沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2026年预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为本辖区内妇女儿童提供孕产妇保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药物发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；开展孕前优生健康检查和出生缺陷综合防治服务等工作；受卫生和计划生育局委托承担辖区妇幼保健和计划生育技术服务管理、培训和技术支持工作；完成上级部门交办的其他事项。

是全县基层妇幼卫生工作中心、危急孕产妇和儿童急救中心、妇幼项目技术指导中心及预防艾滋病、乙肝和梅毒母婴传播工作主要实施单位。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：儿童保健部、妇女保健部、孕产妇保健部、计划生育技术服务部、中医科、综合管理办公室、财务科、总务科、医保物价科、医务科、质控科、信息管理科、护理部、感染管理科、基层指导科、健康教育科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.聚力攻坚，确保妇幼健康核心指标达标。针对未达标的妇幼健康指标，持续加强孕情监测、早孕建册管理和健康宣教，力争各项核心指标按期达到市级目标要求。核心指标主要包括：

（1）0—6岁儿童健康管理服务工作：包括婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率、3岁以下儿童系统管理率、0—6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率、新生儿先心病筛查率、户籍地新生儿听力和遗传代谢性疾病筛查率、儿童障碍确诊率和0—6岁儿童孤独症复筛个案录入率。

（2）孕产妇健康管理：包括孕产妇死亡率、产前筛查率、孕产妇系统管理率、妊娠风险评估红色和橙色孕产妇的录入率等。

（3）婚前医学检查工作：对全县结婚登记人群开展婚前医学检查。

（4）适龄妇女乳腺癌和宫颈癌筛查工作。

（5）孕前优生健康检查工作。

（6）儿童营养改善项目。

（7）三病项目（消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作）。

2.多措并举，普及优生优育知识与服务。加强婚前、孕前保健宣传与服务，广泛宣传实施好全面三孩政策及其各项新的刺激与促进生育的政策。

3.深化合作，突破产科服务能力瓶颈。积极争取并深化与县人民医院等上级医疗机构的协作，建立常态化技术帮扶与人才培训机制。通过专家下沉指导、骨干外出进修、聘请专家驻点帮扶等方式，重点提升高危孕产妇管理、产科危急重症救治及剖宫产等关键技术能力，尽快补齐服务短板。

4.固本强基，加快学科与人才队伍建设。更新B超等影像设施设备，开展四维彩超等检查项目。制定重点学科发展规划，优先发展妇儿心理、儿童康复等专科建设。完善内部人才培养与激励机制，优化绩效考核方案，着力打造结构合理、技术过硬的人才梯队。

5.多方施策，努力缓解医院运营压力。积极向上级主管部门和财政部门汇报，争取项目资金与政策支持。科学制定并严格执行债务化解计划，拓展合规营收渠道。强化内部资源整合与集约利用，保障医院基本运行与重点领域投入，为可持续发展创造条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入21990287.75元，其中：一般公共预算6074597.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入13795414元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2120276.48元。

与上年对比总收入增加3432722.27元，增幅18.5%，主要原因：一是2025年在职实有人数增加3人，退休人数增加1人，一般公共预算拨款收入增加；二是增加2020年至2024年医保结余资金收入2120276.48元，其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6074597.27元，其中：本年收入6074597.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6074597.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加517031.79元，增幅9.3%，主要原因：2025年在职实有人数增加3人，退休人数增加1人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出21990287.75元。财政拨款安排支出6074597.27元，其中：基本支出6054597.27元，与上年对比增加522031.79万元，增幅9.44%，主要原因分析：在职实有人数增加3人，退休增加1人；项目支出20000元，与上年对比减少5000元，减幅20%；主要原因分析：县级财政配套资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出500733.60元，主要用于事业单位退休人员统筹外支出。

2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出550034.34元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.2080599“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）”支出2300.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费。

4.2089999“社会保障和就业支出（类）－其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）”支出7000.00元，主要用于安家建房补助支出。

5.2100403“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-妇幼保健机构（项）”支出4301170.41元，主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出（聘用制）、工会经费、其他社会保障缴费。

6.2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）”支出36200.00元，主要用于事业单位人员生活补助、云南省贫困地区农村妇女两癌检查工作经费和国家免费孕前优生健康检查项目经费。

7.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出244077.74元，主要用于事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

8.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出20555.43元，主要用于在职及退休人员大病保险缴费支出。

9.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出412525.75元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出6054597.27元，项目支出20000.00元；

1.“30101”基本工资1630946.40元（其中：基本支出1630946.40元，项目支出0元）。

2.“30102”津贴补贴278388.00元（其中：基本支出278388.00元，项目支出0元）。

3.“30107”绩效工资1987068.00元（其中：基本支出1987068.00元，项目支出0元）。

4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费550034.34元（其中：基本支出550034.34元，项目支出0元）。

5.“30110”职工基本医疗保险缴费244077.74元（其中：基本支出244077.74元，项目支出0元）。

6.“30112”其他社会保障缴费43935.43元（其中：基本支出43935.43元，项目支出0元）。

7.“30113”住房公积金412525.75元（其中：基本支出412525.75元，项目支出0元）。

8.“30199”其他工资福利支出（政府聘用制）348139.32元（其中：基本支出348139.32元，项目支出0元）。

9.“30228”工会经费32564.69元（其中：基本支出32564.69元，项目支出0元）。

10.“30302”退休费500733.60元（其中：基本支出500733.60元，项目支出0元）。

11.“30305”生活补助23200元（其中：基本支出23200元，项目支出0元）。

12.“30112”其他社会保障缴费684.00元（其中：基本支出684.00元，项目支出0元）。

13.“30201”办公费2300.00元（其中：基本支出2300.00元，项目支出0元）

14.“30226”劳务费20000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20000.00元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额4985126.48元，其中：政府采购货物预算4948126.48元、政府采购服务预算37000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年预算与上年对比无变化。

（二）上级资金

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2026年上级资金“三公”经费预算为0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2026年自有资金“三公”经费预算为0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2026年非财政拨款资金“三公”经费预算为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2026年度部门共申报项目5个，纳入年初预算项目5个，财政预算安排20000.00元，编制绩效目标5个，其中：重点项目2个，财政预算安排20000元，编制绩效目标2个。具体如下：

（一）云南省贫困地区农村妇女两癌检查工作经费

1.项目名称：云南省贫困地区农村妇女两癌检查工作经费

2.立项依据：《关于印发临沧市加速消除宫颈癌行动计划 实施方案（2023-2030 年）的通知》（临卫健联发〔2024〕3 号）、沧源佤族自治县2025年两癌筛查项目工作计划

3.项目实施单位：沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心

4.项目基本概况：贫困地区农村妇女两癌检查工作

5.项目实施内容：为贫困地区农村妇女提供乳腺癌、宫颈癌筛查服务

6.资金安排情况：10000.00元

7.项目实施计划：2026年宫颈癌筛查任务6100人，其中免费筛查任务3791人，自费筛查任务2309人；乳腺癌筛查任务6420人，其中免费筛查任务大于4900人，自费筛查1520人。

8.项目实施成效：坚持预防为主、防治结合、综合施策，到2026年底，健全政府主导、部门协同、全社会参与的妇女“两癌”防治模式和协作机制，健全“两癌”防治工作体系和防控网络，组织适龄妇女定期筛查，关注农村和城镇低保妇女、流动妇女免费筛查，落实女职工保健工作规定，定期组织女职工“两癌”筛查，推进医疗机构主动做好健康宣教，促进“两癌”早诊早治，提高妇女健康水平。

（二）国家免费孕前优生健康检查经费

1.项目名称：国家免费孕前优生健康检查经费

2.立项依据：云南省人口计生委 云南省财政厅关于《云南省实施国家免费孕前优生健康检查项目试点工作的方案》（试行）的补充通知（云人口发〔2011〕22 号）、沧源佤族自治县2025年国家免费孕前优生健康检查工作计划

3.项目实施单位：沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心

4.项目基本概况：孕前优生健康检查工作

5.项目实施内容：为辖区内妇女提供孕前优生健康检查服务

6.资金安排情况：10000.00元

7.项目实施计划：2026年在辖区内完成1000对国家孕前优生健康检查

8.项目实施成效：通过国家免费孕前优生健康检查，规范我省优生促进工程及国家免费孕前优生健康检查项目试点专项资金管理，确保财政资金安全运行，通过国家免费孕前优生健康检查，达到切实达到提高出生人口素质、降低出生缺陷的目的。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因：沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心属于公益一类事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心资产总额36370763.83元，其中，流动资产4433174.48元，固定资产31024153.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程405613.32元，无形资产296783.62元，其他资产211038.56元。与上年相比，本年资产总额增加1508466.99元，其中固定资产增加620247.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心无三公经费预算、政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算，故三公经费支出预算表、政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。