沧源佤族自治县糯良乡人民政府2026年部门预算公开目录

第一部分 沧源佤族自治县糯良乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 沧源佤族自治县糯良乡人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

沧源佤族自治县糯良乡人民政府的基本职能为：贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，认真执行县委、县政府的决策部署，研究制定本乡的经济社会发展和产业发展思路；促进经济发展，增加农民收入。认真贯彻落实党的强农惠农政策、措施，维护农户合法权益；把经济工作的着力点放在政策引导、规划指导、扶持典型、示范带动和营造良好发展环境上来，提高经济发展的质量和水平；强化服务，着力改善民生。着力增强社会服务和公共服务职能，加快新型农村公共服务体系建设；加强社会管理，维护农村稳定。普及农村法治教育，强化社会治安综合治理。加强信访和民事纠纷调解，综合发挥人民调解和行政调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保农村社会稳定，不断提高党组织领导农村经济发展的能力和水平；组织好村民委员会换届选举，指导村民自治，推动农村组织建设，完善民主议事制度，推进农村村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；承办县委、县政府及上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室（边防和平安法治办公室）、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（专职消防队、消防工作站）、产业发展和技术服务中心、兴边富民事务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”开局之年，我们将聚焦“开门红、起好步”，重点抓好以下工作。

1.攻坚收官目标，筑牢发展支撑。提速项目建设，加快咖啡加工厂建设，年底实现投产运营，带动村集体经营性收入增收20万元以上，提供就业岗位100个左右，带动就业人员人均年务工收入约2.4万元；推进重点产业、基建及民生项目前期手续办理，破解土地、资金制约，保障新项目如期开工。守牢耕地红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。强化民生保障，加大民生投入，推进教育、医疗、养老设施建设，落实惠民政策，加强就业帮扶，健全社保体系，兜牢民生底线。守牢安全生产底线，压实安全责任，开展重点行业隐患排查整治，加强安全宣传与应急演练，防范重特大事故，营造稳定发展环境。

2.升级特色产业，夯实经济根基。巩固传统产业，壮大天坑基地1200亩“粮食+咖啡”间套种示范基地，扩大烤烟、甘蔗、万寿菊、旱地优质稻机械化作业及无人机飞防覆盖面，确保6000亩烤烟、10000亩甘蔗、6250亩旱地优质稻增产丰收，推动万寿菊规模化发展，强化田间管理与技术推广。推动贺岭村CTC茶厂投产达效，打造茶叶品牌，带动茶农增收。优化产业布局，完成“耕园林”空间调整1800亩，配合朱有勇院士团队做好坝尾村烟后旱地优质稻试验，在2.4亩试验田成功的基础上，推广种植1400亩以上。守护粮食安全，稳定粮食种植面积44333亩、产量1203.6万公斤以上；加快贺岭村、糯良村耕地占补平衡项目落地实施，争取新增耕地数量指标330亩，加强农田水利建设，推广良种良法。

3.深化农文旅融合，拓宽增收渠道。打造品牌矩阵，做优秋珀庄园咖啡文旅（开发研学、手工体验）、贺岭村佤族文化体验（挖掘建筑、民俗资源）、班鸽户外休闲（完善露营观光设施）三大板块。推进贺岭村佤族文化体验示范园建设，持续申报AAA级农耕文化景区。拓展增收链条，延伸咖啡深加工与文创开发，带动群众参与民俗表演和民宿经营，引导农户发展生态种养，实现三产协同增收，群众持续受益。

4.强化招商与治理，提升发展效能。突破招商引资瓶颈，当好“宣传员、联络员、服务员”，吸引优质企业入驻，盘活闲置资产，创造更多就业岗位，制作招商手册，重点围绕乡村旅游等领域开展招商，力争年度招商额达2亿元以上。补齐治理短板，完善财经制度，加强纪律教育，规范项目资金管理，健全覆盖重点领域的内部审计机制，对资金使用实行全流程监管，提升治理精细化水平。

5.夯实基层基础，推进乡村振兴。构建责任体系，明确干部挂包职责。精准破解难题，开展“大排查、大走访、大整治”行动，排查教育、医疗等领域突出问题，梳理治理堵点与矛盾焦点，形成问题清单并整改销号。激活下沉资源，推动干部、政策、服务力量向基层延伸，通过解读政策、收集民情、谋划民生项目等方式，切实打通服务群众的“最后一公里”，建立健全长效机制，持续巩固治理成效。

6.改善民生环境，建设美丽糯良。提升民生福祉，落实各项惠民政策，强化“一老一小”服务保障，推进教育高质量发展，落实“双线四级”机制与控辍保学“四步法”，稳步发展学前教育。优化人居环境，推进全域环境整治，解决垃圾、污水治理难题，完善管网与污水处理设施，严守生态红线，巩固绿美建设成果，开展植树造林与村庄美化行动。抓实社会治理，加强法治宣传教育，引导群众依法办事，常态化排查安全隐患，加强应急演练和物资储备，保障群众生命财产安全。

7.强化武装工作，夯实国防基础。统筹军民融合，将武装工作纳入政府重点工作，同规划、同部署、同落实。保障经费投入，足额纳入财政预算，确保专款专用，支撑武装工作有序开展。落实拥军优属政策，切实解决官兵军属后顾之忧，做好退伍军人安置工作，密切军政军民关系。强化练兵备战，常态化开展民兵训练与应急演练，提升实战能力，发挥民兵在应急处突、守边固边等工作中的重要作用。

8.加强政府自身建设，提升服务能力。坚持党的全面领导，强化理论武装，提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。巩固拓展党纪学习教育成果，严格落实中央八项规定及其实施细则精神。深化政务公开，推进阳光行政，自觉接受人大监督、群众监督，规范权力运行。加强作风建设，坚决反对形式主义、官僚主义，深入基层开展调研，切实解决群众急难愁盼问题。筑牢廉政防线，严守政治纪律和政治规矩，打造忠诚干净担当的高素质干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制30人，工勤人员编制1人，事业编制33人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入15,814,329.18元，其中：一般公共预算14,814,329.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,000,000.00元。

与上年对比增加2427895.81元，增加的主要原因是：2026年其他收入增加，故总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,814,329.18元，其中：本年收入14,814,329.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,814,329.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1627895.81元，增加12.34%。增加的主要原因是：2025年末在职在编人员数增加、一般公用经费人均标准提升、年初预算特定目标类项目增加，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出15,814,329.18元。财政拨款安排支出14,814,329.18元，其中：基本支出13898565.18元，与上年对比增加872631.81元，增长6.70%，增加的主要原因是在职实有人数增加，工资福利等支出增加；项目支出915764元，与上年对比增加755264元，增长470.57%，增加的主要原因是：2026年年初预算项目中新增糯良乡2026年糯良乡联防员补助和生活保障经费及糯良乡强边固防工作经费等专项资金，故项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 1.2010101“一般公共服务支出－人大事务－行政运行”支出325866.68元。主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

2.2010104“一般公共服务支出－人大事务－人大会议”支出218500元。主要用于人大会议相关支出；

3.2010301“一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出2483205.56元，主要用于工资福利支出、购买性工作人员工资发放、日常公用经费支出；

4.2010650“一般公共服务支出－财政事务－事业运行”支出219722元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

5.2011101“一般公共服务支出－纪检监察事务－行政运行”支出439621.04元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

6.2012901“一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行”支出155897.88元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

7.2012902“一般公共服务支出－群众团体事务－一般行政管理事务”支出3000元，主要用于妇联工作经费支出；

8.2013101“一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行”支出482692.44元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

9.2030699“国防支出－国防动员－其他国防动员支出”支出596664元，主要用于联防员工资福利支出、日常公用经费支出；

10.2039999“国防支出－其他国防支出－其他国防支出”支出1000元，主要用于武装工作经费支出；

11.2070109“文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化”支出372994.86元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

12.2080150“社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－事业运行”支出343489.36元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

13.2080201“社会保障和就业支出－民政管理事务－行政运行”支出145213.16元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

14.2080501“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休”支出275368.2元，主要用于行政退休职工统筹外工资发放；

15.2080502“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休”支出64280.4元，主要用于事业退休职工统筹外工资发放；

16.2080505“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出940214.56元，主要用于职工养老保险费支出；

17.2080599“社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－其他行政事业单位养老支出”支出1600元，主要用于退休干部公用经费支出；

18.2080801“社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤”支出50674.56元，主要用于遗属补助支出；

19.2089999“社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出”支出8850元，主要用于退休同志安家建房补助支出；

20.2101101“卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗”支出178968.07元，主要用于行政单位医疗保险开支；

21.2101102“卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗”支出208513.08元，主要用于事业单位医疗保险开支；

22.2101199“卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出”支出28624.68元，主要用于在职职工、退休职工大病补充医疗保险支出；

23.2130104“农林水支出－农业农村－事业运行”支出2333135.66元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

24.2130204“农林水支出－林业和草原－事业机构”支出227477.39元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

25.2130303“农林水支出－水利－机关服务”支出251226.68元，主要用于工资福利支出、日常公用经费支出；

26.2130705“农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助”支出2862568元，主要用于村干部工资、定额人员补助发放；

27.2130799“农林水支出－农村综合改革－其他农村综合改革支出”支出880800元，主要用于其他农村综合改革支出；

28.2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公积金”支出705160.92元，主要用于在职职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 糯良乡人民政府2026年财政拨款安排支出按经济科目分类情况为：基本支出13898565.18元，项目支出1915764元；

1.“30101”基本工资支出2467164元（其中：基本支出2467164元，项目支出0元）；

2.“30102”津贴补贴支出2181516元（其中：基本支出2181516元，项目支出0元）；

3.“30103”奖金支出513713元（其中：基本支出513713元，项目支出0元）；

4.“30107”绩效工资支出1787004元（其中：基本支出1787004元，项目支出0元）；

5.“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出940214.56元（其中：基本支出940214.56元，项目支出0元）；

6.“30110”职工基本医疗保险缴费支出387481.15元（其中：基本支出387481.15元，项目支出0元）；

7.“30112”其他社会保障缴费支出49937.35元（其中：基本支出49937.35元，项目支出0元）；

8.“30113”住房公积金支出705160.92元（其中：基本支出705160.92元，项目支出0元）；

9.“30201”办公费支出1646900元（其中：基本支出415400元，项目支出1231500元）；

10.“30231”公务用车运行维护费支出76000元（其中：基本支出76000元，项目支出0元）；

11.“30226”劳务费支出80000元（其中：基本支出80000元，项目支出0元）；

12.“30211”差旅费支出60000元（其中：基本支出60000元，项目支出0元）；

13.“30206”电费支出30000元（其中：基本支出30000元，项目支出0元）；

14.“30217”公务接待费支出20000元（其中：基本支出20000元，项目支出0元）；

15.“30228”工会经费支出49193.04元（其中：基本支出49193.04元，项目支出0元）；

16.“30239”其他交通费用支出247200元（其中：基本支出247200元，项目支出0元）；

17.“30302”退休费支出339648.6元（其中：基本支出339648.6元，项目支出0元）；

18.“30305”生活补助支出4182522元（其中：基本支出3498258元，项目支出684264元）；

19.“30304”抚恤金支出50674.56元（其中：基本支出50674.56元，项目支出0元）；

五、县对下专项转移支付情况

糯良乡人民政府2026年部门预算无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

糯良乡人民政府2026年部门预算无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

糯良乡人民政府2026年部门预算无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

糯良乡人民政府2026年部门预算无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额297400元，其中：政府采购货物预算26400元、政府采购服务预算271000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计96000元，较上年增加1000元，增长1.05%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本年预算与上年对比无变化。

2.公务接待费

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2026年公务接待费预算为20000元，较上年减少19000元，下降48.72%，国内公务接待批次为67次，共计接待226人次。

减少原因：本单位年初预算2026年缩减一般公共预算财政拨款部分“公务接待费”，厉行节约，减少公务接待开支。

3.公务用车购置及运行维护费

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为76000元，较上年增加20000元，增长35.71%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费76000元，较上年增加20000元，增长35.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因：本年一般公用经费标准较去年增加，根据工作安排需求，故本单位年初预算一般公共预算财政拨款部分“公务用车购置及运行维护费”预算增加。

（二）上级资金

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2026年非财政拨款资金“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2026年度部门共申报项目8个，纳入年初预算项目8个，财政预算安排1915764元，编制绩效目标8个，其中：重点项目1个，财政预算安排110000元，编制绩效目标1个。具体如下：

（一）糯良乡人大换届选举经费

1. 项目名称：糯良乡人大换届选举经费

2. 立项依据：沧人办发〔2021〕25号

3. 项目实施单位：沧源佤族自治县糯良乡人民政府

4. 项目基本概况：保障糯良乡2025年换届选举工作的顺利进行

5. 项目实施内容：保障糯良乡2025年换届选举工作的顺利进行

6. 资金安排情况：本级财力安排110000元

7. 项目实施计划：保障糯良乡2025年换届选举工作的顺利进行

8. 项目实施成效：糯良乡2025年换届选举工作的顺利进行

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政预算拨款收入：是指财政部门用一般预算安排给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

    2.政府性基金收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规及有关文件规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收和具有专项用途的财政资金。

3.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国、境、费、公务用车购置及运行费公务接待费。其中：因公出国、境、费反映单位公务出国、境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出，含车辆购置税及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务接待费反映单位按单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

4.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2026年机关运行经费安排977793.04元，与上年对比增加74075.04元，增加主要原因是：一般公用经费人均标准提升，且在职实有人数增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沧源佤族自治县糯良乡人民政府资产总额44376171.21元，其中，流动资产44165689.63元，固定资产210481.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少23233.01元，其中固定资产增加143396.99元，流动资产减少166630元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

沧源佤族自治县糯良乡人民政府2026年政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、新增资产配置预算、转移支付补助项目无支出预算，故政府性基金预算表、政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、转移支付补助项目支出预算表为空表。