沧源佤族自治县班洪乡人民政府2026年

预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县班洪乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县班洪乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《沧源佤族自治县委办公室 沧源佤族自治县人民政府办公室印发<沧源佤族自治县班洪乡职能配置机构设置和人员编制方案>的通知》（沧办发〔2024〕44号）主要职责：

（1）加强党的建设，落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内各村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与乡村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（2）促进经济发展，负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、兴边富民、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加群众收入。

（3）强化公共服务组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策，加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定，依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（5）实施综合管理，承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、产业发展和技术服务中心、兴边富民事务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益；不断加强学习，提高自身本领，做到有求必应。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，不断挖掘少数民族文化，积极投入民众生活，加强少数民族语言沟通，了解群众需求。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.抓好基层治理工作，持续以班洪边境派出所、班洪司法所、班洪乡综治中心“三联”工作机制为抓手，凝聚各方力量，打通治理末梢，实现问题联治、风险联控、平安联创，辖区矛盾纠纷化解率达92%以上，与派出所、司法所共同打造“佤山前哨”“江三木落”“人民调解”等特色品牌，打造基层治理新样式，协力班洪边境派出所打造“国枫所”。

8.打造班洪乡“三好”边境党校教育品牌。充分利用好“班洪抗英”“班洪四大嫂”、习近平总书记重要回信等红色资源，凸显习近平总书记回信这一最大“红色品牌”。持续推进课程体系建设，在原“6+1”特色课程体系上新增班洪村、班洪完小和班洪边境派出所三个教学点，形成“9+1”特色课程；不断争取项目资金支持，提升党校办学条件；加大党校师资力量、课程体系建设，强化教学管理，不断提升承接各类培训班的能力，持续擦亮边境“三好”党校品牌。

9.全力践行绿色发展，筑牢生态建设屏障。始终把保住青山绿水作为首要责任，坚持把生态底线贯穿于各项工作始终，坚定不移走绿色发展生态富民之路，积极争当生态文明建设排头兵，培育生态文化、生态道德和生态行为，进一步巩固林改、退耕还林、陡坡地治理及草改成果，切实强化生态环境保护意识；加大对保护区、生态林、公益林的监管力度，加大全乡护林员业务培训，严厉打击破坏生态的违法行为，遏制毁林开荒、滥砍滥伐、未批先伐等行为；推进农村“七改三清”环境综合整治，主攻农村“厕所革命”、垃圾处理、污水治理和村容村貌提升；强化生态文化宣传教育，加快推动节能减排，推进水源、土地、矿产等资源节约集约利用，积极推广健康的生活方式，大幅提升村民文明素养。

10.全力把握市场主动权，不断创新发展文化旅游模式。积极构建“线上+线下”宣传矩阵，提升景区的知名度和辨识度。加强与翁丁等景区的合作，强化资源共享，扩大景区影响力。加大引流，因地制宜推出“红色+”“生态+”“研学+”等定制化线路与沉浸式体验项目，丰富游客体验感。深化联农带农机制，带动村民发展餐饮、售卖茶叶等农特产品，促进村民创业就业增加收入，推动文旅与乡村产业融合，打破“门票经济”依赖。

11.学习贯彻落实好党的二十大精神。继续深化对习近平总书记回信精神实质的认识，用好习近平总书记“重要回信”这块金字招牌，发挥好感恩纪念广场和老支书宣讲的最大红色效能，真正把习近平总书记的伟大思想和重要回信精神融入全乡各族干部群众的血脉和灵魂中，形成心向总书记、心向党、心向国家的“班洪实践”。

12.承担县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制31人，工勤人员编制2人，事业编制31人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14944097.85元，其中：一般公共预算14764097.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入180000元。

与上年对比增加2477846.78元，增长19.88%，增加的主要原因是：在职人员增加、项目经费预算增加、经费预算相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14764097.85元，其中：本年收入14764097.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14764097.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2497846.78元，增长20%，增加的主要原因是：在职人员增加、项目经费预算增加、经费预算相应增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14944097.85元。财政拨款安排支出14764097.85元，其中：基本支出12780167.85元，与上年对比增加735703.02元，增长6.11%，增加的主要原因是：在职人员增加、经费预算相应增加；项目支出1983930元，与上年对比增加1762143.76元，增长794.52%，增加的主要原因是：预算项目增加、项目经费预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010104“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－人大会议（项）”支出112200元，主要用于人大会议费等支出；

2.2010108“一般公共服务支出（类）－人大事务（款）－代表工作（项）”支出90000元，主要用于代表工作经费等支出；

3.2010301“一般公共服务支出（类）－政府办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出3253827.03元，主要用于行政人员工资福利及日常公用经费等支出；

4.2010650“一般公共服务支出（类）－财政事务（款）－事业运行（项）”支出343331.28元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

5.2011101“一般公共服务支出（类）－纪检监察事务（款）－行政运行（项）”支出425032.96元，主要用于纪检监察事务工资福利等支出；

6.2013101“一般公共服务支出（类）－党委办公厅（室）及相关机构事务（款）－行政运行（项）”支出883065.12元，主要用于行政人员工资福利及日常公用经费等支出；

7.2019999“其他一般公共服务支出（类）－其他一般公共服务支出（款）”支出3000元，主要用于在职人员推进妇联工作支出；

8.2039999“国防支出（类）－国防动员（款）－其他国防动员支出（项）”支出1554730元，主要用于保障联防员生活补助。

9.2039999“国防支出（类）－其他国防支出（款）－其他国防支出（项）”支出10000元，主要用于保障各项武装工作开展；

10.2080150“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－事业运行（项）”支出576130.96元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

11.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）”支出184208.64元，主要用于“三支一扶”人员工资福利支出；

12.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－行政单位离退休（项）”支出168960元，主要用于行政退休人员统筹外工资发放；

13.2080502“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－事业单位离退休（项）”支出42240元，主要用于事业退休人员统筹外工资发放；

14.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出909233.44元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

15.2080801“社会保障和就业支出（类）－抚恤（款）－死亡抚恤（项）”支出23904元，主要用于遗属人员生活补助；

16.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗（项）”支出196310.81元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出；

17.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）”支出177060.37元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出；

18.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出（项）”支出27097.42元，主要用于在职及退休人员大病保险和工伤保险缴费支出；

19.2130104“农林水支出（类）－农业农村（款）－事业运行（项）”支出1793073.91元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

20.2130204“农林水支出（类）－林业和草原（款）－事业机构（项）”支出544392.83元，主要用于事业人员工资福利及日常公用经费等支出；

21.2130705“农林水支出（类）－农村综合改革（款）－对村民委员会和村党支部的补助（项）”支出1939174元，主要用于村干部工资、村组公用经费开支；

22.2130799“农林水支出（类）－农村综合改革（款）－其他农村综合改革支出（项）”支出1005200元，主要用于村（居）民小组长、村（居）民小组党支部书记等定额人员补助支出；

23.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金（项）”支出681925.08元，主要用于在职人员住房公积金缴存。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出12780167.85元，项目支出2163930元；

1.“30101”基本工资支出2261532元（其中：基本支出2261532元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴2361840元（其中：基本支出2361840元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金525177元（其中：基本支出525177元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资1641516元（其中：基本支出1641516元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费909233.44元（其中：基本支出909233.44元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费373371.18元（其中：基本支出373371.18元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费46246.11元（其中：基本支出46246.11元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金681925.08元（其中：基本支出602193.12元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费883200元（其中：基本支出524200元，项目支出359000元）；

10.“30211”差旅费30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）；

11.“30206”电费20000元（其中：基本支出20000元，项目支出0元）；

12.“30304”抚恤金23904元（其中：基本支出23904元，项目支出0元）；

13.“30228”工会经费45200.4元（其中：基本支出45200.4元，项目支出0元）；

14.“30217”公务接待费18000元（其中：基本支出18000元，项目支出0元）；

15.“30231”公务用车运行维护费94000元（其中：基本支出94000元，项目支出0元）；

16.“30239”其他交通费用282000元（其中：基本支出282000元，项目支出0元）；

17.“30305”生活补助4406752.64元（其中：基本支出2714022.64元，项目支出1692730元）；

18.“30302”退休费211200元（其中：基本支出211200元，项目支出0元）；

19.“30215”会议费112200元（其中：基本支出0元，项目支出112200元）；

20.“30226”劳务费16800元（其中：基本支出16800元，项目支出0元）。

五、县对下专项转移支付情况

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额112000元，其中：政府采购货物预算18000元、政府采购服务预算94000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计112000元，较上年减少29400元，下降20.79%，具体变动情况如下：

（二）因公出国（境）费

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

（三）公务接待费

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2026年公务接待费预算为18000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待280人次。

本年预算与上年对比无变化。

（四）公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为94000元，较上年减少29400元，下降23.82%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费94000元，较上年减少29400元，下降23.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因：严格执行中央八项规定，控制压缩经费。

（一）上级资金

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（二）自有资金

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（三）非财政拨款

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2026年度部门共申报项目 10个，纳入年初预算项目7个，财政预算安排1983930元，编制绩效目标7个，其中：重点项目1个，财政预算安排44000元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）人大会议经费补助资金

1.项目名称：班洪乡人大代表活动专项经费项目

2.立项依据：沧政复〔2017〕521号关于安排乡镇人大会议经费批复。

3.项目实施单位：沧源佤族自治县班洪乡人民政府。

4.项目基本概况：2026年召开班洪乡第十一届人民代表大会第九次会议，人大代表履职能力水平进一步提高；人大代表议案和建议受理比例达95%；人大代表及辖区选民的抽样满意度达95%以上。

5.项目实施内容：开展2次人大代表活动，做好人大代表履职的服务保障工作，乡人大主席和乡人大主席团要依法联系好代表，组织好代表活动的各项工作，定期提供信息和资料、召开政情通报会等方式，为代表执行职务提供便利、有效服务保障。

6.资金安排情况：人大会议所需用品、会议补助等各项支出不超过当年度预算44000元，资金使用率100%，合理安排使用资金。

7.项目实施计划：2026年召开班洪乡第十一届人民代表大会第九次会议，预计到会的人大代表66人；完工率100%，资金支付率100%。

8.项目实施成效：通过在乡组织召开两次人大代表会2次，认真履行宪法和法律赋予的各项职权，力争把我乡人大工作提高到一个新水平，努力推动我乡经济发展和民主法治建设再上新台阶。围绕重点工作，推进法治进程，维护人民权利，落实乡人大代表会确定的各项任务，认真履行宪法和法律赋予的职责，将人大工作用于服务经济发展中，加快本乡的经济建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2026年机关运行经费安排1030200.4元，与上年对比增加214407.92元，增长26.28%，增加的主要是：在职人员增加、经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县班洪乡人民政府资产总额17065211.58元，其中，流动资产11237310.03元，固定资产4578615.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1249285.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少9098733.98元，其中固定资产减少120472.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县班洪乡人民政府2026年政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目支出预算无，故政府性基金预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。