级以上师资培训共计4批次6人次。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党沧源佤族自治县委党校2026年机关运行经费安排114545.36元，与上年83069.04对比增加31476.32，主要原因：公用经费2050802干部教育及2080599其他行政事业单位养老支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党沧源佤族自治县委党校资产总额16859381.37元，其中，流动资产1375150.52元，固定资产15502229.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少174003.18元，其中固定资产减少372603.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

中国共产党沧源佤族自治县委党校无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2、政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。