沧源佤族自治县总工会部门2026年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县总工会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕县委、县人民政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会和市总工会确定的目标、任务和作出的决议。进一步突出和履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众的基本职能，团结动员广大职工群众积极参加建设和改革，为推动沧源跨越式发展建功立业。

2.负责职工政治引领和思想教育工作，负责组织开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的制度、政策和措施，参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟订。监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;组织和指导全县各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。

3.负责组织职工开展劳动和技能竞赛、合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。做好劳动模范和先进生产(工作)者的评选、表彰、培养和管理工作。

4.工会通过平等协商和集体合同制度等，推动健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，构建和谐劳动关系。组织职工参与本单位的民主管理和民主监督，推动产业工人队伍建设改革，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

5.负责职工服务工作，在县级地方工会构建职工服务体系。负责全县工会及重点骨干企业工会领导干部的培训工作。协助各级党委和县直各部门做好工会工作。

6.负责全县工会经费和工会资产的管理、审查和审计工作。

7.承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、职工服务中心、经费办、组织维权股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化思想政治引领，筑牢团结奋斗的思想根基。一是深化理论武装。 严格落实“第一议题”制度，持续用党的创新理论武装头脑，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是加强劳模工匠工作。4月底前出台《沧源佤族自治县劳动模范管理办法》，建立健全劳模推荐评选、服务管理、作用发挥的长效机制。持续发挥劳模工匠宣讲团作用，讲好赵爱军、杨红军等新获评全国、省级荣誉先进典型的奋斗故事，弘扬“三种精神”。三是守牢意识形态阵地。 严格落实意识形态工作责任制，加强对工会网站、微信公众号等舆论阵地的管理，密切关注涉工涉企舆情，及时有效防范化解意识形态领域风险。

2.深化产业工人队伍建设改革，组织职工建功立业。一是纵深推进产改工作。制定实施2026年产改工作计划，加强对企业的分类指导和政策解读，激发企业参与改革的内生动力。落实云南省、临沧市及我县劳动和技能竞赛三年行动计划，围绕特色产业、文旅服务、建筑施工等开展岗位练兵、技能比武；总结推广勐省糖业公司、县旅投公司、碧丽源茶业公司等试点企业的成功模式。鼓励企业开展“师带徒”和“五小”创新活动，培育选树一批“沧源工匠”和创新成果，积极参与省级、市级职工创新成果评选交流。二是广泛开展劳动和技能竞赛。 围绕“三大经济”发展和“旅居沧源”品牌，持续深耕“一县一业”竞赛品牌，力争办赛水平和服务质量再上新台阶。三是提升职工技能素质。深入实施职工（农民工）技能提升行动，计划9-10月举办中式烹调师技能提升取证培训班1期，培训50人。

3.履行维权服务职责，促进社会和谐稳定。一是构建和谐劳动关系。充分发挥已建成的劳动纠纷多元化解中心作用，健全“工会+法院+检察院+人社+司法”五方联动机制，用好“一函两书”和“无讼临沧”平台，加强劳动法律监督和法治宣传。巩固推进集体协商“稳就业、促和谐、共发展”行动，重点覆盖非公企业、行业、园区；围绕劳动报酬、休息休假、保险福利、劳动安全等核心内容开展要约行动。二是加强企业民主管理。全面推进厂务公开和民主管理标准化建设，落实“应公开、尽公开”。三是维护劳动领域政治安全。 建立劳动领域风险排查、研判、预警、处置闭环机制，守住不发生系统性风险底线；加强新业态、农民工、劳务派遣工等重点群体思想引导，及时化解苗头性问题。

4.提升职工生活品质，做深做实普惠服务。一是做实“四季帮扶”品牌。持续做好困难职工摸底排查和建档工作，完善困难职工动态管理机制。筹集资金，常态化开展元旦春节送温暖、夏送清凉、金秋助学、中秋国庆送温暖活动。做好临时救助工作，计划帮扶15人。二是深化创业就业服务。持续推进“工会帮就业”行动，6月底前完成创业担保贷款6户任务。三是优化职工福利保障。扎实做好职工医疗互助活动，全面启动2027年职工医疗互助金收缴工作。精心组织职工疗休养，下半年计划组织县及县以上工会示范性职工疗休养4批，共200人。四是丰富职工文体活动。举办职工喜闻乐见的文体活动。联合相关部门举办全民健身运动会、职工合唱、演讲等文艺活动。五是精准服务重点群体。持续开展“会聚良缘”职工联谊、“会暖春芽”爱心托管、“亲子诵读”等活动，提升服务精准度；争取专项资金，面向边境一线职工开展“文化暖边行”、心理健康服务讲座等活动。

5.夯实基层基础，激发工会组织活力。一是攻坚扩大组织覆盖。联合相关部门加强政策宣传，探索适应小微企业、流动性大的新就业形态群体的建会模式。力争2026年民营企业建会率有所提升，确保25人以上非公企业应建尽建。二是建强管好用活服务阵地。 探索“工会驿站+”服务模式，依托驿站每季度至少开展1次主题活动。完成剩余乡镇职工之家的建设及验收工作，实现乡镇职工之家全覆盖。

6.推进自身改革建设，提升工会工作效能。加强工会干部素质提升，举办医疗互助、法律维权、财务经审培训班，计划培训150人次以上。深入推进作风革命、效能革命，锻造一支“正、干、实、快”的高素质专业化工会干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制4人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2235818.35元，其中：一般公共预算2235818.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加396109.28元，主要原因分析是2026年我单位人员增加2人，故人员经费预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2235818.35元，其中:本年收入2235818.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2235818.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加396109.28元，主要原因分析是2026年我单位人员增加2人，故人员经费预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2235818.35元。财政拨款安排支出2235818.35元，其中：基本支出2185818.35元，与上年对比增加346109.28元，主要原因分析是2026年我单位人员增加2人，故人员经费预算相应增加；项目支出50000元，与上年对比增加50000元，主要原因分析是从2026年开始特困人员基本生活救助供养费被列在项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1. 2012901“一般公共服务支出（类）－群众团体事务支出（款）－行政运行（项）”支出1379788.84元，主要用于行政人员工资等费用；

2.2012950“一般公共服务支出（类）－群众团体事务支出（款）－事业运行（项）”支出110451.46元，主要用于事业人员工资等费用； 

3.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出286387.8元，主要用于单位离退休人员的支出； 

4.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险费支出（项）”支出183405.92元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

5.2080599“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－其他行政事业单位养老支出（项）”支出600元，主要用于退休干部的公用经费。

6.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出11952元，主要用于因公殉职职工遗属补助；

7.2082101“社会保障和就业支出（类）－特困人员救助供养（款）－城市特困人员救助供养（项）”支出50000元，主要用于城市特困人员生活补助；

8.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出63554.02元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

9.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出6411.3元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

10.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗（项）”支出5712.57元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出；

11.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金支出（项）”支出137554.44元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县总工会2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出2185818.35元，项目支出50000元；

1.“30101”基本工资支出487860元（其中：基本支出487860元，项目支出0元），包括岗位工资、薪级工资；

2.“30102”津贴补贴513804元（其中：基本支出513804元，项目支出0元），包括改革性补贴、艰苦边远地区津贴；

3.“30103”奖金198251元（其中：基本支出198251元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资58308元（其中：基本支出58308元，项目支出0元），包括基础性绩效工资、奖励性绩效工资；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费183405.92元（其中：基本支出183405.92元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费69965.32元（其中：基本支出69965.32元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费；

7.“30112”其他社会保障缴费6344.67元（其中：基本支出6344.67元，项目支出0元），主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育保险费；

8.“30113”住房公积金137554.44元（其中：基本支出137554.44元，项目支出0元），主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金；

9.“30199”其他工资福利102828元（其中：基本支出102828元，项目支出0元）。主要反映单位聘用制职工赵云东工资、五险一金等；

10.“30201”办公费10300元（其中：基本支出10300元，项目支出0元）主要用于单位报刊征订和离退休人员公用经费等支出；

11.“30207”邮电费26000元（其中：基本支出26000元，项目支出0元）主要用于电话费等支出；

12.“30217”公务接待费300元（其中：基本支出300元，项目支出0元），主要反映单位按规定开支的各类公务接待费用；

13.“30228”工会经费9757.2元（其中：基本支出9757.2元，项目支出0元），主要反映单位按规定提取的工会经费；

14.“30239”其他交通费用82800元（其中：基本支出82800元，项目支出0元），主要反映单位的行政人员交通补贴支出；

15.“30301”离休费180049.2元（其中：基本支出180049.2元，项目支出0元），主要反映单位的离休人员的离休费、护理费等补贴；

16.“30302”退休费106338.6元（其中：基本支出106338.6元，项目支出0元），主要反映单位的退休人员的退休费等补贴；

17.“30304”抚恤金11952元（其中：基本支出11952元，项目支出0元），主要反映单位因公殉职职工遗属补助；

18.“30305”生活补助50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000元），主要反映城市特困人员生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县总工会2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县总工会2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县总工会2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县总工会2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县总工会部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300元，较上年减少300元，下降50%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县总工会部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县总工会部门2026年公务接待费预算为300元，较上年减少300元，下降50%，国内公务接待批次为1次，共计接待4人次。

减少的原因是我单位全面贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，减少了接待次数，降低了接待费用预算。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县总工会部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县总工会部门2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县总工会部门2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县总工会部门2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况 

沧源佤族自治县总工会2026年度部门共申报项目1个，纳入年初预算项目1个，财政预算安排50000元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排50000元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一） 特困人员基本生活救助供养补助经费（项目名称）

1. 项目名称：特困人员基本生活救助供养补助经费

2.立项依据：2011年4月14日中共沧源县委常委会会议纪要。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县总工会。

4.项目基本概况：2026年计划使用财政资金慰问25名因患重大疾病职工。

5.项目实施内容：为患重大疾病职工发放临时救助。

6.资金安排情况：工会职工拨付资金由县财政按照50000元/年的标准进行核拨。

7.项目实施计划：年内计划发放临时救助资金50000元。

8.项目实施成效：减轻困难职工家庭经济压力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县总工会部门2026年机关运行经费安排129157.2元，与上年对比增加30871.28元，增幅31.41%，主要原因分析是2026年我单位人员增加2人，故公用经费预算相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县总工会部门资产总额30141.44元，其中，流动资产291581.28元，固定资产9832.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少25874元，其中流动资产减少22769元；固定资产减少3105元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县总工会部门无政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。