沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院2026年部门预算公开目录
第一部分 沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院主要承担本辖区内医疗卫生、防病治病预防保健、负责对村级卫生计生服务人员提供业务培训指导；完成上级部门交办的其他事项。加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。认真执行儿童计划免疫工作。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。积极做好各项医疗服务、计划生育技术指导、康复等工作。开展医疗卫生服务，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
（二）机构设置情况
我部门共设置15个内设科室，包括门诊部、住院部、内科、外科、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科、化验室、B超室、心电图室、西药房、收费室、预防保健室、妇幼保健室。所属单位0个。
（三）重点工作概述
沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院2026年坚持以群众健康为中心，扎实开展基本医疗、基本公共卫生、重大公共卫生服务、家庭医生签约等工作。规范诊疗服务，强化医疗质量与安全管理，做好重点人群健康管理、预防接种、慢病管控及传染病防控。持续优化服务流程，加强医德医风与内部管理，不断提升基层医疗卫生服务能力，切实保障辖区居民身体健康。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制19人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制1辆（救护车），实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入8030759.46元，其中：一般公共预算2987242.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入5043517.32元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年7202604.39元部门财务总收入对比增加828155.07元，增长11.50%，增加的主要原因是：1、五险一金按照每年实际基数相应增加及在职在编人员薪级工资每年正常晋升，其次补做2025年11-12月村医县级补助工资，预计增加金额23127.75元；2、卫生院提升医疗卫生服务能力增加事业资金收入，事业收入预算预计增加805027.32元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2987242.14元，其中:本年收入2987242.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2987242.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年2964114.39元部门财政拨款收入对比增加23127.75元，增长0.78%，增加的主要原因是五险一金按照每年实际基数相应增加及在职在编人员薪级工资每年正常晋升，其次补做2025年11-12月村医县级补助工资。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出8030759.46元，财政拨款安排支出2987242.14元，其中：基本支出2984242.14元，与上年2959114.39元对比增加25127.75元，增长0.85%，增加的主要原因是五险一金按照每年实际基数相应增加及在职在编人员薪级工资每年正常晋升；项目支出3000.00元，与上年5000.00元对比减少2000.00元，下降40.00%，与上年对比2026年减少重大公共卫生防治艾滋病县级补助资金预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）- 事业单位离退休（项）”支出68041.20元，主要用于事业单位退休人员统筹外及企业退休补差人员退休补助支出；
2.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出241862.88元，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费支出；
3.2080599“社会保障和就业支出（类）－其他行政事业单位养老支出（款）－其他行政事业单位养老支出（项）”300.00元。主要用于离退休公用补助经费；
4.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）-死亡抚恤（项）”支出10656.00元，主要用于事业单位在职人员死亡抚恤支出；
5.2100302“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）”支出2037866.96元，主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇岗位补贴、聘用制人员工资、取得较高学历及职称工资补助、工会经费支出；
6.2100399“卫生健康支出（类）－基层医疗卫生机构（款）-其他基层医疗卫生机构支出（项）”支出266400.00元，主要用于乡村医生生活补助支出；
7.2100409“卫生健康支出（类）－公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）”支出21900.00元，主要用于防艾一线津贴和艾滋病防治劳务费；
8.2100799 “卫生健康支出（类）－计划生育事务（款）-其他计划生育事务支出（项）”支出43680.00元，主要用于发放计生宣传员工资；
9.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）”支出107326.65元，主要用于事业单位在职人员医疗保险及生育保险支出；
10.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）”支出7811.29元，主要用于事业单位在职人员、聘用制人员及退休人员大病保险及失业保险支出；
11.2210201“住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）”支出181397.16元，主要用于事业单位在职人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出2984242.14元，项目支出3000元；
1.“30101”基本工资支出638244.00元（其中：基本支出638244.00元，项目支出0.00元）；
2.“30102”津贴补贴234900.00元（其中：基本支出234900.00元，项目支出0.00元）；
3.“30107”绩效工资993372.00元（其中：基本支出993372.00元，项目支出0.00元）；
4.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费241862.88元（其中：基本支出241862.88元，项目支出0.00元）；
5.“30110”职工基本医疗保险缴费107326.65元（其中：基本支出107326.65元，项目支出0.00元）；
6.“30112”其他社会保障缴费18392.79元（其中：基本支出18392.79元，项目支出0.00元）；
7.“30113”住房公积金181397.16元（其中：基本支出181397.16元，项目支出0.00元）；
8.“30199”其他工资福利支出118027.14元（其中：基本支出118027.14元，项目支出0.00元）；
9.“30228”工会经费12742.32元（其中：基本支出12742.32元，项目支出0.00元）；
10.“30302”退休费68041.20元（其中：基本支出68041.20元，项目支出0.00元）；
11.“30304”抚恤金10656.00元（其中：基本支出10656.00元，项目支出0.00元）；
12.“30305”生活补助310080.00元（其中：基本支出310080.00元，项目支出0.00元）；
13.“30399”其他对个人和家庭的补助48900.00元（其中：基本支出48900.00元，项目支出0.00元）；
14.“30201”办公费300.00元（其中：基本支出300.00元，项目支出0.00元）；
15.“30226”劳务费3000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3000.00元）。
五、县对下专项转移支付情况
沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院2026年部门预算无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院2026年部门预算无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额83000.00元，其中：政府采购货物预算83000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算
沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费
沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
本年预算与上年对比无变化。
2.公务接待费
沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
本年预算与上年对比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费
沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
本年预算与上年对比无变化。
（二）上级资金
沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院2026年上级资金“三公”经费预算0.00元。
（三）自有资金
沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院2026年自有资金“三公”经费预算0.00元。
（四）非财政拨款
沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院2026年非财政拨款“三公”经费预算合计0.00元。
八、重点项目预算绩效目标情况
沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院2026年共申报项目1个，纳入年初预算项目1个，财政预算安排3000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排3000.00元，编制绩效目标1个。具体如下：
1.项目名称：县本级重大公共卫生防治艾滋病县级补助资金
2.立项依据：沧政复〔2013〕489号沧源佤族自治县人民政府关于同意增加防治艾滋病工作经费的批复
3.项目实施单位：沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院
4.项目基本概况：重大公共卫生防治艾滋病县级补助资金
5.项目实施内容：做好重点地区艾滋病综合防治项目工作，采取基本公共卫生项目工作结合艾滋病宣传普查工作相结合的方式开展服务人群健康体检。按照“愿治尽治”的原则，对符合治疗条件的感染者给予抗病毒治疗，切实提高感染者和病人的生存质量和生活水平。
6.资金安排情况：本级财政拨款3000.00元
7.项目实施计划：计划2026年使用完毕
8.项目实施成效：提升艾滋病服务能力
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。
2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。
3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的三公经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;
4.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院2026年机关运行经费安排0.00元，本年预算与上年对比无变化。
沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院2026年机关运行经费安排0.00元，本年预算与上年对比无变化，主要原因是：沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院属于公益一类事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院部门资产总额7859550.64元，其中，流动资产2505540.96元，固定资产5354008.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1699947.56元，其中固定资产增加1555481.07元，流动资产增加144466.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
沧源佤族自治县岩帅镇团结卫生院2026年无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算表无支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。
滇公网安备53092702000008号
