沧源佤族自治县单甲乡人民政府2026年部门预算公开目录

 第一部分 沧源佤族自治县单甲乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县单甲乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，认真执行县委、县政府的决策部署，研究制定本乡的经济社会发展思路。

2.负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、兴边富民、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用等工作，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

3.组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力以赴促增收、稳增长。坚持把项目建设作为推动高质量发展的“第一引擎”，聚焦重点、靶向施策、统筹推进。坚持把特色产业发展作为壮大集体经济、促农增收的关键抓手，推进三产融合发展，持续优化“五千”产业布局。

5.承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、边防和平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（专职消防队、消防工作站）、产业发展和技术服务中心、兴边富民事务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，围绕中央经济工作会议精神，深入践行习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源佤族自治县边境村老支书们的重要回信精神，落实省委、市委、县委全会和经济工作会议部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，锚定省委“3815”战略发展目标，按照县委“123456”工作路径，坚持稳中求进工作总基调，突出绿色为先、项目为王、产业为要、民生为本、改革为径、安全为基、效能提升七大重点，推动经济社会高质量发展，实现“十五五”良好开局。

努力实现农村经济总收入实现增长5%以上，农村常住居民人均可支配收入增长6%以上，固定资产投资增长2000万元以上，招商引资增长1000万元以上，粮食产量稳增不减，基础疫苗免疫接种率达98%以上，乡村债务控增量减存量，村集体经营性收入平均增收2万元，增进民生福祉，保持社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有61人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制4辆，实有车辆5辆，超编0辆（注：消防水车属特种专用车辆，特种专用车辆不占编制）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入16058793.76元，其中：一般公共预算16058793.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年12014957.71元对比增加4043836.05元，增长33.65%，主要原因分析：一是人员增加，二是预算项目经费增加。   

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入16058793.76元，其中:本年收入16058793.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16058793.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年11834957.71元对比增加4043836.05元，增长34.16%，主要原因分析：一是人员增加，二是预算项目经费增加。 

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出16058793.76元。财政拨款安排支出16058793.76元，其中：基本支出13429705.76元，与上年对比增加1741548.05元，增长14.90%，增加的主要原因是人员经费增加；项目支出2629088元，与上年对比增加2482288元，增长16.90%，增加的主要原因是联防员经费、临聘人员经费今年纳入项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1.2010101“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-行政运行（项）”支出128648.24元。主要用于工资福利支出；

2.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-人大会议（项）”支出50000元。主要用于人大会议支出；

3.2010199“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）-其他人大事务支出（项）”支出134800元。主要用于人大各项活动支出；

4.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出2988296.64元。主要用于工资福利支出、日常办公经费支出；

5.2010650“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）-事业运行（项）”支出332055.6元。主要用于工资福利支出、日常办公经费支出；

6.2011101“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）-行政运行（项）”支出423295.76元。主要用于工资福利支出、日常办公经费支出；

7.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）”支出1056590.6元。主要用于工资福利支出、日常办公经费支出；

8.2013499“一般公共服务支出（类）－统战事务（款）-其他统战事务支出（项）”支出10000元。主要用于武装工作经费支出；

9.2019999“一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）-其他一般公共服务支出（项）”支出3000元。主要用于妇联工作经费支出；

10.2030699“国防支出（类）－国防动员（款）-其他国防动员支出（项）”支出2067288元。主要用于联防所工作经费、联防员工资福利支出；

11.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-行政单位离退休（项）”支出232320元。主要用于行政退休人员工资福利支出；

12.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-事业单位离退休（项）”支出108552.6元。主要用于事业退休人员工资福利支出；

13.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出952824.64元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

14.2080599“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-其他行政事业单位养老支出（项）”支出1600元。主要用于退休人员公用经费支出；

15.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）-其他就业补助支出（项）”支出92104.32元。主要用于三支一扶人员工资福利、保险缴纳、公积金缴纳等支出；

16.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-抚恤（项）”支出35904元。主要用于遗属补助支出；

17.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）”支出198246.2元。主要用于行政单位医疗保险支出；

18.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出187173.23元。主要用于事业单位医疗保险支出；

19.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出29466.31元。主要用于职工生育保险、大病保险支出；

20.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）-事业运行（项）”支出2556116.36元。主要用于工资福利支出、日常办公经费支出；

21.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）-事业机构（项）”支出582492.78元。主要用于工资福利支出、日常办公经费支出；

22.2130705“农林水支出（类）－农村综合改革（款）-对村民委员会和村党支部的补助（项）”支出1955000元。主要用于村干部工资福利支出以及村、组、党支部公用经费等支出；

23.2130799“农林水支出（类）－农村综合改革（款）-其他农村综合改革支出（项）”支出1218400元。主要用于组干部等补助支出；

24.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出714618.48元。主要用于在职人员公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出13429705.76元，项目支出2629088元；

1.“30101”基本工资支出2391672元（其中：基本支出2391672元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴支出2428320元（其中：基本支出2428320元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金支出540616元（其中：基本支出540616元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资支出1666596元（其中：基本支出1666596元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出952824.64元（其中：基本支出952824.64元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费支出385419.43元（其中：基本支出385419.43元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费支出50724.85元（其中：基本支出50724.85元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金支出714618.48元（其中：基本支出714618.48元，项目支出0元）；

9.“30202”印刷费支出2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元）；

10.“30201”办公费支出527600元（其中：基本支出527600元，项目支出0元）；

11.“30206”电费支出21000元（其中：基本支出21000元，项目支出0元）；

12.“30207”邮电费支出3924元（其中：基本支出3924元，项目支出0元）；

13.“30211”差旅费支出40000元（其中：基本支出40000元，项目支出0元）；

14.“30217”公务接待费支出10000元（其中：基本支出10000元，项目支出0元）；

15.“30226”劳务费支出35076元（其中：基本支出35076元，项目支出0元）；

16.“30228”工会经费支出47833.44元（其中：基本支出47833.44元，项目支出0元）；

17.“30231”公务用车运行维护费支出100000元（其中：基本支出100000元，项目支出0元）；

18.“30239”其他交通费用支出280800元（其中：基本支出280800元，项目支出0元）；

19.“30302”退休费用支出340872.6元（其中：基本支出340872.6元，项目支出0元）；

20.“30304”抚恤金支出35904元（其中：基本支出35904元，项目支出0元）；

21.“30305”生活补助支出2853904.32元（其中：基本支出2853904.32元，项目支出0元）；

22.“30305”生活补助支出2431288元（其中：基本支出0元，项目支出2431288元）；

23.“30201”妇联办公经费支出3000元（其中：基本支出0元，项目支出3000元）；

24.“30201”人大代表活动办公经费44800元（其中：基本支出0元，项目支出44800元）；

25.“30215”人大代表会议经费50000元（其中：基本支出0元，项目支出50000元）；

26.“30201”乡两级人大换届选举办公经费90000元（其中：基本支出0元，项目支出90000元）；

27.“30201”人民武装办公经费10000元（其中：基本支出0元，项目支出10000元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额56920元，其中：政府采购货物预算56920元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县单甲乡人民政府部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计110000元，较上年增加19000元，增长26.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2026年公务接待费预算为10000元，较上年减少10000元，下降100%，国内公务接待批次为28次，共计接待186人次。

减少的原因：公务接待中严格执行中央八项规定，进一步规范和控制公务接待范围，有效降低公务接待成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为100000元，较上年增加49000元，增长96%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费100000元，较上年增加49000元，增长96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

（二）上级资金

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2026年上级资金“三公”经费预算为0元。

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2026年公务接待费预算为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少20000元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费20000元，较上年减少20000元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的原因：本年度上级预算项目减少。

（三）自有资金

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2026年公务接待费预算为0元。

本年预算与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

（一）因公出国（境）费

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元。

（二）公务接待费

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2026年公务接待费预算为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2026年度部门共申报项目 6个，纳入年初预算项目6个，财政预算安排2629088元，编制绩效目标6个，其中：重点项目2个，财政预算安排53000元，编制绩效目标2个。具体如下：

（一）乡镇人大代表会议经费

1.项目名称：乡镇人大代表会议经费。

2.立项依据：《沧源佤族自治县人民政府关于同意安排乡镇第二届人民代表大会会议经费的批复》（沧政复〔2017〕521号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县单甲乡人民政府。

4.项目基本概况：认真履行宪法和法律赋予的各项职权，组织全乡人大代表共同召开人民代表大会。

5.项目实施内容：通过组织56名人大代表开展年度2场会议，通过大会形式代表人民行使权利，完成人大各种工作事项，达到推动我乡经济社会发展的目的，实现民生法治建设再上新台阶的效果。

6.资金安排情况：预算安排资金50000元。

7.项目实施计划：召开人大会议2次。

8.项目实施成效：进一步支持和保障乡人大代表依法执行代表职务，实现民生法治建设再上新台阶的效果。

（二）妇联工作经费

1.项目名称：妇联工作经费。

2.立项依据：中共沧源自治县委办公室关于印发《沧源自治县妇联改革实施方案》的通知（沧办发〔2017〕200号）。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县单甲乡人民政府。

4.项目基本概况：维护妇女权益、保障妇女利益。

5.项目实施内容：通让群众真切感受到党和政府对妇女儿童的关心关怀，激发妇女能力，发挥妇女在各个反面的积极作用，团结引导各族各界妇女感党恩、听党话、跟党走，巩固和扩大中国共产党执政的阶级基础和妇女群众基础。

6.资金安排情况：预算安排资金3000元。

7.项目实施计划：为妇女谋福利。

8.项目实施成效：发挥妇女在各个方面的积极作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

    2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2026年机关运行经费安排1068233.44元，与上年对比增加228408.56元，增长27.19%，增加的主要原因是人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，单甲乡人民政府部门资产总额13318926.49元，其中，流动资产11753674.41元，固定资产1487163.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产78088.88元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3845209.94元，其中固定资产减少21114.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县单甲乡人民政府2026年政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。